收银岗位职责（精选24篇）
1、做好所属门店会员消费登记及结算工作;
2、负责客户前台接待及登记录入等工作;
3、制作、打印、核对收银相关凭证;
4、汇总收据、发票，编制相关报表;
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证汇总定期送至财务部;
6、妥善保管收银设备、收银系统及维护前台区域范围的卫生清洁工作;
7、配合其他部门相关;
8、工作完成公司上级交办的其他工作。
1、认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。
2、做好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。
3、掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人及会议、宴会通知,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误
4、准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
5、熟练掌握酒店的'相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。
6、制作、呈报各种报表报告。
7、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。
8、每天收入的现款、票据必须与账单核对相符,并按不同币种,不同票据分别填写在缴款袋上。
9、备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。
10、严格按照账务规定处理各种记账。服从上级的安排,认真完成任务。
11、应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同,特别是折扣和挂账协议。
12、正确处理客人的留言、电传等。
13、每天整理“离店帐未平”客人账务,对非正常情况进行汇报。
14、做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。
15、电脑密码妥善保管,不许共用。
1、负责组织指挥部门的日常经营活动，保证营业正常运转。
2、负责检查、督促部门收银台营业款的收缴上交工作及财务报表的审查、上报工作，随时掌握经营状况。
3、负责安排部门员工的岗位分工，制订出合理、规范的岗位职责，保证所有员工各司其职，为客人提供优质服务。
4、负责巡查所有设备设施的使用稳定性，环境的舒适卫生和安全性，确保营业场所管理有序。
5、负责接待重要宾客，受理下级无法处理的投诉，解决服务纠纷，维持营业现场的正常秩序。
6、负责随时收集、整理宾客对服务工作的意见和建议，提出正确的改进措施，督促员工执行落实。
7、负责组织检查各岗位员工的岗前培训及在岗培训，不断提高服务质量及宾客的满意程度。
8、负责组织建立完善的宾客档案，与宾客之间建立长期往来关系，留住老顾客的同时，不断发展壮大客户群。
9、负责各类财产的保管，及时审查月度盘点报表。
10、负责审核本日常经营活动的各项开支、费用、投资项目计划，审查员工月度薪酬、奖金发放等支出。
11、负责引导员工正确的人生观和职业道德观，及时做好思想教育，随时掌握员工的思想动态，确保员工队伍稳定。
12、负责定期对员工的寝室进行检查巡视，关心员工，及时为员工解决各种生活困难。
13、负责安全防范工作的检查，及时处理安全隐患，确保客我生命财产安全不受侵犯和威胁。
14、负责及时制订月度经济指标完成计划，出台合理的营销方案，并随时检查营销策略的实际落实情况。
15、按月制定部门的工作计划，及时检查执行情况，听取责任人的工作汇报并随时抽查其工作情况。
16、负责审查各岗位员工工作表现考核情况及薪金计算标准。
17、负责各岗位员工的录用、调动、调离、辞职、辞退的人事审核工作。
18、负责组织月度员工大会及各种重要工作例会，及时部署调整工作任务，表彰各部门突出优秀的员工。
19、负责组织配合技术部做好新项目的开发的培训工作，并督促检查新项目的推广情况。
20、负责组织建立并完善规章制度和各种管理规定，并随时检查各项制度的执行情况，保证一切管理工作制度化、规范化、合理化、人性化。
21、负责贯彻总经理下达的各项精神和政策，并及时检查政策落实情况，及时向总经理汇报工作情况及店内经营情况，完成总经理部署的其他工作任务。
1、按时上、下班，上班提前20分钟到岗，着工作服进入岗位。
2、保持工作区域环境卫生，做好电脑、计算器、验钞机等的清洁保养工作。
3、做好班次交接工作和班前准备工作。（早班须备足零钱）
4、快速、精确地办理不同付款方式客账结帐业务，以及离店手续。
5、唱收唱付，保证每笔账款正确、无误。
6、任何减免、折扣业务都应有当班的`主管或经理签署，没有签署不得减免。
7、遇有不能解决的问题，包括长、短款应立刻上报。
8、每班结束，精确无误地编制收银员收入明细报表等
9、严格财务手续，保证备用金完好，正确、严禁套汇等违纪现象发生。
10、账款核实无误后，并把现金收入、票据等封入缴款袋交接给接班的收银员，并做好记录。
11、发票不得多开或套开。
1、严格根据公司相关规则制度及财务制度处理好平时工作。
2、在岗期间，除按公司规定预备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。
3、严格根据收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的举行操作，否则，由此浮现的失误按规定赋予处罚。
4、采取微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争执等大事的发生。
5、仔细打印和填写各种营业报表，准时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
6、仔细记录和反映每日营业现场的`非正常大事。
7、听从领导、团结同事，按指定时光上下班及轮休。
8、帮助及主管收银台的平时工作。
1、负责店铺现场收银工作;
2、迅速准确地收银，结帐不出差错掌握不同结算方式的处理方法;
3、每天营业结束，做好现金、账面交接，提交营业报表;
4、负责保持工作区域环境卫生，做好电脑、计算器、验钞机的清洁保养工作;
5、协助好店面负责人安排的其他工作。
1.负责前台客户接待，商品售卖及会员卡办理，安排安全协议的签订;
2.负责门店收银工作、现金管理，确保门店收银工作正常进行;
3.日常工作报告及财务数据统计，商品库存统计;
4.负责门店客服工作，及时有效处理客户需求与投诉，保证顾客体验满意度
5.完成领导安排的其他工作。
1、 做好营业准备工作（零钞、收银机检查等）
2、 做好收银信息收集整理工作。
3、 整理收银单据（就餐变动表、收银记录本、折免申请单等）
4、 定额发票领用存管理。
5、 熟练掌握收银机操作。
6、 按标准程序做好收银工作。
7、 与服务员做好收银协调工作。
8、 零钞备用管理和使用。
9、 营业现金的保管等管理。
10、收银数据的录入工作。
11、收银机收银电脑的.管理。
12、收银机后的清理、整顿工作。
13、做好营业结束结账工作。
14、做好营业结束现金移交、保管工作
1、 不得擅自兑换外币。
2、 自觉遵守财经纪律和财务制度。
3、 工作时间不得私人款与公款混淆。
4、 根据财务部制度的工作程序进行工作。
5、 按规定标准营业消费价格收取客人费用。
6、 不得擅自取长补短，长短款应按规定处理。
7、 结算款及营业收入不得拖欠公款，客离帐清。
8、 不得向无关人员泄露关于公司的营业收入情况、资料及数据。
9、 对于违反财务制度和财经纪律的'要敢于制止和揭发，起监督作用。
10、 提前10分钟到岗，开市前必须兑换好当天所需的零钱，备足零钱。交班前准备好自己当班所发生的业务做好交接手续，点清发票、营业现金、营业单据、客户挂帐签单等，并且交接人双方签名确认。交款表必须填写交款收据（姓名、台岗、金额、发据的张数），交款需有指定人员作证，并请证人签名。
1、 收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工 作。
2、 准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收 到伪钞自赔。
3、 每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的'规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公 司帐，短款当事人自赔。
4、 按公司外汇兑换率收取外币，不得兑取外币，也不得自兑外币。
5、 每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。
6、 备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。
7、 一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。
8、 使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。
9、 每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用 卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早，才能下班。
1、对照预期离店客人报表,整理好离店客人的各种资料,确保帐单相符。
2、签收核对餐厅挂帐单。
3、整理核对idd及ddd账单。
4、签收其他营业部门的营业单据并予以记帐,及时收取非住店客人的消费帐款。
5、准确、迅速地为客人办理退房离店的'结帐事宜。
6、按照规定做好客用保险箱服务工作,管好备用金。
7、对照当天入住客人报表,查验当天入住客人的预收定金等情况,并予以过帐。查验已压印人信用卡签字、有效日期、单据种类等。
8、将已过帐的营业帐单,按日期顺序整理后放入房客帐套里。
9、负责填制有关报表,整理营业单据,并编制营业收入日报表将款项、交款单及营业收入日报表当天交财务部。
10、积极参加培训,发挥工作主动性完成上级交办的其他任务。
1、熟悉各营业部门的业务运作及收款流程，掌握酒店各项服务项目营业价格及收银业技能，了解各项营销方案及促销措施，负责收取客人消费款项，办理结帐工作。
2、负责按总经室批准的营业价格折扣率、优惠权限，对营业部门各级管理人员上述权限的使用进行监督，将违规或操作上存在的问题及时反映上级处理。
3、负责收银电脑系统的使用检查与日常管理，将运行情况或故障问题及时向上级汇报。
4、负责票据(营业票据、发票、收款收据)的领用、派发、回收、保管及登记工作。
5、负责使用设施设备，做好日常维护工作，根据实际情况，根据实际情况向上级提出维修(保)建议。
6、负责留单的登记、保管及款项的回收工作。
7、负责按收款方式进行整理帐单，打印收银报表，保证各种款项与报表数据相符，及时缴交各种营业收入款项。
8、负责营业数据的，防止营业数据外泄。
9、负责收银台营业款、备用金等款项的安全保管工作。
10、负责收银点的卫生清洁工作。
11、完成上级交办的其他工作。
1、负责传递后厨出品的产品，服务客户点餐结账，线上产品打包出餐。
2、准备日常包材、保持日常卫生清洁。
3、配合看板完成线上任务，主动服务，销售产品
4、检查产品效期及食品安全
1、服从大堂经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。负责前台、超市的买单服务工作，并做到唱收唱付，礼貌服务
2、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
A、熟练地掌握各房的消费价格及情况，准确打印账单，及时快捷收妥客人应付费用，对各种钞票验明真伪，做好收款结算工作
B、兑换好当天所需要零钱，每天核对备用金
4、掌握房态情况，积极热情地推销包房，了解当天预定客人，确认其付款方式，以保证开房和结帐准确无误
5、快速准确地为客人办理开房、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7、熟练掌握KTV的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
8、根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
9、制作、呈报各种报表报告。
1、负责做好收费结算工作;
2、制作、打印、核对收银相关凭证;
3、妥善保管收银设备;
4、 服从部门统一安排及协助部门完成其他事务。
1、当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。
2、熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。
3、负责营业日报表的.编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补"的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。
4、积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。
5、负责收银台的安全、卫生清洁，爱护及正确操作使用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。
6、积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。
7、接受领导布置的专项任务和临时性任务。
8、及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其他工作。
1, 执行财务及餐厅经理的工作指令,向其负责并报告工作
2, 熟练掌握各种经营品种的价格,准确开列发票帐单
3, 按照规章制度和工作流程进行业务操作
4, 保管好帐单,发票,并按规定使用,登记
5,每天核对备用周转金,不得随意挪用,发现长短款必须及时查明原 因,及时向财务汇报 。
7, 完成当班营业日报,财务报表.
1、听从总台领班的工作布置，按规定的程序与标准向来宾提供一流的接待服务。
2、认真地进行交接班工作，不清晰的地方要按时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信誉卡pos机、制卡机、扫描仪等装备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4、把握房态和客房情况，主动热忱地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐精确无误
5、快速精确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，防止客人误会，并需做好客人验证手续和开房登记。
6、精确娴熟地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，按时，精确地为客人结帐并依据客人的合理要求开具发票。
7、娴熟把握酒店的相关学问，严格遵守各项制度和操作程序。
8、依据房务部送来的房间状况报告，认真核对，保持最精确的房态。
9、制作、呈报各种报表报告。
10、每日收入现金必需切实执行“长缴短补”的.规定，不得以长补短。
11、切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。
12、为来宾提供所需要的信息，热忱、周到、细致地帮忙客人解决各种需求。
13、每天收入的现款、票据必需与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。
14、妥当处理客人的投诉，当不能解决，按时请示上级主管。
15、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特别情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
16、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
17、在授理信誉卡和支票结帐业务时，必需严格根据信誉卡、支票操作程序执行。
18、严格根据帐务规定处理各种记帐。听从上级主管的布置，认真完成任务。
19、员工应娴熟把握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
20、正确处理客人的留言、电传等。
21、每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。
22、正确处理钥匙的发放。
23、严格遵守现金和票据管理制度。
24、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。
25、做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。
26、亲密留意大堂的情况，如有异样按时向上级主管和汇报。
27、做好本岗位的清洁卫生。
28、电脑密码妥当保管，一人一口，不许共用。
1.服从总台领班的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2.认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。
3.作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。
4.掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人及会议、宴会通知,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误
5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。
6.准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7.熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。
8.根据房务部送来的`房间状况报告,仔细核对,保持最准确的房态。
9.制作、呈报各种报表报告。
10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。
11切实执行外汇管理制度,不得套取外汇,也不得私自兑换外汇,并负责监督员工遵守外汇管理制度。
12.为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
13.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符,并按不同币种,不同票据分别填写在缴款袋上。
14.妥善处理客人的投诉,当不能解决,及时请示上级主管。
职位描述:
1、按规定做好结账流程；
2、催收已退未结的账目；
3、确保所有程序是按照公司财务标准操作；
任职资格：
1、高中以上学历， 形象气质好；
2、具有酒店/餐厅前台收银工作经验；
3：有团队精神和沟通能力
1、负责办理当天入住宾客预交订金手续;
2、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单;
3、负责办理当天离店宾客的结帐工作;
4、负责住客欠款的催收工作;
5、负责酒店各收款点当天营业额及银行封袋的收发登记及保管工作;
6、负责核对、确认房租收入，并打印出帐单;
7、保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表一致;
8、按规定妥善处理现金、支票、信用卡及结帐，并与报表保持一致;
9、按要求完成各种报表;
10、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作;
11、负责工作范围的清洁工作。
12、前台收银员早班操作管理制度
(1)主要处理客人退房手续;
(2)接到客人房匙，认清房号，准确、清楚地电话通知房务部的楼层该房退房(房务部员工接到电话后尽快检查房间);
(3)准备好帐单给客人查核是否正确(此步骤完成时，楼层服务员必须知会检查，有无客房酒吧消费和短缺物品等)为了互相监督，少发生收银员与楼层服务员间的争执，收银员应把楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员亦记下收银员的工号;
(4)客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后方可收款，收款时做到认真、快捷、不错收、不漏收;
(5)为避免差错，应核对当班单据是否正确，如有错单，漏入单才能及时发现;
(6)下班前检查客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足够的要列出名单供中班追收押金。
13、前台收银员中班操作管理制度
(1)负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的拟住天数，保证收足押金;
(2)检查信用卡止付黑名单，通过银行授权，发现黑名单或者信用卡帐户上无款的客人，应及时通知客人改以其它方式付款，如不能解决则交给大堂副理或以上的人员处(按照银行规定：发现信用卡黑名单，应予以没收，并给予一定的奖金，但对于商业性质的酒店来说，为顾及客人面子，能收则收，以免得罪客人);
(3)追收早班列出的欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副理协助追收。
14、前台收银员夜班操作管理制度
(1)负责核对当天所有单据是否正确，如有错误的应予改正，不能交给下一班交接班人员做，因为夜班是一天中的最后一个班次;
(2)应与接待处核对所有租房间数、房号、房租;
(3)做好“营业收入日报表”等报表;
(4)做缴款单，按单缴款，不得长款、短款;
(5)夜间核过房租，做好夜间审核;
(6)每一班交接班应交接清楚款帐等事项，并在交接本上作简明的工作情况记录，交办本班未尽事宜。
15、收银台结帐方式处理制度
(1)收取现金应辩别真伪，唱付唱收，防止不必要的争执;
(2)信用卡要对好卡主签名，签名应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字应与身份证明的名字一致，身份证的相片应与持卡人相符;
(3)收取支票应注意以下三点：
A、向对方要与支票单位相同名片，有效签证护照并复印一份存档;
B、对好印鉴不模糊、不过底线、有开户行名称、签发日期、限额等。
16、收银台安全操作管理制度
(1)按酒店规列，超过中午12时而在下午6时前退房应收取半日租金，如属酒店常客、熟客，可酌情予以免收，但必须要有房务部经理及以上级别人员签批。收银员除部门经理外其他任何人都无权批准，超过下午6时退房则要收全日租金，此种情况只可用日租办理退房手续，不允许待到第二日才作退房，如有免收半日租而又无领导签批的将追究当事人责任;
(2)健全电脑管理，因用人工操作漏洞较多，恐有思想不端员工私收房租而计入营业额外负担。针对酒店目前：
A、逐天核对单房租。总机电话、餐厅、娱乐部等营点送来的单据，应立即记录在帐单上并输入电脑;
B、夜班必须逐单核对单据有无录，如发现遗漏、查清原因，及时补回。
C、退房时应核对的该房消费的全部单据;
D、夜班收银要与接待处核好房价，有无出入，发现有错漏，查明原因，并作记录。
(3)在电脑上设立本币、外币帐户，禁止套汇。
1、严格根据公司相关规则制度及财务制度处理好平时工作。
2、在岗期间，除按公司规定预备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。
3、严格根据收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的'使用，要严格按规定的举行操作，否则，由此浮现的失误按规定赋予处罚。
4、采取微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争执等大事的发生。
5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。
6、仔细打印和填写各种营业报表，准时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
7、仔细记录和反映每日营业现场的非正常大事。
8、听从领导、团结同事，按指定时光上下班及轮休。
9、收银组长要帮助主管收银台的平时工作。
职责规范：
1、严格遵守酒店各项规章制度。
2、严格按规定程序操作电脑、pos机、验钞机等仪器设备，做好清洁保养工作使之运转良好。
3、帐务入帐要及时准确，总金额与挂帐明细表一致。
4、办理客人结帐要快、准，不错收、漏收；钞票必须验明真伪、现金收付准确无误，信用卡结算合乎手续；三分钟内结算完毕。
5、编制各种报表时，数字准确，内容要完整。
6、保证当天的帐目平衡准确，发现问题及时查找。
7、收取的现金必须长缴短补，不得以长补短。
8、严格执行外汇管理条例的规定，不得私自套换币，收取的外币必须如实如数的上缴。
9、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。
10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题，热情为客人服务。
11、虚心听取客人的.建议和意见，并及时向上级汇报。
12、积极提出改进工作的设想，协助督导做好前台工作。
13、完成上级交办的其他工作。
任职要求：
女，1.60米，高中或中专以上学历，本地户口或有本地户口人员担保，懂电脑操作，品貌端庄，口齿清楚，具有较好的语言表达能力和反应能力，有一定的外语基础。
1、遵守各项财务制度和操作程序;
2、按规定为离店客人办好所有帐目的手续;
3、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理;
4、处理好退款，付款及帐户转移;
5、负责为客人兑换外币，提供贵重物品寄存保险箱;
6、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准;
7、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异;