企业员工岗位职责（精选8篇）
1、对客户进行技术走访
2、客户现场槽液参数检测维护，并提出处理方案
3、协助客服、销售处理客户生产的异常情况
4、开发新客户或重点客户使用新工艺时，对客户班组主管、品质、操作人员等进行培训指导，制定工艺标准
5、根据客户生产模式、生产情景、生产细节，建立现场模型
1、 负责编制公司年度预算计划，并实施;
2、 协助董事长制定公司的总体战略规划与发展目标;
3、 协助副董事长公司组织结构的'设置或建立健全公司管理体系; 4、 掌握市场动态，制定应对准备策略，监控各类业务项目的开展，监控及督导下属的目标执行情况。
5、 负责建设和发展业务团队，组织开展员工队伍培训及人才梯队建设工作，满足公司业务拓展需要。
6、 审核、签发以公司名义发出的各类文件; 7、 检查、督促和协调公司各部门的工作进展; 8、 参与社会活动，处理各种事件或对外关系;
9、 组织实施董事会决议或向董事会提出企业持续发展规划方案;
企业员工岗位职责
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的.财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
岗位职责：
1、管理和优化公司的员工关系管理体系，建立和谐、愉快、健康的劳资关系；
2、组织开展员工满意度调查，分析、反馈调查结果；
3、负责公司离职管理，分析离职面谈记录和离职数据；
4、处理员工冲突，解决员工投诉和劳动纠纷；
5、组织筹备员工季度和年度大会，组织安排员工文娱活动；
6、制定员工奖励、激励和惩罚措施，并监督实施；
7、参与公司企业文化建设工作，营造符合企业文化的员工工作环境和氛围；
8、员工职业发展辅导，促进员工保持良好的职业心态。
任职资格：
1、人力资源管理或相关专业本科以上学历；
2、三年以上员工关系管理的'工作经验；
3、熟悉相关劳动法律法规，具备较强劳动争议处理经验，了解人力资源管理知识，熟悉公司人力资源管理的各项规章制度；
4、亲和力强，积极主动，有大局观，具有强烈的责任心和事业心，优秀的沟通能力和谈判能力，团队协作能力。
1.解决碳纤维生产过程中的相关技术难题;
2.解决新产品研发过程中的相关技术难题;
3. 项目申报及结题，协助研发项目等;
4.公司安排的其它工作。
1.负责生产品质技术、操作、检验工作;
2.处理生产品质过程中的日常异常;
3.填写相关生产品质记录表单;
4.其它按照上级经理要求执行;
1、根据市场预期制定或参与制定营销规划。
2、决策企业的产品定位、营销策划方向、产品渠道开拓的模式。
3、对企业的`营销发展趋势、市场应对提出解决方案。
4、根据企业的规划，制定和实施公司的营销目标。
5、对企业经营活动中出现的重大问题，及时给予解决。
6、负责企业营销工作的全面领导和落实。
一、严格执行公司各项规章制度，按SOP操作。
二、领料、备料、下料工作。
三、设备仪器一级保养、卫生打扫、车间整理。
四、有良好的安全责任意识。