岗位职责财务（精选34篇）
1、统计核对公司业务费用及货款支付;
2、负责公司各类费用的审核、凭证的编制和登帐;
3、负责购买、开具发票;
4、负责电商平台业绩统计工作;
5、电商平台订单审核、修改等一系列工作;
6、上级安排的其他工作。
1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;
3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;
4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。
5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;
6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;
7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;
8、负责企业申报补贴等相关工作;
9、上级安排的其他相关工作。
1、拟定公司各项筹资与投资管理制度
2、拟定公司各项证券管理制度
3、拟定公司股利分配制度
4、通过对经济、政治形势的分析，评估投资机会
5、负责对筹资与投资环境进行分析、预测金融市场走势、把握整体筹资与投资方向
6、进行公司筹资与投资规划
7、参与公司各项筹资与投资项目的可行性分析和论证
8、进行筹资与投资监管，控制企业的证券筹资与投资活动
9、对投资项目进行财务预测、风险分析与控制
10、参与筹资投资项目谈判，与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系
11、管理筹资与投资项目，监控和分析项目的经营管理，及时提出改进建议
12、负责公司股份制改造及上市、购并、资产重组、破产清算的方案设计
13、配合部门经理做好相关培训和指导
14、其他相关工作
1、细心、正直、能够配合公司的统筹需要，合理安排工作;
2、对于公司的现金及内帐管理有一定的工作经验;
3、负责公司人员考勤、薪资计算等文职工作。
1、审核、整理及粘贴原始单据;
2、按照准则规定，作好记账、结算、报税工作，日清月结，保证帐证相符，帐表相符;
3、生产经营数据管理与分析;
4、发票的购买及开具;
5、日常公司费用、客户维护费用核算;
6、工商、税务、银行等相关部门关系沟通与协作;
7、每月总结一次费用报销分析，作为月度总结的一部分;
8、人事相关工作依据薪酬制度和考核机制，工资表的编制，员工意外险的缴纳;
9、领导安排的其他相关工作。
1.根据公司财务管理要求，负责公司会计核算，编制各类财务报表，税表及档案管理工作，为公司业务发展提供支持;
2.负责公司的税务事项，结合公司的运营实际税务筹划，合理规避税务风险;
3.负责公司全盘账务处理，总账及明细账核算
4.熟悉一般纳税人以及小规模纳税税务相关流程及事项，防范税务风险
5.完成上级交待的其他供应链工作。
1、审核原始单据及付款单据，包括发票、合同、审批单等并做好财务档案的收集，装订及档案工作;
2、负责公司财务系统的账务处理，往来核对，账龄跟踪，做到按时按质完成结账，保证数据准确完整;
3、编制公司月度，季度及年度财务报表，保证数据真实可靠;
4、每月按时进行对外报送工作：不限于种纳税申报、年度统计申报工商年报申报、外资公司外管报表等;
5、负责公司银行账户管理工作，不限于资金调拨、资本金结汇、银行对接资料提供工作;
6、定期进行财务数据分析，为财务报告部门提供支持;
7、领导安排的其他工作。
1、核算指定区域营销人员的工资、提成、奖金、分红等;
2、审核各类的销量报表;
3、审核各级经销商及配送商的进销存;
4、审核指定区域的出货量、回款等;
5、编制各类业绩报表，统计工资费用及数据分析;
职责描述:
1.协助财务部开发数据分析工具、模板;
2.了解财务流程实际运营和用户需求;
3.对现有数据收集和分析工具进行自动化改进。
任职要求:
1.本科及以上学历,信息工程,计算机,统计及相关专业优先;
2.3年及以上数据分析工具开发工作经验,必须有深厚的`Excel macros, VBA编程,Access方面的知识背景和实际操作经验,并熟悉Excel函数使用;
3.有SAP或UI PATH系统工作经验优先;
4.认真勤奋,聪敏好学,具有良好的团队合作精神和沟通能力;
5.有财务项目合作经验者优先;
6.具备基本的英文沟通能力。
1、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理流程;
2、进行一般纳税人及小规模纳税人的申报和账务处理，对前期税务数据进行梳理，利用会计软件进行记账工作;
3、做好会计核算管理工作，定期清理往来账户，做好及时催收和清偿款项、财务的核对工作。
4、财务核算：每月按时完成公司会计报表的编制，制定财务分析报告，审核会计凭证，配合完善财务核算;
5、税务管理：负责处理税务关系，熟悉掌握税收政策，规避企业涉税风险;
6、规范各项目涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时处理;
7、负责公司涉税业务的核算和管理筹划;
1.调研、制定公司财务开支相关规定的制定和完善及实施流程的优化。
2.指导财务核算及报告的实施，监督、检查、审核实施结果。
3.参与财务核算和报告体系发展规划的制定推进。
4.负责与各业务关联单位的沟通与协调，与业务单位、中介机构、金融机构等进行及时有效的沟通。
岗位职责
1、负责各类发票的整理、分类、计算等工作；
2、负责财务凭单、凭据的整理装订和归档工作；
3、负责财务系统信息录入，单据整理并装订凭证。
任职要求：
1、全日制本科，财经类专业；
2、擅长各类办公室软件操作；
3、做事仔细认真，思路清晰，有较强责任心、组织协调能力和灵活应变能力。
1.遵守财经纪律和学校制度，做好保密工作，协助领导用好、管好资金和财产;按规定制好现金、实物发放清单。
2.每月及时做好各类月报表，按时上交，以便领导及时了解资金使用情况及其他的一些财务情况。
3.严格把好财务报销、审报关，保证支票、现金按规定的手续信用、领用、保管。按规定准时发放校长室审核批准的有关经费，凭证手续不全或不按规定办理的应拒绝接受。
4.发现有暂借、暂付不经领导批准，不符合手续结清者，除督促责任人补齐手续外，及时向领导汇报。
5.每月底向出纳催讨原始凭证，以便及时做好记账凭证人账。
6.对校园各有关部门的支出都要关注：
(1)手续是否齐全。
(2)结算是否合理。
7.关心校园经济、关心创收。做好收费的前期(收据盖章等)准备工作。对各类应收费用都要切实负责把好关，按时、按量收回。
8.每月与出纳共盘现金库一次，每月与出纳对账一次，每学期清查入账一次。
9.做好每年度的经费结算工作，并协助领导完成预算工作。
1、现金及银行收付处理，制作及整理记账凭证，银行对账，单据审核，开票与保管发票;
2、负责公司的财务核算和财务监督，保守财务秘密，维护公司利益;
3、认真审核、收集、整理，确保财务核算及时、正确有效;
4、结清往来款项，对流动资金进行有效的管理;
5、独立制作所有财务报表;
1、协助会计完成财务部日常事务工作;
2、协助会计填制银行凭证、装订凭证，归档整理，网上报税;申报出口退税。熟练准确制定财务报表。
3、对销售数据核对、单据审核;定期对业务员车辆试销产品库存盘点;
4、协助会计完成各类日记账的登记及制单;
5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告
6、完成上级领导委派的其他任务。
1、负责所属公司集中化管理日常支付&收入等资金收支结算及银行处理，操作支付系统,及收付的帐务处理。确保资金交易的准确性和及时性;
2、负责所属公司集中化管理和维护账户&系统&网银体系，包括开户，销户，年审，及信息更新等日常管理;
3、独立操作所属公司资金台账和报表，包括银行流水，第三方账户明细，现金报表等日报和月结台账报表;
4、熟悉并掌握各类税收政策，独立完成所属公司的纳税申报和所得税清算;
5、负责所属公司成本台帐建立以及成本审核;
6、根据会计准则和相关会计制度，编制会计凭证，保证帐务处理的一致性和规范性;
7、总帐、明细账、辅助账检查对账、调账、结账工作;
8、结转各项期间工作，并据以登账;
9、应付及往来凭证和账目的核对、制作;
10、编制和分析各种财务报表、财务数据，并报送相关部门;
11、财务档案整理，保证档案完整、整齐;
12、完成领导交代的其他任务;
1、主导完成月度成本费用分析报表，分析成本变化及异动原因，按时出具成本费用分析报告。
2、主导开展成本专项分析，按要求出具成本专项分析报告。
3、协助梳理优化现场生产管理数据，支持生产现场精益改善及项目财务核算。
4、协助供应链完成年度招投标管理事宜及采购成本分析
5、协助完成生产财务管理制度流程编制。
6、协助完成年度预算编制工作，并跟进预算完成情况。
1、核对门店出库情况，并核对尾款是否结清;收银日报是否正确;
2、根据入库单登记采购明细账，并和供应商核对是否正确;
3、核算存货，包括材料的采购、商品的进销情况;
4、每月对门店进行库存盘点，责任追查、整改规范;
4、清理往来账款，包括应收款、其他应收款、应付款应付款;
5、审核门店费用报销单据;
6、核算、结转销售成本;
7、每月门店收银培训沟通;
8、领导安排的其他工作。
1、独立处理发票并登记入账，整理并装订凭证;
2、处理好企业年检年报等事务;
3、处理公司每月每季度申报缴税、财务报表等申报;
4、开具发票;装订凭证
5、熟悉操作办公软件的应用。
6、外出办理企业工商、税务、银行相关事务
岗位职责:
1.负责每日营业款银行核对、登记管理及财务日报表审核
2.负责影城日常对公付款、费用报销、合同签订等业务审核、跟进;协助总经理完成预算与决算
3.负责每月收入、成本、费用等财务结账工作
4.负责每月税务申报及发票购买管理工作
5.负责每月与院线进行分账核对,基金缴纳申请
6.负责每月卖品报表的编制、上报及损耗分析;
7.负责每月纳税申报及涉税事项的办理,做好日常发票管理;
8.建立税务、银行、广电、院线等对外良好关系,及时收集和传递相关政策信息;
9.其他在影城的'日常财务支持工作;
10.协助财务经理做好影城日常财务管理工作。
任职要求:
1.大专及以上学历,可接受18级应届生;
2.会计或经济类专科以上学历,有会计从业资格;
3.有良好的财务会计理论基础,了解基本帐务处理及科目运用,对财税相关政策有一定了解;
4.能熟练操作office办公软件,具有良好的学习和沟通能力,有团队合作精神;
5.性格开朗,积极乐观。
一、宣传、贯彻党和国家关于档案工作的方针、政策和法规，认真执行档案管理的具体规定，努力实现档案管理的标准化、规范化和科学化。
二、严格遵守和执行档案工作的规章制度，遵守劳动纪律，积极提出合理化建议，维护档案的安全、与违反《档案法》的行为作斗争。
三、执行全社的档案管理办法和档案工作的规章制度，主动做好全社各项工作资料的'收集、整理、归档和利用等工作，及时、准确地为社领导和其他工作提供相关的服务。
四、认真做好档案资料的收集、整理和归档，正确掌握立卷原则，以党和国家的方针政策为指导，鉴别文件的保存价值，既要真实地反映出全社的面貌，又要保持文件之间的历史联系。
五、档案立卷要坚持立小卷为主，按照档案的保管期限分类组成永久、长期、短期三种。要做到文件归类准确、编目清楚，便于管理和检索利用。
六、严格管理制度，档案人员对档案的收进、移出、保管利用等情况要及时进行登记和统计，做到心中有数。保守机密，没有经过正当手续和主管领导批准，不准私自将档案借给别人。发现失密或其它损害事故，立即向有关方面报告，并及时解决。
七、根据本系统的特点，及时归档，保持档案的真实性。对应销毁的档案及时清理、造册，按保密制度进行销毁，做好善后工作。
八、档案柜要保持整洁通风，经常检查档案室的安全设施，做好防虫、防鼠、防潮、防盗、防火等措施，若有意外和可疑情况及时向领导汇报，以便解决。
九、认真学习有关档案工作的政策、法规性文件，努力钻研业务，做好保管。
1、负责公司电商平台的账务处理，出具电商运营的日报表及月度财务报表。例如：淘宝、阿里巴巴、抖音平台等;
2、负责核对采购单据，供应商对账、物流费用统计;
3、统计各个平台结算数据(佣金、推广费等)，并整理核算后录入日报表及月度表;
4、负责每月的工资核算，处理员工报销款，物资采购以及公司执照证件的年检工作;
5、日常的收支进行记账整理，出具费用收支报表;
1、编制、审核各类原始凭证，跟进审核无误的凭证编制记账凭证;
2、月末结账，按时编制各种会计报表;
3、及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;
4、完成公司的纳税申报;
5、负责发票的购买;
6、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;
7、完成上级分派的其他相关工作任务。
工作内容：
1.协助财务部门处理日常事务。
2.凭证及单据的整理、归档。
3.财务信息系统的.更新。
4.开具发票并核对开票系统。
5.制作各类报表,及时汇总公司情况。
6.维护公司利益,保守各公司的财务机密。
7.上级安排的其他工作。
任职要求:
1、有会计上岗证;
2、熟练使用日常办公软件,掌握基本财务知识;
3、沟通领悟能力强;
4.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件
1、负责采购类合同中财务相关条款的审核，定时梳理并优化审核标准;
2、负责编制/更新物业租赁相关合同台账信息记录，保证其信息的准确性、及时性、完整性;
3、负责协助开发部、校区、业主对接物业租赁合同中有关财务问题沟通与解答;
4、根据物业租赁合同条款及时发起支付申请，确保租赁相关费用按时支付;
5、负责租赁相关事项的押金条、费用发票的情况跟踪，并据此进行回收、核销与归档;
6、负责押金、保证金回收或转换的相关财务手续，提供对应票据到开发部;
7、负责协助物业租赁管理平台测试与上线工作。
1、根据公司发展需要，制定合理纳税筹划
2、负责公司会计核算的'日常事务管理和财务部日常行政工作
3、组织实施财务管理制度和制定财务管理规定；负责对财务制度执行情况的检查、指导、处理。
4、指导和监督公司的现金、银行存款、库存商品、应收、应付款项的核算与帐务处理；随机抽查网上银行对账单并与账目核对。
5、负责建立财产盘点、稽核制度，财务工作符合gsp管理规定。
6、组织实施专项审计工作
7、在建工程的专项资金筹划。主持财务预决算工作的开展，为公司决策提供及时有效的财务分析，监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。
8、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
9、对下属人员的管理，包括聘用、考核、调配、培训、解聘，优化内部机构设置。
10、完成领导交付的其他工作。
岗位职责：
1、根据预算审核公司费用,跟进各部门费用使用情况,定期进行分析,对开支异常情况及时汇报;
2、制定、维护、改进公司财务程序和政策,制定年度、季度财务计划;
3、编制会计报表及报表明细表,并进行财务报告分析;
4、整理会计资料及有关财务资料,应按月进行整理、装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、熟悉易查;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格：
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计上岗资格证;
2、有一年以上财务会计相关工作经历者优先,有相关广告行业从业者优先;
3、熟悉相关财税法规,会计报表的`处理;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力,能服从上级安排。
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
6、熟练应用财务及office办公软件,并对金蝶、用友等财务系统有实际操作;
1. 超市的会计人员积极地学习其专业技术，遵纪守法，廉洁清正，规范的执行公司的各项规章制度。
2. 超市会计的岗位职责包括对分管的账目，核算账目的类别，各个单据的负责，还要负责因自身管理不当而出现差错。
3. 超市会计的岗位职责包括对商场的各项通知、来函、文件的传达以及整理分类，如达不到，后果自负。
4. 严格律己，当天的.事情要当天完成。
5. 要对超市的进出商品进行严格的控制，监督往来的业务，保管好单据，在发现问题后要及时汇报。
6. 超市会计的岗位职责包括兼职工资员工要学习人事管理方面的知识，要做好存档、支取、核资以及发放等工作。
7. 超市会计的岗位职责包括要做好收款、缴款和交接工作，要对收银员的帐、款进行核对、监督，出现错误的时候后果自负。
8. 超市会计要做好电话的接听工作，并及时做好记录和传达。
9. 超市会计的岗位职责包括多各种票据及时，准确核对，后果自负。
10. 超市会计的岗位职责包括做好办公室的安全保卫、卫生清洁工作。
1、会计核算，编制会计报表;
2、资金收支，会计核算的审核和监督;
3、纳税申报及审核;
4、会计日常工作审核，相关制度的修订和管理;
5、费用分摊，备用金冲销等账务处理;
6、领导安排的其他工作事项
职责描述:
1、负责公司现金、票据及银行收支的管理;完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以及国际收支申报。
2、负责日常报销,收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。
4、负责凭证、账簿等会计资料的`打印、装订及保管工作。
5、编制一些力所能及的凭证。
6、完成上级交给的其它工作。
任职要求:
1、有财务出纳工作经验,优秀的会计类专业应届毕业生也可。
2、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;具有一定的英语能力。
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
4、有较强的责任心、工作主动、努力、仔细、认真。
5、有良好的职业操守及团队合作精神。
6、上海户籍者,若家住张江、北蔡、周浦、花木、金桥、川沙,可优先。
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理账务;
2、做好相关财务资料的整理、归档、更新工作，登记保管各种明细账，总分类账;
3、报送会计报表，协助办理税务报表的申报
4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账
5、完成公司分配的其他财务工作。
1. 协助财务经理制订集公司税务策略、制度、计划;
2. 协助财务经理进行合理税务筹划及税务事项安排，与税务机关政策主管部门建立良好税企关系，在进行项目筹划及运作时，取得税务机关支持;
3. 负责与主管税务局、财政局和第三方税务顾问保持密切的工作联系，研究及分享集团和各大区所在地省、市级的税务政策;
4.负责制订和维护集团内具体的税务守则和制度流程，供门店及相关部门执行;
5. 负责向公司业务部门提供税务政策分享，解答业务部门的税务疑问，协助业务部门处理涉税业务;
6.负责支持公司新业务模式的开展，提供税务建议，促进业务发展，减少公司综合成本，规避涉税风险
7. 负责开发、优化公司税务系统，在保障基本税务控制功能的情况下，更多更快更好的支持、简化业务;
8. 负责对新完成的税务项目运用涉及人员进行培训，更新完善培训手册
9、给公司其他部门提供必要的税务培训支持，主动通过税务知识分享、培训等措施提高全公司人员的税务知识。
10、对公司新业务相关税务安排和筹划，提供专业的税务支持。
11、支持集团进入新的区域，研究新区域的相关法律政策，对集团进入新区域的税务架构、纳税模式等提供专业化建议，并办理初期的税务工作;
1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;
2、有财务会计相关工作经验者优先;
3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;
4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;
5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。
岗位描述：
（1）发票的'领购、开具、认证、登记和管理工作；
（2）审核付款的各项信息，按时通过银行网银支付货款，并按日核对银行账；
（3）根据费用报销制度审核人员报销费用发票的真违，确保合理合法；
（4）统计、汇总公司各项财务数据报表、销售报表等数据；
（5）公司各项执照、合同、工商等资料及各类印章的使用登记和管理；
（6）领导交办的其他工作事项。
岗位要求：
（1）大专以上学历，有会计上岗证证书；
（2）半年以上相关财务工作经验；
（3）熟练操作Excel、Word、PPT软件；
（4）沟通协调力较好，工作责任心较强，吃苦耐劳。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1年以下