行政部门岗位职责集锦（精选30篇）
岗位职责
1、负责公司分部员工入离转调以及劳动合同签订等手续办理，管理分部公司员工档案及对接总部事宜；
2、负责分部招聘事宜的执行与对接工作；
3、负责统计员工考勤、社保以及公积金等事物对接；
4、负责监督日常考勤及其他管理制度的执行；
5、负责日常行政管理及接待工作，办公用品的采购以及发放；
6、负责员工差旅费用申请、审核和报销工作；
7、协助开展本部门内部的日常行政管理与团队建设工作。
任职资格
1、人力资源、企业管理、行政类相关专业大专以上学历；
2、从事人事或行政工作一年以上经验；
3、工作认真、负责，较强的沟通能力和协调能力；
4、能独立并熟练使用各类办公软件。
1、遵守公司各项规章制度，服从公司管理，对执行总经理负责；
2、公司公章、合同章的管理：必须由使用人履行申请手续，经总经理批准后再盖章；总经理不在公司的特殊情况下，用电话请示经同意后方可先盖章，待总经理回来后补办手续；严禁公司公章交由他人代管；
3、档案保管，要求安全、有序、便捷；非经领导批准严禁任何人调用档案资料，如因业务需要，必须持总经理批条方可借用，资料借出最长不超过一天时间；
4、负责公司车辆的加油请款，妥善保管加油卡，不经总经理同意严禁交他人代管，准确统计好各车行程数，控制好百公里油耗；
5、做好办公日用品的领用、保管、发放登记工作，按季度统计各科室领用量，对办公用品的使用给出合理的建议，并上报至总经理处；
6、认真做好个人工作日志；
7、负责公司在职员工相关资格证件的保管；
8、负责公司所有外签合同的管理存档。
9、完成上级领导交办的其他事务。
第一章总则
1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于x公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理
2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理
3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理
3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的.内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。
3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
3.3银行存款管理
3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
3.3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。
3.4应收帐款及预付帐款的管理
3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等)，不得单方入帐。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。
3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
3.4.3收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。
3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
3.4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
3.4.6本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金，年终调整。
3.5存货的管理
3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等;辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等;备品备件扳手等;福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。
3.5.2存货的计价、按实际成本计价。
3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。
3.5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同(协议)合格证等到质检部门(化验)进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验(化验)部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
3.5.6材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。
3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
3.5.8材料出库管理
3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。
3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。
3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号);一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。
3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。
3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。
3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。
3.5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门(人员)进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
1、公司办公用品采购和管理;
2、部门预算与费用报销;
3、负责IT桌面运维，处理公司网络、办公设备软硬件故障，确保公司电脑社保及网络的正常运作;
4、单证管理;
5、领导安排的其他工作。
1、负责公司来访人员的接待，电话的接听、信息传达，快递收发；
2、负责职场管理，包括会议室安排、茶歇室使用等；
3、协助人事完成公司员工出勤记录的提报及汇总；
4、信息的及时更新存档并进行汇总，对接相关政府行政部门。
5、其他相关人事协助工作。
岗位职责：
1、全面管理广州公司的行政人事工作；
2、根据公司各部门的招聘需求，拟定招聘方案、组织实施招聘活动并完成招聘目标；
3、完善组织发展及骨干团队管理体系，实施骨干团队选用育留、人才储备、人才关怀；
4、完善、监督公司绩效管理体系，建立公司绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作；
5、负责其他相关人事制度、流程的制定及优化；
6、负责行政管理工作。
任职资格：
1、统招本科及以上学历，人力资源管理相关专业；
2、八年以上知名房地产企业相关工作经验，两年以上同等岗位工作经验；
3、熟悉房地产行业基本知识及行业特点，熟悉房地产企业组织与团队发展规划及运作流程；
4、至少熟悉人力资源管理中的两个模块工作，对其他模块都有一定的了解；
5、优秀的沟通协调能力。
1. 为工厂经理、人力资源经理在日常工作中提供行政支持，如会议安排、旅游安排、文件归档、来访接待等
2. 与管理团队紧密合作，处理工厂和访客的所有流程安排，包括：班车、酒店预订、培训、入职安排等
3. 联络、协调和监督所有的服务供应商，确保办公室正常运行
4. 组织活动如公司庆典、周年晚宴、旅游等
5. 处理其他行政事务，如签证及护照申请及跟进事宜
1、负责前台电话的接听和转接，做好来电咨询工作，负责电话、邮件、信函的收转发工作；
2、负责访客的登记、接待、引见，保持良好的礼节礼貌；
3、熟练掌握公司概况，能够回答客人提出的一般性问题，提供常规的非保密信息；
4、协助日常校办学员事务，如学员签到，学员接待，玩具整理等；
5、协助行政部门完成公司其他行政类事务，如采购及表格处理；
6、协助执行公司考勤制度，负责员工的考勤记录汇总、监督员工打卡；
7、完成上级主管的交办的其他工作安排。
职责描述：
1、负责部门人事相关工作，协助完成招聘、面试、入职/离职、人员编制预算、员工考核等流程、
2、负责部门行政类事务管理，含会议室预定、会议组织、文书工作等，协助员工完成内部费用报销、差旅、采购等。
3、负责部门与公司的行政对接工作。
4、规范部门日常工作，形成有章可循的流程化办公形式，负责定期汇报部门相关数据。
5、组织并策划各类团建活动、节日活动、员工关怀活动等。
任职要求：
1、本科及以上学历，行政、人力资源、管理等相关专业，3年以上工作经验，具有互联网、it行业1—2年的人事及行政经验者优先。
2、熟悉各种office办公软件操作能力及数据处理能力，熟悉办公室工作流程。
3、做事积极主动，需要具备耐心、细心、责任心，有亲和力、逻辑感好，主动思考、自我驱动能力强、执行力强、有感染力和团队精神，形象气质佳。
4、有优秀的沟通表达及应变能力，执行力强，擅长有效沟通，抗压力强、有较强的团队服务意识。
5、对计算机软件开发、大数据等有一定了解者优先，具有技术部门助理经验优先。
1. 根据公司管理制度，在综合部经理的领导下，完成各项日常行政工作
2. 物业维护的管理，对保洁、餐饮等外包公司的管理
3. 会务安排和来客接待
4. 对公司用品进行保管
5. 其他工作
1、负责公司企业文化活动的策划、方案编写、审批、组织、宣传等工作。
2、负责公司内部宣传工作及内刊的策划、编辑等工作。
3、负责办理公司工商注册、变更、注销、年检等相关工作。
4、负责办理公司资质的申请、变更、复查、年检、升级等资质申报及维护工作。
5、负责公司办公环境巡查及整改，每周组织6S检查。
6、负责公司接待方案编写、对接、准备及会议服务等工作。
7、协助完成公司工会委员会、党支部各项会议及活动的组织。
8、协助完成考勤统计等工作。
9、完成领导交办的其他工作。
1.负责上海总部接待办客户考察接待工作，企业及产品介绍，带领客户参观公司，提升接待办服务品质;
2.综合事务的协调沟通，办公区的管理，公司酒水库、礼品库管理，定期做好盘点，为客户接待提供更好的商务支持;
3.按上级安排对专项类项目工作进行管理、督办、跟进;
1、优化完善集团行政，监督落实情况，保证各项行政规范有效;
2、负责集团行政费用管控、实现内部开源节流;
3、负责集团固定资产管理及盘点，确保账实相符;清晰掌握公司固定资产现状、问题，并通过盘点数据提出有效解决方案或管理措施;
4、负责集团工商管理，公司注册、变更等;
5、领导交办的其他工作。
1、遵守公司各项规章制度，服从公司管理，对执行总经理负责。
2、坚持以公司相关规章制度、管理办法、岗位职责等制度规范为准绳，以事实为依据，实事求是，不徇私舞弊公正无私；
3、负责制定稽核处罚制度，经批准后组织实施。
4、对公司各部门体系正常运转进行日常检查与记录；每日上、下午至少应定时检查各一次；每周不定时抽查至少4次；
5、负责稽核如下工作：工作职责、规章制度执行、上班考勤、纪律、绩效管理、安全生产、工作任务、会议决议的执行、《工作联络单》的执行、日常工作计划、总结的落实情况；
6、负责对公司7S管理制度的制定与执行；依照7S管理制度检查公司所有部门的工作。
7、与各部门沟通稽核缺失追溯改善结果及进度，发现工作异常及时上报至执行总经理；每日及时将稽核缺失通知单，整理汇总KEY入电子档；
8、负责《工作联络单》、《外出业务追踪单》、《新进员工工作日志》、《员工工作周报》的及时收发工作；对业务完成的时效性、真实性进行跟踪落实；
9、每月月底负责将稽核统计结果与处罚决定及时上墙公布；
10、稽核专员每周内必须提出5项以上问题点及处理建议；
11、完成上级领导交办的'其他工作任务。
1、负责行政后勤工作(如饭堂管理、宿舍管理、合同管理、办公用具管理等);
2、负责会议、商务接待工作;
3、负责国家政策补贴申报等;
1、负责文档管理工作，包括收发及存档等；
2、负责行政类固定资产管理工作；
3、负责办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；
4、完成后勤相关事务的办理工作；
5、负责组织公司各类活动及协助各部门活动；
6、协助行政部门相关事务性工作；
7、完成上级安排的其他工作。
1、负责起草公司各类文件、通知、请示、计划、决定、相关会议纪要、工作联系函等文字材料；
2、负责公司内部文件和外部文件的收发、编号、传送、催办、归档等档案管理工作；
3、负责公司各类物资（办公用品、劳保用品、固定资产等）的采购、登记、统计、分配、维修等工作，做好物资的领用登记、物资采购计划，保证物品的正常供给；
4、负责统筹、组织公司5S管理工作；
5、负责对接各运营中心行政类事务；
6、负责协助行政主管完善行政类工作制度、流程及相关表单；
7、负责行政管理规章制度的监督执行；
8、协助行政主管做好卫生保洁、员工食宿、安全保卫、车辆管理、员工意外险理赔等后勤保障工作；
9、按时按质完成上级交代的工作各临时工作任务。
1、日常费用管理：负责分公司及各营销服务部管理费用、办公行政费用的结算、台账管理，费用分摊及相应费用报告制作；
2、固定资产管理：负责推进固定资产的采购，资产入库，台账管理、年末固定资产的盘点工作；
3、物资采购：负责办公用品、日常清洁用品、绿植的采购及维护管理等；
4、 IT服务现场支持：负责分公司复印一体机、投影仪、视频设备、考勤机、门禁的现场支持服务，以及协调网络的检测及维护；
5、职场管理：推进分公司及各营销服务部的职场续租或搬迁，职场的装修及维护管理；
6、合同管理：推进职场类、行政服务类的供应商筛选，合同的签订及管理；
7、与行政服务其他职能团队合作,完成行政服务类项目和关键活动；
1、 根据公司行政人资中心战略，制定、执行分部行政体系发展规划，主动链接业务门店，支持助力分部年度经营指标落地达成;
2、 根据公司下达的行政人力资源费用预算及行政费用预算，有效提升人工成本产出效能，降低行政坪耗;
3、 根据区域人力资源特点，制定符合业务发展需求的差异化人才政策;并为业务需求提供充足人力储备，推动人员招聘、培训、人才发展政策在分部的落地;
4、 根据公司制度，审核审批分部各项人事异动手续，负责分部绩效、薪酬、福利、劳动关系管理;
5、 对分部、门店各岗位人员专业技能、服务技巧进行综合培训、评估、考核;
6、 协调员工关系，处理员工投诉，推进企业文化落地，丰富员工精神生活，通过各种措施激励员工工作热情;
7、 负责重要公共关系的维护，并指导各体系对口开展公共关系维护工作。
1、负责公司福利发放、办公用品采购、固定资产管理等工作；
2、负责公司水电、物业管理对接事务及办公环境的维护及优化；
3、负责行政部门的行政费用预算管理与成本管控；
4、根据公司要求，定期举办团建等活动；
1、负责公司信息设备：网络机房一间、47台电脑、打印机7台、投影仪1台、传真机1台设备的维修、系统更新、硬件设备除尘维护、软件系统故障维修、会议室网络设备支持、网络状态监控工作;帮助公司员工申请必要相关的信息服务的申请对接调试、维护、管理，从技术角度保障公司计算机信息使用安全;
2、负责服务销售部合作的直营商超卖场“711系统”、华润系统、丹尼斯系统、沃尔玛等各个网络订单、对账系统的调试、配置、系统更新对接管理工作。
3、月度各项行政工作：审核公司员工每月各项补贴，固定电话费用、网络费用、复印机租赁费用、办公用品及各项行政费用的立项、付款、采买工作;
4、对接内部大区、中心安全事务，对外与物业、办事处对接消防安全工作;
1.坚决服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
2.严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；
3.负责行政工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；
4.负责组织编制年、季、月度行政工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查；
5.负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核；
6.负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费；
7.负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。
8.负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；
9.负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；
10.严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处；
11.建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量提高；
11.加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动；
12.按时完成公司领导交办的其他工作任务。
1、遵守公司各项规章制度，服从公司管理，对执行总经理负责。
2、负责保安、清洁工、司机日常考勤的监督，并做好绩效考核。
3、负责每天的报餐工作及餐费的结算、申报，以及兄弟单位的餐票领用登记、免费餐票的发放。
4、负责出差款项的预支/申报工作；
5、每年及时进行车辆年审、保养及维修工作。
6、每天网上查询公司公共车辆的违章情况，并汇总上报。
7、每周周末下班前，做好本周车辆行驶里程、油耗、违章记录等统计分析周报，上报至经理室助理处。
8、做好《物品放行单》、《访客单》、《派车单》、《特殊车辆使用申请单》的审核，并及时归档。
9、负责安排员工住宿，制定并执行宿舍安全、节约水电、卫生管理制度。
10、配合公司做好重大活动时的后勤保障工作，认真完成上级领导临时交办的其他任务。
11、做好每周工作周报。
12、完成上级领导交办的其他工作任务。
(1)负责公司因业务需要的各种资质及资格条件申办、维护、增项、升级、变更、年审、延期、备案等;
(2)根据公司资质办理、维护需求，梳理各种资质维护所需人员配备要求，掌握本公司人员的持证、注册、在位情况，对以上信息做好及时详细的人员需求及实际情况统计;确保公司系统人员满足资质配备要求;
(3)负责与公司资质相关的人员的证件归档管理、及本公司已持证人员的证件所需的继续、证件延期等工作的协调;
(4)负责公司各类证件所需人员的'培训、注册、考核等工作的协调办理;
(5)完成上级领导安排的其他工作。
1、人员招募及R3资料录入；
2、办理员工异动(晋升、改叙、调动等)及交接单作业审核；
3、办理辖区内各项人事作业：考勤、薪资、奖金、福利、保险、奖惩、考核等；
4、承接省部人力发展专案落实；
5、营业部的非领结案等行政后勤工作；
6、所辖区域人资报表制作；
7、主管交办的其他工作。
1、遵守公司各项规章制度，服从公司管理，同时任执行总经理助理一职，完成执行总经理交办的一切事务；
2、制定并执行本单位有关公司资产管理的规章制度；
3、负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按使（领）用人建立固定资产卡片（每人一卡），监督使（领）用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录。
4、参与本单位新增资产的实物验收工作；负责本单位的.资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；在财务部的领导下对本单位的固定资产进行清查、登记造册、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
5、对无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知总经理，提出资产处置申请，报损、报废资产的残值收入应及时上交公司财务；
6、资产使用、管理过程中需要报修的，应及时上报总经理；
7、负责办理公司离职员工财产交接手续，对于未办理资产交接手续而给公司带来损失的，由资产管理员承担赔偿责任。
8、资产管理员离职应在执行总经理监督下办理移交手续、变更资产卡片记录，资产移交不清给公司带来损失的，由执行总经理承担赔偿责任。
9、完成上级领导交办的其他工作任务。
1、根据公司发展战略目标，制定人力资源管理策略与解决方案，向公司高层决策者提供有关人力资源规划、组织架构建设、行政管理等方面的建议;
2、针对公司业务目标及管理现状，实施组织诊断及盘点，制定相应人力解决方案，协调整合资源，推动业务目标达成;
3、建立并健全人力资源及行政管理体系，优化人事行政管理相关政策、流程和制度;
4、全面统筹公司人事行政部门日常工作，开展招聘、培训、绩效、薪酬、员工关系、行政等模块的全面建设;
5、搭建中高端人才引进和人才培养体系，建立健全人才梯队建设和人才储备，制定人才培训计划，为公司储备优秀后备管理干部;
6、根据公司战略方针，对公司薪酬福利、绩效体系优化，根据不同时期战略任务拟制激励方案，有效激励团队;
7、负责公司的行政后勤工作统筹，包含但不限于固定资产管理、办公环境管理、采购、各项行政制度管理等;
8、与劳监部门、政府行政部门等保持良好的联系，及时获得相关政策支持;
9、及时处理公司人事行政管理中的重大问题，处理重大突发事件。
1、全面统筹规划公司的人力资源战略，建立并完善与战略相匹配的公司人力资源和行政管理整体发展规划，包括组织架构设计、薪酬管理、绩效考核、激励机制、人员配备、员工培训管理等功能模块;
2、定期向公司高层提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平，为公司重大决策提供人事行政信息支持并组织实施;
3、建立公司组织架构及岗位管理机制，科学建立岗位工作分析及人力配置管理体系，合理有效编制、控制、分析及管控人力成本和行政费用预算;
4、对公司人力资源情况和行政工作进行监控、跟踪及预警，为公司业务快速扩张和发展提供后勤支持;
5、根据公司业务发展的实际需要，构建完善的人力资源开发、培养、优化机制，制定、组织、实施有效的人才招聘及储备策略，制定年度培训计划并组织培训工作，提升员工专业能力及公司核心竞争力;
6、负责建立并维护人力资源和行政管理规章制度和流程，推动公司理念及企业文化的形成，增强公司团队凝聚力，提升员工工作积极性和工作效率。
公司行政部是负责上情下达、下情上传、管理公司内部事务、做好对外联络和协调、监督公司各部门工作进展的中枢机构。为加强公司的经营管理，不断简化审批手续，达到公司人、财、物的统一调配。 公司行政部主要工作职责如下：
一、负责员工招聘、管理工作
1、负责员工招聘广告的`制作、发布和后续反馈信息（来信、来电、来访）资料的收集、登记。
2、负责对招聘人员资料的筛选，确定面试人员名单，报公司主管领导，并正式开始面试。面试程序、内容和参与人员由行政部经理和公司总经理或董事长商定。
3、负责和执行董事、总经理、执行副总经理商量，对招聘员工名单进行确定，并办理入职等相关手续。
4、负责员工试用期考核、转正手续的办理和离职手续的办理。
二、负责员工培训工作和业绩考核工作
1、按照公司培训制度规定，负责组织、检查和督促员工培训工作。
2、制定培训计划、培训内容；安排培训时间、培训授课老师。建立培训档案，记录培训考核情况。
3、按公司考核制度，负责组织、协调员工试用期考核、半年考核、年终考核。并收集、保管好员工业绩考核表，及时交公司领导审批、决定。
三、按公司领导决定和相关制度、规定，配合财务部做好员工薪酬、各种补贴、节日奖、提成奖、项目奖等造册和发放。
四、按公司考勤制度、奖惩制度等，做好公司考勤工作和奖惩工作的调查落实，及时向公司领导汇报，尽快做出最后决定。
五、负责公司各项规章制度和通知、总结、报告的撰写、制定、修改、执行、检查工作。
六、做好公司文件收发与管理工作、档案整理、借阅和管理工作。
七、负责指派专人做好固定资产和低值易耗品的采购工作，协助财务部做好公司固定资产和办公用品、低值易耗品的管理、保管、领用工作。
八、按公司合同管理制度规定，负责每份经济合同的最后把关工作，含法律把关和文字把关，并按规定做好合同管理和存档工作。
九、按公司保密制度规定，负责全公司的保密工作。同时按公司安全保卫制度规定，做好公司安全保卫工作和值班工作。
十、负责公司车辆的管理和调度工作。
十一、负责公司印鉴管理、交接工作
1、新公章的刻制和管理：当工商局(公安局)出刻制公章证明时，行政部经理即应负责催促公章保管人按公司《印章使用与管理制度》办理公章刻制手续，公章的刻制与取回也均由保管人负责办理，行政部经理或助理进行登记，并办好保管人领用手续和手续存档工作。
2、负责公章保管人变更时，按公司《印章使用与管理制度》办理变更手续。
3、财务章、法定代表人印章或其他印章的领用与保管由行政部经理负责按公司《印章使用与管理制度》办理手续(程序按第1条规定)，财务章、法定代表人印章保管人变更时，重新刻制新章，作废旧章，并应办理银行印鉴变更手续。原印章保管人与新印章保管人均应一起核对银行账户余额、银行对账单并对库存现金进行盘点，最后签字确认。这些移交材料一式三份，由行政部、原保管人、新保管人各存档、保管一份。
十二、负责公司所有证照的申请办理、领取保管、年审更换等工作。
1、熟悉办公室行政管理知识及工作流程，书面和口头表达能力;
2、提前做好面试预约，接待前来的应聘者;
3、协助人事主管做好网站招聘和各项数据统计;