关于采购员的工作职责汇总（精选30篇）
1、有较强的沟通表达能力
2、负责采购物流中心的日常采购，根据采购申请进行物料的采购
3、跟进采购的物料，确保能按照订单保质保量到货
4、开发新供应商，定期对供应商进行管理和考评
5、不断收集采购物料的市场情况，降低采购成本
6、完成采购日常工作及领导交付的工作
1、负责二手数码相机/镜头的采购回收
2、负责回收二手数码相机/镜头的基本功能检测、初步成色判定、外观基本维护焕新;
3、负责按照公司规定的回收商品的采购、入库流程执行回收流程;
4、负责拓展既定回收渠道或方式以外的更多回收通路;
1. 全面负责引进全车件，如(易损件、底盘件、发动机件、外观件……)优质供应商，直接对接合同签署、报价审核、商品品质审核、竞品分析等工作
2. 针对已引进供应商有效提升途虎现有维修门店的采购额度，同时针对服务能力进行供应商的优胜劣汰
3.负责处理供应商合作当中产生的售后、对账等工作
1、根据公司采购计划，跟进供应商合同，下达采购订单，跟进付款等
2、跟进和追踪了解供货进度，安排收货工作并及时与供应商确认收发货情况
3、负责各种采购表格资料的录入和更改
4、负责供应商的开发、管理与维护
5、负责与供应商接洽、谈判，控制采购费用、降低采购成本
6、完成上司交办的其它临时工作
工作职责：
1、协助采购经理进行采购方面的工作;
2、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库;
3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作，
2、与供应商有关交货期、交量、货款等方面沟通协调;
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告;
6、完成采购主管安排的其它工作;
7、需适应短期出差。
任职资格：
1、熟悉采购流程，良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;
2、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神;
3、有良好的职业道德和素养，懂一定的商务礼仪。
一、工作职责：
1、负责客户、产品供求及相关信息的调查、收集、整理与市场分析汇总;
2、负责新供方、新品种资料收集、筛选、整理与报批，根据产品采购计划，及时合理地进行产品采购;
3、负责采购订单接收、采购流程跟踪、采购货款支付跟踪、到货日期跟踪、发票追踪、到货入库跟踪;
4、监督库存商品状况，避免滞销、过期商品的出现，定期对库存积压的商品做统计并提交报表，充分利用库存商品，减少积压;
二、任职要求：
1、药学相关专业;
2、熟悉GSP工作要求;
3、思维清晰，良好的.谈判与议价能力;
4、人品正直，有良好的职业操守;
一、工作职责：
1、负责协助搭建采购管理体系;
2、负责供应商开发与管理;
3、负责采购合同管理及合同纠纷防范;
4、负责材料采购成本管理;
5、负责材料安全库存资料管理;
6、协助本部门与其他部门同事的`衔接工作畅通。
二、任职要求：
1、建筑行业相关工作经验，有大型集团公司采购工作经验者更佳;
2、土建、市政工程等相关专业;
3、了解市场行情及材料性能，熟悉供应商分布情况;
4、具有一定的招标采购、合约管理的法律知识;
5、具有较强的人际关系处理能力和商务谈判技巧;
6、具备及遵守职业道德，严守公司商业机密。
1、负责主要设备及五金等物料的询价、议价工作，并起草采购合同，报上级领导签批，完成采购合同的签订;
2、掌握设备及五金等物料的供应渠道和市场变化情况，及时收集市场信息，分析和优化采购价格，有效降低采购成本;
3、根据各分子公司的使用需求，适时、适量进行采购，保证物料质量，控制采购成本;
4、负责根据生产运营的实际情况，对采购计划进行轻重缓急正确分类，当出现物资紧急需求情况时对采购计划及时进行调整，配合生产计划的正常进行;
5、了解物料的需求和消耗情况，跟踪采购计划的执行进度，关注物料的质量情况，做好物料的质量跟踪，协助物料质量问题的协调解决和后续改善;
6、根据公司规划和供应市场的分析，收集、整理和审核供应商的有关资质，制定相应计划，优化和开发新供应商;做好供应商的评估工作，不断优化供应商库，确保供应商有稳定的供货能力，并协助上级领导做好供应商的管理工作;
7、及时完成上级领导安排的其他工作。
1、采购计划编排，物料的订购及交货期控制;
2、进料品质和数量异常的处理;
3、与供应商有关交货期、交货量等方面的沟通协调;
4、采购月结对账以及付款计划的制定与跟进;
5、各种采购单据与报表的收集、整理与统计;
6、参与材料库存控制，尤其是呆滞料的处理;
岗位职责：
1、审核各部提报的设备及备件采购申请，检查品名、规格是否正确，需求数量是否科学合理；
2、定期核实设备及备件的库存数量，根据设备属性及消耗情况，计算合理购买数量；
3、分类汇总设备及备件的.采购申请，编制采购计划并提报。
任职资格：
1、本科以上学历，机械相关专业；
2、有1年以上相关工作经验，有医药化工企业工作经验优先。
1、熟练电子厂采购工作流程;
2、熟悉操作ERP系统及办公软件;
3、有包装材料,辅料采购经验者优先;
4、结构外协加工采购工作;
5、工作细心，有较强的责任感及工作热情，能独立完成上司下达的工作任务;
1、协助业务团队做好采购工作;
2、负责与供货商谈判，争取最有竞争力的供货价格;
3、负责持续新供应商及新产品的开发;
4、向销售部门进行产品推荐方案，确保产品竞争优势;
5、完成领导安排的其他工作。
1、负责采购食堂的一切食品和炊事用具。
2、变质和不合卫生要求的物品一概不买。
3、为降低伙食成本，努力采购价廉物美的物品。
4、广集信息、货比三家、平等竞争、凭货说话、同质商品看价格、同价商品看质量，在质量和价格两因素统筹考虑当中，追求物尽量美，价尽量廉。
5、采购工作中严禁收受或变相收回扣或好处费。
6、负责组织有关食堂付食品供应，保证分量和运输工作。
7、经常征求各食堂对物品采购的意见。
8、严格遵守食品卫生法与饮食卫生制度。
1、根据生产计划，负责对采购订单的下达及进度跟催;
2、负责包材打样及生产的监控，及时跟进，确保按时保质交货;
3、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;
4、负责各类采购报表的数据汇总及报表呈现;
5、负责采购账目核对，发票的整理/核对及应付款的暂估/提请;
6、负责供应商开发和管理，建立和维护供应商资料库;
7、完成上级交办的其他任务。
采购员在中心主任和领导下进行采购工作，其主要职责如下：
一、根据学生和教职员工就餐人数，准确地提供采购数量、品种、质量上成的主副食品及各种蔬菜。
二、严禁采购过期、霉烂、变质、假冒商品和食品，因采购员工作失职购进劣质商品、食品，造成食物中毒等，按照谁采购谁负责的原则进行处罚，应追究采购员的责任，按有关管理规定进行责任追究。
三、采购员应请标记对购进的食品、商品办理过秤、质量检验、验收手续，并在进出库单据上签名备查。
四、采购员每周向中心主任、提供市场行情和物价变化情况，严把采购质量和进货渠道关。
五、采购粮油面和贵重商品，多选择采购点进行反复比较，确认后方可采购，商品应及时入库、记账，出库时应严格履行手续。
六、采购员有权拒绝变质和假冒商（食）品进入伙房，检举揭发一切弄虚作假行为。
(1)服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
(2)负责公司的物资、设备的采购工作;
(3)负责对所采购材料质量、数量核对工作;
(4)有权拒绝未经领导同意批准的采购订单;
(5)负责办理交验、报账手续;
(6)负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;
(7)对所承担的工作全面负责;
(8)对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;
(9)协助做好有关物资采购工作的事项;
(10)负责卖场本大类商品结构的制定与调整。
(11)完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。
(13)负责对本大类商品的分类编码。
1、负责供应商开发，货物采购，有线上线下采购经验;
2、协助领导对不合格产品进行处理，及时退换货，确保公司运营需求;
3、定期或不定期向上级汇报工作;
4、服从上级临时安排的其他工作。
餐饮食品采购员负责采购供应营业所需的主副食、油料、调料、厨具、劳保和必需的原材料，具体工作职责如下：
1、食品采购：
1.1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；
1.2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法；
1.3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次；
1.4、糖、饮料可每15天进货一次；
1.5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次；
1.6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购；
2、食品请购：
2.1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理；
2.2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）；
2.3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理；
2.4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效；
3、定价：
3.1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理；
3.2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上；
4、采购：
4.1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；
4.2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收；
4.3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应；
5、退、换货：
5.1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货；
5.2、如需退、换货的，由仓管员填写“商品验收报告”经该部经理同意后交采购部办理退货手续，鲜活类货物如发现问题，应尽量在当天内提出，逾期由餐饮部、仓管部负责；
5.3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理；
6、提货：
6.1、品采购原则上须要求货主送货上门；
6.2、特殊品种或特殊情况，须到市内或车站、码头、机场提货的，均由采购部负责；
7、新货物料样品签定：
7.1、中、西餐总厨如需要某种新的货物或原料，须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期，交仓管部批转采购部；
7.2、采购部接到通知后，安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定；
7.3、由中、西厨认可后，交采购人员办理；
8、物资采购：
8.1、由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况；
8.2、填写请购单，由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理；
8.3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。
一、在采购班长的领导下进行工作，要严格遵守集团和中心的各项规章制度，按时上下班，不迟到、不早退。
二、直接负责采购各餐厅所需的食品原料和炊事用具。在采购工作中严格执行国家的政策、法令、法规，在采购食品原料时必须严格执行《食品安全法》的规定，严格执行中心的《原料采购、索证、验收制度》的规定，保证采购的原料符合卫生要求。
三、既要加强计划性，又要根据市场价格，天气情况，在不造成浪费和积压的前提下，综合考虑价格与数量的关系，灵活掌握采购数量，精打细算，节约开支，减少浪费。
四、在采购物资时，要认真验收，其内容包括索证、检查质量、检查生产日期、检察外观以及眼看、手摸、口尝、鼻闻等，由于工作不负责任而购进的不合格物资，由本人承担全部责任和损失。
五、购回的物资，要做到物资入库，手续结清，尤其是蔬菜类和冷冻食品等，由于品种较多，数量较大，容易出错，必须当日结清所有手续，违者，责任自负，
六、采购组不设专职汽车司机，由采购员兼任，平时要爱护车辆，经常检修，定期保养，按时加油、加水，不开带病车。要严格遵守交通法规，严禁酒后驾车，违者除承担全部损失外，还要追究相应责任。严禁私自出车，严禁公车私用。
七、按时结清周转金，对长期拖欠周转金者，按挪用公款对待。采购员要严于律己、公私分明、办事公正、廉洁自律，坚决杜绝吃、拿、卡、要等不良作风。做到拒腐蚀、不受贿、不索贿、遵纪守法。
八、外出执行采购任务时，不给私人捎、买、带物品。
九、完成领导交给的其他任务。
1、采购样品：采购渠道主要是1688拍单，少部份银行账户转账支付货款
2、样品收货：快递送达办公室(疫情期间需要下楼收货)，核对样品是否符合采购单要求
3、操作：入库
4、样品整理：按照采购单区分产品组，分发给各个产品组
一、必须熟悉本食堂所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准，卫生管理办法及相关法规。了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。
二、应熟练掌握必要的感官检查方法，采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按食品卫生法规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣和过期产品。
三、采购食品必须向供应方索取有关检疫证明和化验单，发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购，索取的各种卫生证明应保存备查。
四、负责食堂的一切主副食品和炊事用具的采购和运输，在保证质量的前提下，应按照价格合理的原则订货，并做到按时、按量、按质，不能耽误正常工作。
五、采购食品时应到具有规模正规的公司、商店采购食品，不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向科长请示并得到同意。
六、应及时向班组长、管理员、科长介绍市场上各类主副食品的价格、行情，为科学制定菜谱、节约成本提供依据。
七、采购员要做到“三勤”（勤跑、勤问、勤联系）为办好伙食做出贡献。
1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。
2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。
3、及时与食堂各位班长联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。
4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。
5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。
6、在正规厂家（商家）采购的主副食品，必须取得合规的原始票据；在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证（含白条）。
7、采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的`主副食、调料、厨具、劳保和必需的原材料。坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。
1、随时了解仓库备件库存的情况，根据生产需要编制备件订购计划，按时从厂家进货;
2、了解市场信息，掌握备件市场动态，及时完成备件的采购以满足生产需要;
3、负责备件库存管理，库存情况要及时和配件经理沟通,按计划做好盘点工作 。确保库存备件帐、实物一致;
4、做好仓库的5S工作.协助做好仓库管理;
5、及时完成上级交办的其他工作。
工作职责：
1、负责协助搭建采购管理体系;
2、负责供应商开发与管理;
3、负责采购合同管理及合同纠纷防范;
4、负责材料采购成本管理;
5、负责材料安全库存资料管理;
6、协助本部门与其他部门同事的衔接工作畅通。
任职要求：
1、建筑行业相关工作经验，有大型集团公司采购工作经验者更佳;
2、土建、市政工程等相关专业;
3、了解市场行情及材料性能，熟悉供应商分布情况;
4、具有一定的招标采购、合约管理的法律知识;
5、具有较强的人际关系处理能力和商务谈判技巧;
6、具备及遵守职业道德，严守公司商业机密。
1、以尽可能低的价格和合适的量来购买最高质量的商品。准备购货订单，征求出价建议并且审查货物和服务的要求。
2、根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。
3、分析报价，财务报告和其他数据及信息来确定合理的价格。
4、监控和遵循适用的法律法规。
5、协商，或者重新商议，并管理与供应者、卖主和其他代表的合同。
6、监控装载的货物保证货物按时到达，万一装载货物出现问题要追踪未送到的货物。
7、与员工、用户和卖主进行商谈来讨论有缺陷或不可接受的货物或者服务，以确定相应的行动。
开发合格供应商及与现有合格供应商保持紧密联系
供应商日常评鉴及考核管理
与供应商协商如何处理来料异常
提供快速准确的报价给客户
提供物料代用品并分析替代的可行性以降低采购成本
每日订货追踪日报表之制定
跟催当日及明后两日物料状况
依据SQ下达PO单
新供应商开发及新机种物料的`询价，议价，比价
1、项目前后期询价、报价 、议价 ，以及采购成本的控制;
2、供应商开发与评估，供应商维护;
3、与供应商往来账款的核对;
5、协调并处理各相关部门之间的问题;
6、及时跟踪物流信息;
1.根据网站图片寻找符合效果要求的面辅料色卡；
2.根据部门主管的要求剪回版布和辅料样板；
3.做好面辅料样板资料的登记存档；
4.协助财务做好当月版布采买单据报销；
5.负责板房色卡库的建立与维护；
6.处理公司安排的其他临时性事务。
1、协助部门负责人对药品引进供应商的开发、谈判和维护工作;
2、根据所负责品种，进行药品的采购或协助部门领导进行药品采购等相关工作;
3、了解市场行情，把握市场讯息;
4、协助部门内其他工作事项的处理，部门间的协作与配合。
1.与销售部门沟通。按销售需求，及时、准确地制作下游客户的销售订单。
2.根据销售订单制作对厂家的采购订单。
3.与厂家沟通采购过程中的货、票、款等相关事宜。
4.与厂家结算相关的采购返款。
5.与下游客户结算相关的销售返款。
6.登记采购、销售相关台账。
1、完成公司产品(服饰、家居用品、3C电子等)采购工作;
2、负责采购成本优化(询价、比价、议价)
3、确保产品准确入库以及处理到货异常订单;
4、维护供应商关系，开发新的供应商;
1、根据需求，负责供应商的开发及价格谈判，包括设备类及现场服务；。
2、现有供应商管理；。
3、负责相关产品整个采购流程，从供应商开发、质量控制直到售后服务；。
4、准备和提交相关报告和采购数据；。
5、结合各部门提供的采购需求计划，协助采购主管编制每年的采购预算；。
6、负责相关文件的归档及管理；。
7、准备并制作付款申请单；。
8、完成领导交办的其它各项任务。
9、负责供应商的开发和供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司盈利的商品；。
10、掌握主要物料与常用物料的最新价格；。
11、负责开发与管理新的优质合格供应商资源；。
12、负责需求物料的询价、议价、比价，并根据上级指示进行订购工作；。
13、根据订单要求跟进供应商供货进度；。
14、负责物料采购订单的下达，交期跟进，来料异常处理，退料、来料的跟进；。
15、负责采购部各种资料的整理，归档；另每月协助财务核对供应商帐单。
16、要有良好的道德修养、谈判能力。文字语言表达能力，核算、法律知识。
17、认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平，按质按量完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货比三家选择物美价廉的物资材料，完成下达的`降低采购成本的责任指标。
18、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠，退货等事项。
19、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均附有质保书及相关资料，并当场检验，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
20、负责办理物料验收，运输入库，清点交接等手续。
21、负责采购物资原始发票，收料凭证，质检证明及付款结算单据等，整理登记入帐工作，所提供的票据要清楚不得随意涂改。进行统计和核查，发现问题及时上报。
22、具体了解，收集资料和市场的供求状况，价格走向及消耗定额等信息，提出改进采购建议。
23、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现不符时找出原因并上报，直至原因清楚。
24、做到以公司利益为重，不索取回扣。馈赠钱物及时主动上缴公司，严格遵守国家法律和公司关于廉洁采购的规定。
25、完成后勤部临时交办的其他工作任务。
26、根据采购任务，确认采购单，选择适配的供应商，协定采购合同，下发采购订单。
27、负责跟踪采购订单的执行情况，协调相关事宜，保障物料供应及时准确。
28、负责办理采购物料的收货及报检手续。
29、负责收集供应商信息，建立完善供应商信息档案。
30、负责及时处理物料质量投诉及不合格物料。
31、根据采购合同及应付账款报表，负责向上级申请支付货款。
32、负责开展物料的询价比价工作，管控采购成本。
33、根据生产计划的进展，相应调整物料采购周期，及时补料或延缓物料入库。
34、负责完成上级安排的临时工作任务。
35、负责供应商的开拓和联络、商务谈判及采购合同的制作；。
36、与供应商核对应付款项，接收供应商的发票与财务部门沟通申请供应商的付款事宜；。
37、对所采设备及备件及时录入erp系统并定期与财务核对账款；。
36、领导交代的其他事项。
1、负责公司工程材料采供工作;按项目要求提供样品，同时按市场规则询价，为投标提供投标成本价
2、按供应计划市场询价，货比三家，对比材料供货商及材料采购价格，并上报部门经理。
3、了解材料市场供应及价格变化情况，按计划限额及下料单、供货通知单采购，满足质量及施工进度要求。
4、根据作业流程接受确认下料单、供货通知单，负责下单生产、验货、配货、出货、补件和生产进度的跟踪，核对发货情况，直至材料交付完成。
5、负责公司采购材料的验货工作;认真核对材料品种、等级、规格、编号、数量并形成装箱清单及图纸，与送货单一并交施工现场签收。
6、掌握材料的性能、质量要求，按检验批次按要求提供合格证、检测报告或质量保证书，无合格证或质量保证书的材料不得进场;配合现场按检验批次报验;登记补件和退货并跟踪处理;对购进的不符合要求的材料，及时退换货。
7、掌握材料市场实际供应价格及投标预算报价，如材料供应价格≥投标预算报价时 , 其价格需及时反馈给采购部经理，办理有关报批手续后方可进货。
8、及时报送采购和发货资料，配合做好统计核对工作;配合财务对帐工作。
1. 根据项目工程进度，负责编制材料、设备采购计划，建立材料、设备计划管理台帐;
2. 负责执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程。(包括询价、比价、议价;采购下单; 签订采购合同、预付款;到货验收、入库;整理付款;索要发票、报账等全过程。)
3. 负责材料、工器具的出入库手续办理和周转料具的回收工作;
4. 提供数据给领导，参与制定各区域项目物资采购指导价，提交采购分析和总结报告。
5. 根据材料需求计划做好与供货商的对接工作;建立供应商台账、采购物资台账;
1、认真执行职业道德规范，一切为了孩子，保证幼儿健康成长，做好采购工作。
2、认真按食谱购买当日所需食品，如需更改食谱上所确定的食物，需经保健员、厨房班长同意方可更改，要保证食堂供应。
3、严格执行食品卫生法，对采购的食品质量负责，保证购买食品的新鲜、经济实惠、分量足。不买烂、堆、干的副食蔬菜，按食谱购买每天所需量，避免积压。
4、与炊管人员配合，合理安排使用伙食费，既保证幼儿吃饱吃好，供给幼儿必要的营养量，又要做到盈亏不超过2%。
5、严格执行财务制度，不乱用支票，专款专用，购进物品、食物需经验收入库，经有关领导在单据上签字，当天向报账员报账，做到单据、食物相符，出入库账目清楚。
6、参加伙委会，与大家共同研究采购工作，虚心听取大家对采购方面的意见，不断改进工作。
7、负责全园性各种物品、用具的购买工作，购买物品要符合园里使用的要求，保质保量，价格合理。
8、安排一定的时间到伙房协助炊事员工作，完成园长临时交办的工作任务
俗话说知己知彼，百战百胜，每一个岗位要先了解具体的职责才能更好的战胜，食品采购员怎样才能做好食品采购的工作呢？以下是一则食品采购员岗位职责，仅供各位参考。
一、岗位名称：食品采购员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。
2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。
3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。
4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。
6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。
7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。
一、服从工作安排，遵守劳动纪律，外出联系业务和采购时要告知上级。
二、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
采购分食品、能源、物资采购三大部分，具体职责是：
a、食品采购
a、负责食品、鲜货、饮料、水产、烟酒、干货等的采购。
b、遵照采购供应工作方针“严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应”及“价比三家，货比三家”的原则开展工作。
c、严格执行上级的采购指令，根据厨师及使用部门经理意见保证质量和数量，不超计划进货或购进伪劣货物。
d、根据厨房日常使用的食品原料、酒水品种、规格、档次、数量，有计划地按规定的采购程序进行采购。
食品原料、酒水的采购范围如下：
a、糖、油、米、面及其它制品。
b、水产类（包括鲜活海鲜）。
c、蛋、禽、肉类（包括野味、腊味等）。
d、进口餐料类。
e、干货海味罐头类。
f、水果蔬菜类。
g、酒、饮料类（包括雪糕）。
h、调味品类。
i、杂项类（如木炭、花签等）。
b、能源采购
遵照能源的采购供应工作方针“搞好能源采购供应，保证经营管理需要”及“配合经营管理，做好能源采购计划，保证能源供应，开源节流，严格管理”的原则开展工作。
负责五金、设备、电器、零配件以及负责重油、柴油、汽油、液化石油气、化工产品采购。
根据俱乐部能源使用的品种、规格、数量（如锅炉使用的燃料油、汽车使用0#柴油，90#汽油，厨房使用石油气，以及俱乐部使用的其它油类和化工类等），进行有计划的采购。
c、物资采购
负责百货用品、劳保用品、印刷品、纸张、布草、服装、鲜花、山货、陶瓷用具的采购。
1、采购下单，把系统分配的订单下单给相应供货;
2、采购跟单，跟踪货期，及时入库，尽量在短时间将订单处理好;
3、开发、评审、管理供应商，维护与其关系;
4、其他与供货商沟通事项;
5、完成采购主管安排的其它工作。