采购部岗位职责（通用25篇）
采购主管岗位职责
一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。
二、负责部门的管理，拟定工作计划，并督导执行。
三、了解行业市场信息，把握市场脉搏，根据市场需求合理制定采购计划。
四、货比三家，严控采购、运输成本，争取效益最大化。
五、负责对公司销售商品质量、数量和价格的核对工作。
六、负责订货单、供应商的返利文件（原件交付财务部）、退货托运单的保存，做好供应商的返利核对。
七、每月负责配合财务核对供应商往来账款。
八、负责岛内散货采购、报销及运费审核。
九、采购量超过两月销售周期的货物及价格变动必须及时上报上级领导。
十、完成经理及公司交办的其他工作。
采购员岗位职责
一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。
二、负责订货单及退货单的跟踪。
三、积极配合部门主管及仓管，及时准确地将产品入库。如有价格变动第一时间通知总经理及部门扶着人。
四、填写汇款单以及传真电汇单（告知对方付款时间及金额）。
五、归类整理质检报告，尽量及时有效地向客户提供产品质检。
六、负责与供应商的账款核对。
七、认真登记部分产品的返利情况。
八、浏览库存明细，了解产品销售进度，根据实际需要下订单。
九、完成公司部门主管交办的其它工作。
十、完成总经理交办的其他工作。
1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施
2、处理质量问题，以及退货方案的实施
3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系
4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议
5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系
6、处理供应商的问讯，异议及要求
7、实施对新供应商的开发和扶植工程
8、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在
9、配合财务在整体上用的付款策略
整个采购部所涉及的员工不只是一个人，它包括采购部经理、主管、仓管、员工等。以下就为您详细分析整个采购部岗位职责内容：
一、采购部经理
一、层级关系
1、直接上级：副总经理、总经理
2、督导下级：采购组主管、仓库组主管
二、任职要求
1、具有酒店管理高中以上学历，从事酒店物资管理五年以上经验，具有丰富的物资、财务管理知识。
2、握国内、国外有关货源情况，了解市场行情。
3、熟悉各种商品知识。
4、精通采购业务，熟悉仓库管理业务。
三、岗位职责：
1、直接对分管领导、饭店负责，全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。
2、审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。
3、全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供应和仓储正常。
4、教育属下员工在工作中，要遵纪守法，对工作认真负责，不贪污、不受贿。按酒店计划完成各类物资采购及安全保管任务，尽可能在预算范围内做到节支降耗。
5、督促采购组、仓库组负责人，加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水平和工作能力。
二、采购主管
一、层级关系
1、直接上级：采购部经理
2、直接下级：采购员
二、任职要求
1、具有高中以上文化程度，从事酒店物资管理和采购工作三年以上，具有丰富的采购知识和经验。
2、熟练掌握采购程序和酒店内部控制程序。
3、拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系。
4、懂基础英语。
三、岗位职责
1、直接对物资采购委会经理负责，全面主持采购组工作，确保各项采购任务的顺利完成。
2、提出年度采购计划，统筹策划和确定采购内容。
3、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购要求和质量负责。确保酒店物资供应正常。
4、主持中小宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
5、教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉、不索贿、不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务活动。按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量做到节省开支。
三、仓库主管
一、 层级要求
1、直接上级：采购经理
2、直接下级：仓管员
二、 任职要求
1、具有高中毕业以上文化程度，从事仓库物资管理工作三年以上，具有丰富的仓储实践经验。
2、掌握酒店库存要求，熟练掌握验货、入库、发货各环节工作程序。
3、懂基础英语。
4、工作细心、做事认真、原则性强。
三、 仓管主管岗位职责
1、直接对经理负责，完成副经理下达的任务，执行饭店的《员工手册》和各项规章制度。
2、努力学习本工作范围的业务知识，即：饭店管理知识、物资验收和保管知识等，熟记仓存物资品种，物资使用的变化规律，使管理条理化、规范化和科学化。
3、了解属下思想情况，检查班组的出勤及工作情况，注意发挥和调动下属员工的积极性，增强她们的责任感。
4、协助经理对下属员工进行业务培训。
5、经常不断地检查工作进度，完成饭店各部门的物资补给项目，决不能造成短缺。
6、审核控制各部门领用物资的计划和数量，严格把关，开源节流。
7、督促保管员每月底做好月报表上报工作。
8、配合财务部做好盘点工作，及时调整帐务，做到帐实相符。
四、采购员
一、层级关系
直接上级：采购部主管
二、任职要求
1、全面掌握酒店的基础知识和采购专业知识，提高对物资的鉴别能力；懂得基本电脑操作，以便网上查询价格和购物。
2、有健康的身体、充沛的'精力，勤跑市场，对个人所负责采购的物资性能、特征、用途、价格等全面熟悉了解。
3、具有“后台为前台服务、急前台之所急”的强烈服务意识。
4、养成与各使用部门常沟通的习惯，及时了解各物资的使用情况是否正常。
5、严格要求自己，做到不贪污、不索贿、不受贿，养成严明清正的工作作风。
6、认真学习，不断提高与供货商的谈判能力，做到尽量使每种新产品都能以最低、最优价购入。
7、懂基础英语。
三、采购员岗位职责：
1、常到使用部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量、避免错购。
2、对各部门所需物资按“急先缓后“原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
3、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续。
4、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时办理手续。
5、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因外地物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
6、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
本部门采购细分食品、能源、物资三大部分，具体职责是：
（1）、食品采购员
A、负责食品、饮料、海鲜、水果、蔬菜等的采购。
B、遵照采购供应工作方针“严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应”及“价比三家，货比三家”的原则开展工作。
C、严格执行上级的采购指令，根据中、西餐行政总厨及使用部门经理意见保证质量和数量，不超计划进货或购进伪劣货物。
D、根据餐饮部和员工饭堂日常使用的食品原料、酒水品种、规格、档次、数量，有计划地按规定的采购程序进行采购。
（2）、能源采购员
A、遵照能源的采购供应工作方针“搞好能源采购供应，保证经营管理需要及配合经营管理，做好能源采购计划，保证能源供应，开源节流，严格管理”的原则开展工作。
B、负责五金、设备、电器、零配件以及负责液化汽等化工产品采购。
C、根据酒店能源使用的品种、规格、数量，进行有计划采购。
（3）、物资采购员
负责百货日用品、印刷品、布草、服装、鲜花、陶瓷、餐厅用具的采购。
五、仓管员
一、 层级关系
1、直接上级：仓库主管
二、 任职要求
1、保持充沛的精力，积极认真做好本职工作。
2、掌握酒店的基础知识和物资验收、保管知识，懂得基本电脑实际操作，对物资的进出仓能得心应手地在电脑上录入。
3、养成对库存物资熟记，时刻作到心中有数。
4、有强烈的“二线为一线服务”意识。
5、严以律已、遵纪守法、养成廉洁清正的工作作风。
6、工作高效务实、敬业爱岗。
7、懂基础英语。
三、仓管员岗位职责
按其分工有：
1、收货员
（1）、遵守饭店一切规章制度。
（2）、收货员要凭签批的申购单会同使用部门严格按造厨师要求质量验收货物，如发现有不符合质量要求的拒绝接收，并要求供应商马上把符合要求的该种货补齐。
（3）、收货员早上8点准时到位收货。
（4）、收货员要严格把好数量关，避免供应商含水过称。
2、办公用品库仓管员
（1）、每天应检查库区安全卫生状态，并及时整改。
（2）、物品要分门别类摆放，要整理清楚。
（3）、随时发料，随时录入电脑。
（4）、验收采购入库材料对专业性较强的，请使用部门专业人员共同验收杜绝次品材料入库。
（5）、要控制好常用物品库存量，及时向部门申报补充材料清单。
（6）、月底盘点物品，做到帐、物相符。
3、海鲜库仓管员
（1）、收货时，要严格把好数量、质量关。
（2）、保持库位干净。
（3）、按时收货，作好当天海鲜领用手续，把有关单据录入电脑。
（4）、对待工作要认真，实事求是。
（5）、库位有任何异常情况要及时向上级汇报。
（6）、月底应配合财务部清盘库存。
4、食品库仓管员
（1）、物品要按性质、特点、类别堆放整齐。对易串味物品要分开存放。
（2）、要控制好常用物品的库存量。
（3）、仓库要保持干净、通风。
（4）、要定期或不定期的检查物品保质期。
（5）、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。
（6）、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。
（7）、月底应清盘库存物资是否帐物相符，并在盘存表里注明食品进库时间及到期日。
（8）、每月2日前报送上月仓库收发存报表。
一、在总经理的领导下，负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。
二、负责公司在建项目主要材料的采购工作，采购前，填写价格申报单，报主要领导审核；采购合同（必要时签订保密协议、质量保证协议、担保责任）的签订和执行情况的跟踪（特殊材料必须索取质量合格证书及检验资料）。
三、掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量，通过不同方式了解供货市场动态，考察供货单位实力状况和资信程度，收集供应商档案资料，负责新供方引进前的评估工作。
四、指导施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。
掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向总经理提供分析资料。
五、改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外费用的发生。
六、指导现场材料员负责材料到场的计量收方工作。
七、搞好对内、对外结算，建立采购台帐和采购合同台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因、损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
八、负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。
九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方（验收）、结算、报统计资料。
十、完成公司领导交办的其他工作。
1、依据公司生产计划，协助经理编制原物料周/月需求计划，确保生产持续稳定的进行；
2、订单的及时下达，库存的跟踪，确保交易及时完成；
3、日常监控供应商绩效，及时有效处理相关部门对公司所采购物料的质量投诉；
4、维护供应商信息，确保系统内供应商信息的准确性；
5、部分材料的供应商开发及筛选；
6、主管交代的其它事项。
职责描述:
1、负责日常pr、po等数据整理工作;
2、实时维护并管理k3系统的采购数据,报价合同文件;
3、部门相关的日常行政工作,包括年审资料的日常收集准备,部门文件传递、考勤、办公用品申领、费用预算等;
任职要求:
1、大专以上学历;
2、2年以上文控、助理等相关工作经验,了解采购相关财务知识;
3、熟悉合同法规相关内容,熟悉外审审核流程,熟悉文本管理及日常行政、费控工作;
4、熟练使用办公软件,熟练操作金蝶k3系统;
5、沟通能力强,有责任心,积极主动;
1、对职责范围内所列各项工作处不及时、不准确和失误负责。
2、随时跟踪掌握最新物料价格变化，督促供应商不断降低价格以达到公司要求；
3、对采购计划不周或跟踪物料不及时，造成采购物资延迟入库，影响生产出货周期负责。
4、对采购的原材料、零配件质量异常反馈的信息及时处理负责。
5、对采购的原材料、零配件规格、型号、数量、单价及所采购物资质量要求所反馈信息负责。
6、对采购物资供应商的考评结果负责。
1. 负责联络上游供应商客户，与相应对接人沟通、对接、合作，维护好客户关系
2、负责协助采购负责人对公司平台品牌选品与采购，确保采购商品质优、价廉，有高性价比;
3. 采购订单的跟进与验收工作;执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本;
4.虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。
1、协助采购部经理办理企业的采购事宜，以保证物资的正常供应。
2、与供应商建立良好的'合作关系，确保以最合理的价格采购到符合标准的物品。
3、对采购物品的出入库手续和数最进行监督，并及时解决有关的技术问题，尽量压缩费用开支。
4、合理安排下属员工的工作，全面安排采购任务落实，保证采购工作的顺利进行。
5、随时了解市场信息，比值论价，降低费用开支。
6、检查并监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。
7、协助采购部经理检查月末盘点工作。
8、按时完成上级指派的其他工作。
采购部组织机构岗位内设：主管→采购员
采购主管岗位职责
一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。
二、负责部门的管理，拟定工作计划，并督导执行。
三、了解行业市场信息，把握市场脉搏，根据市场需求合理制定采购计划。
四、货比三家，严控采购、运输成本，争取效益最大化。
五、负责对公司销售商品质量、数量和价格的核对工作。
六、负责订货单、供应商的返利文件（原件交付财务部）、退货托运单的保存，做好供应商的返利核对。
七、每月负责配合财务核对供应商往来账款。
八、负责岛内散货采购、报销及运费审核。
九、采购量超过两月销售周期的货物及价格变动必须及时上报上级领导。
十、完成经理及公司交办的其他工作。
采购员岗位职责
一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。
二、负责订货单及退货单的跟踪。
三、积极配合部门主管及仓管，及时准确地将产品入库。如有价格变动第一时间通知总经理及部门扶着人。
四、填写汇款单以及传真电汇单（告知对方付款时间及金额）。
五、归类整理质检报告，尽量及时有效地向客户提供产品质检。
六、负责与供应商的账款核对。
七、认真登记部分产品的返利情况。
八、浏览库存明细，了解产品销售进度，根据实际需要下订单。
九、完成公司部门主管交办的其它工作。
十、完成总经理交办的其他工作。
采购部副经理职位描述：
1、协助采购经理做好各事业部的采购控制工作；
2、协助采购经理汇总各部门申请采购，编制采购计划；
3、对采购工作进行统筹策划，合理控制商品的采购价格；
4、组织实施货物验收、退、换货的管理；
5、协助采购经理负责制订采购部的工作程序和相应的规章制度，并落实执行；
6、负责根据销售计划或销售合同及订单，编制采购预算，并进行实施；
7、分析供应商市场信息，及时收集相关信息，确定短期和长期的供应商和供应渠道，维护供应商管理体系和价格体系；
8、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制；
9、负责提交付款申请，追踪货物的采购进项发票，并及时提交；
10、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进，处理退换货及一般赔偿事宜；
11、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间；保管采购记录、购货合同、供应商信息；
12、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题；
13、协助采购经理持续优化、完善采购流程；保证采购任务的及时性和有效性；
14、完成部门经理临时交办的其他任务；
任职要求：
1、计算机或相关专业本科以上学历，受过采购管理等方面的培训
2、5年以上采购相关工作经验
3、具有良好的沟通、表达能力，对行业状况比较了解，熟练使用计算机
4、积极进取，责任心强，很强的自我约束力，独立工作和承受压力的能力，高度的工作热情，良好的团队合作精神
5、良好的职业道德操守
【 采购员岗位职责】
一、负责编制采购合同，进行物资采购。
1、根据采购计划单和询价单，起草采购合同，传真给供方，进行合同审批。
2、供方盖章确认回传后，根据采购管理办法进行合同审批。
3、采购合同审批完毕，方可正式盖采购合同章后传真给供方，并电话通知供方查收。
【注意】
1、合同审批程序按照《物资采购管理办法》要求执行。
2、在与供方沟通中若发现交货期不能满足我方要求的，一定要与供方确定最快的交期，并上报延误给部门主管。
3、合同订出后，在交到货前采购员必须进行合同货物催交，在催交过程中发现的异常要第一时间上报部门主管。
二、物资到货后，报检入库。
1、物资到货后，采购员确认到货物资，将其采购合同转换成报检单，然后打印，一式三份。采购员签名，将报检单及有关技术协议分发给原材料检验员检验，若紧急需在报检单上注明“紧急”字样。
2、检验员检验完成签字，一联检验员留存，二联灯具仓库留存对账，三联交由当事采购员，采购员将报检单和合同附在一起将合格物品交由仓库入库，不合格物品给供应商进行退换。
3、仓管对合格物资办理入库手续后，报检单、合同及入库单交由采购员签字确认，仓库最后将手续办理齐全的黄联入库单、报检单与采购合同返还给采购员，采购员登记台帐后将合同和报检单附一起存在采购合同档案中，入库单按供方整理存放。
三、负责采购发票的催交。
1、票货同行的，在物资入库后，采购员立即核对入库单和发票是否一致（供方名称、单价、总价、税率、数量、规格型号）。
2、款到发货的，要求在货到十天内发票要上交到财务；货到月付的，要求货到二十天内欠票金额不能大于欠款金额；对于不能够及时到的发票，要及时打电话催用户开发票，确保发票的及时到位。
3、收到发票的三日内采购经办人完成发票的审验工作，核对一致的发票确认签收；采购经办人将已审验合格的发票附入库单一起在个人发票登记本上登记，并在KIS系统“采购发票”模块中将本次发票和入库单核消之后交财务部，由财务部成本核算会计签收。
4、采购经办人对及时全额收回所采购物资的发票负全责，若发生发票缺失、毁损，采购经办人应负责赔偿。
四、负责对采购的不合格物资进行退换。
1、市内采购的物资在进行入库检验时发现的不合格品（未办理入库），直接通知供方，由供方拉回退换或返修。
2、对于在报检环节反馈的不合格物资，由采购员核实后反馈给供应商进行更换和退换手续的办理。
五、负责采购台帐的登记。
采购员每周集中在台帐登记表上记录本周内入库的.元器件明细（供方名称、入库金额、入库单号）、付款金额、订出合同的录入、到货情况。
六、整理供方资料，编制价格月报。
1、适时填报《物资采购现行价格表（补充）》和《常用器件新供方明细表（补充）》，经部门主管、经理，经营副总和总经理审核批准后下发给相关部门。
2、每月依据上月《物资采购现行价格表》和本月下发的《物资采购现行价格表（补充）》编制、更新《物资采购现行价格表》,全面反映公司所用原材料的最新价格。经供应服务部审核、报总经理批准后，抄送相关部门。
七、填写供方办款申请报批。
1、本地办款一月一次，为每月25日。由采购经办人整理汇总每月付款供方和金额，上报部门经理审核确认，再交由总经理确认办款厂家和金额，逐级签字确认后，交财务部出纳安排付款。
2、外地办款分货到月付供方和款到发货的，货到月付供方每月25日办款，款到发货逐级签字确认，总经理批准后，交财务部安排付款。所有需办款的供方由采购员书面申请，核对总欠款和总欠票后，由供应服务部经理复核，报总经理批准后交由财务部出纳办款。
八、填写《万洲集团供方费用代扣单》。
九、完成上级领导交办的其它工作任务。
【采购部副部长岗位职责】
1、根据国家有关法律法规和公司经营的需求，建立、健全公司采购管理制度和工作流程，确保公司的采购供应运作符合国家法律法规规定和公司管理制度和流程；
2、根据公司经营规划制订采购经营规划，实现采购质量提高、采购成本持续降低、采购体系的完善；
3、根据现有库存量及项目要求，审批和实施年度、月度采购计划及预算，保障生产计划及新品开发的顺利实施；
4、组织对产品零部件、原辅材料、装备物资等物料供应商的质量、价格、交货期、服务进行综合评价，建立完善供应商体系，对供应商质量进行管理；
5、指导、监督部门员工落实各项工作。
【采购部经理岗位职责】
1、主持采购部的全面工作，采购部经理岗位职责。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。
5、制定物资采购原则，并督导实施。
6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。
11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。
12、完成上级交办的其他任务。
岗位职责：
1、依据公司选购需求方案完成选购目标;
2、提升选购品质、货期，掌握及降低选购成本;
3、严格根据选购制度和选购流程操作，以确保选购工作顺当达成;
4、完成领导支配的其它零时性工作内容。
职位要求：
1、高中及以上学历，纺织、选购相关专业，年龄在26-38岁之间为佳;
2、至少5年同品牌面辅料选购阅历;
3、熟识各种辅料制作工艺流程;
4、性格开朗、热忱大方，喜爱选购工作;
5、能够吃苦耐劳，抗压力量佳。
1、制定采购计划，保证采购物品的质量及交期;
2、材料购买或代用经质检部确认并书面证明之后方可办理入库;
3、采购的原材料按时入库，尽可能办理所有采购物品的合格证;
4、采购物品入库后将发票附入库单交给财务部;
5、采购计划变更时，及时调整备货或调换;
6、及时将采购进度反馈给各相关部门;
7、定期咨询材料价位，寻找新供应商和新产品
8、配合仓管部及时清查库存，发现量少时，及时反映;
一、部门概要：
依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的.质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
二、主要职责：
1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;
2、负责供应商的评审、考核及管理;
3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;
5、配合公司进行原材料的采购成本控制;
6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;
7、完成其它部门的临时采购需求;
8、完成上级交待的临时工作任务;
9、向上级汇报工作。
1.负责产品采购价格谈判、交期、结算等一系列采购执行;
2.负责不良品退换货处理、供应商协调、账册登记;
3.负责供应商交期、品质等方面问题的跟踪和改善;
4.负责物料的价格评估和降价指标的达成;
5.负责供应商关系的维护;
6.协助采购经理完成其他采购相关工作;
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。
2、配合采购部门做好工作。
3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。
4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。
5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。
6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。
7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应
有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。
8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。
9、完成领导临时交办的其他任务。
岗位职责：
1、负责部门数据，文档管理；
2、负责供应商管理；
3、协助经理部门管理，团队建设；
4、协助部门经理文案工作；
5、协助部门经理外联事务，客情维护工作；
任职资格：
1、大专及以上学历，专业不限；
2、男女不限，年龄在22岁以上；
3、至少两年以上手机，通信，3C产品行业采购部门工作经验；
4、语言沟通能力强，文字功底过硬；
5、熟练使用办公软件，擅长PPT为佳；
6、服从管理，态度端正，有吃苦耐劳精神。
1、负责供应商管理，建立供应商信息资源库，与已存在供应商保持良好的合作关系。
2、负责公司市购件的采购及采购合同管理，及时协调解决供货周期、货品质量问题，争取最优惠的货款支付方式。
3、制作、编写各采购订单和统计报表，独立发布订单并签订合同。
4、负责制作并管理出入库单据、对账及应付款管理。
5、负责供应链软件的操作管理，及物料BOM的管理。
6、会看图纸者优先考虑，懂得机加工件的采购和跟进。
1、具备高、中、低压电气成套设备、元器件实际选购3年及以上阅历;
2、有供应商体系建立独立操作工作阅历;
3、商业谈判力量强;
4、选购物资应做到货比三家、物美价廉，严格把好质量关，符合技术要求;
5、考察、进展、选择并管理供应商;
6、跟踪供应过程，确保材料品质、数量精确 并按需求到达指定地点。
7、负责办理物资验收、运输入库、清点交接等手续;
8、协调与供方关系，并按公司要求管理供应方; 物资选购部岗位职责篇三
1、了解所负责物料的规格型号，熟识所负责物料的相关标准，并对选购订单的要求、交期进行掌控。
2、 熟识所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低选购成本，并做市场调查报告。
3、 遵循适价、适时、适量的选购原则，并准时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、 协作pmc部将原材料选购到位，确保生产顺当进行。
5、 来料品质特别和不良品退供应商的'准时跟催。
6、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存状况。
7、 跟进选购日常工作事物，并做好每日的日清工作。
(1)负责材料(设备)市场信息收集,定期拟办材料报告并提报上级;
(2)负责建立供应商信息库;
(3)负责工程材料(设备)采购合同的起草和拟订,按程序报批;(4)负责拟订材料(设备)采购计划及采购;
(5)负责工程进度甲供材割算和工程竣工甲供材结算;
(6)负责组织本地项目材料(设备)验收;
(7)参与异地材料(设备)验收;
(8)参与材料(设备)招投标;
(9)完成领导交办的其他工作。
一、岗位职责：
1、主持采购部日常工作，协调与各部门之间的工作关系，协调与各供应商、外协厂的工作关系；
2、团结同事，发挥团队精神，努力工作，发挥每个人的特点和聪明才智，把工作做好，努力发挥、激发下属的潜能，并不断的改进工作方法，改进工作效率、树立廉洁的工作作风；
3、对第一个业务订单认真评审，确认交期的可行性，对每一个采购订单评审、监督价格合理性，努力降低成本，为公司争取更高的效益；
4、对每一个供应商资格进行评审和监督，选用相适应的供应商，确保采购材料品质优良、价格便宜、合理、交期准时、售后服务好，保证公司生产正常运转；
5、及时掌握生产、物料库存动态，掌握生产第一线的.各种信息，做到物料准时入库、合理库存；对长期积压的物料要详细分析、统计，根据公司实际情况，充分利用库存，减少积压；
6、定期汇报采购落实结果，认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
二、权限：
1、对供应商、订购数量、订货时间、交货期等具有决定权；
2、所属人员的违规违纪的纠正权，事实处理权或处理申报权；
3、下属人员的考核权、指导权、分配权；
4、相关文件的审核权；
5、对计划和规格、型号不清楚的物资有拒绝权；
6、合理化建议权。
三、岗位定员：
1人
四、岗位任职标准：
1、大专以上学历，或相关机械厂同类工作2年以上工作经历。
2、对原材料知识丰富，有很强的谈判及沟通能力，有一定的文字能力。
3、有较强的工作组织能力和管理经验。
4、具备一定的品质及成本意识，对ISO体系有较好的了解。
5、思想品质好，工作认真负责。
五、考核指标：
1、采购计划的制定及执行情况
2、采购成本的控制
3、物料采购周期的控制
4、采购物料品质的合格率
5、合格供应商的开发和管理情况
1、全面负责药品的采购引进;
2、能独立开拓产品代理的能力，迅速拓展公司品类，完成公司制定的采购项目目标;
3、负责采购项目的评估，有独立把控整个项目的能力;
4、负责管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;
5、推进客户合作的管理、运营等工作;
6、协助采购总监完成代理产品项目引进。
1.遵守国家的有关法律、法规，遵守医院各项规章制度
2.采购员应严格按照“计划、询价、报告、采购”的程序，进行设备/医用耗材的采购。（计划：各科室提出的设备/医用耗材采购计划，经院长批准后由设备/医用耗材采购员执行。询价：采购员向三家以上的经销商询价，对设备/医用耗材的性价比进行充分考察，保留询价记录备查。报告：采购员将询价情况逐级上报，院长批准后，方可执行。采购：采购计划、询价结果经院长批准后，采购员应严格按照批准的计划数量、品名、规格型号、价格和质量进行采购）；
3.对于需签订合同的货物、供货协议，由医学装备委员会抽调人员谈判，并按医院关于签订合同的规定程序办理；
4.采购员接到经批准的采购计划，一周内必须采购到位，以保证一线工作的正常需要；
5.采购的设备/医用耗材运到指定地点后，采购员应将货物和送货清单一并交库管员（或指定的收货人员）当面验收入库；
6.采购员应随时掌握设备/医用耗材库存情况，充分利用库存，尽量减少材料（设备）积压；
7.设备/医用耗材采购员应严守工作纪律，对所采购的设备/医用耗材应严格细致地把关，杜绝不合格或假冒产品流入项目。否则，按造成损失金额的1 %进行赔偿；
8.采购员应多收集设备/医用耗材的市场信息，熟悉设备/医用耗材的技术性能、标准和规定，充分了解设备/医用耗材的即时行情，为医院的采购工作作好充分准备，为领导决策提供参考依据；
9.采购员从经医学装备委员会评价考核合格的供应商处采购设备医用耗材；
10.完成领导交办的其他临时工作任务。
1、根据公司战略目标，制订全年产品开发及采购计划并推动实现。
2、参与产品品类评估、新品项目开发评估，预估风险，监控项目进展并做出与优化；
3、建立科学合理的供应商管理体系，管理供应商的合作关系，创建战略合作关系；
4、研究并控制采购成本，研究原材料市场行情变动，预测成本走向，在提升品质的前提下推进采购成本优化。
5、制定并完善采购部门的'，搭建采购管理团队，并对团队成员进行培训，不断提升团队成员的工作能力。