事业单位会计岗位职责（精选22篇）
1、负责分公司原始凭证(包括发票)的收集、审核、会计凭证的编制、汇总等账务处理工作;
2、定期编制科目余额分析表，确保账账相符;
3、处理分公司涉税事务，包括：发票购买、开具、纳税申报等
4、负责整理、装订、保管整理公司会计资料以及会计档案;
5、完成上级交办的其他工作。
1.发票开具管理工作(包括对账、开票、提供核销信息等)
2.负责应收账款管理，定期与客户对账，制作应收账款和账龄分析报表，按时催收应收账款
3.负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规
4.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确
5.整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证，每月核对增值税账务与认证金额
6.负责公司与供应商账务的定期核对和清账，保证往来账目的清晰准确
7.按规定每月登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全
8.根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作
1、 审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作。
2、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。
3、 组织研究税收筹划工作，规避税收风险。
4、 协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系。
5、 组织制定资金管理办法，负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作。
6、 核对往来账，制作财务报表 报税。
1、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。
3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。
6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表
8、完成领导交办的其它工作。
根据原始凭证编制记账凭证及汇总表。
登记固定资产明细账，按要求填写相关表单。
计算固定资产折旧，按固定资料使用部门编制固定资产月报表、折旧计算表。
与出纳定期核对现金、银行账。
月报表相关费用的摊销及结转。
记账凭证的装订及会计凭证、会计报表的归档工作。
上级交办的其它任务。
1.做好应付账款和应收账款的日常系统对帐工作;
2.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料;
3.和审计局、税务局、财政局工作往来沟通;
4、年底的财务统计汇总工作、来年的财务预算工作;
1、负责全盘会计帐务包括审核原始凭证，编制会计分录并录入财务系统等;
2、负责用款审核、收费审核、及各类报销处理;
3、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并送达相关部门;
4、负责员工报销费用的审核，会计凭证编制、帐簿、报表等财务档案管理;
5、负责税务申报、统计等。
出具出货报表和车间的损耗月报表(展厅报表、工厂报表、各作业工序损耗表)
客户明细的手工帐;
对账 ;
采购明细的录入及做付款申请书;
计件工资的核算;
发放工资时的签名;
安全资料(系统)的录入。
1、收入成本确认和账务处理
2、供应商对帐和管理，定期编制应付账款分析表，监控和汇报相关付款情况
3、财务凭证整理、装订和保管
1.负责各BU产出单位帐套核算，统计BU产出经营利润表;
2.对接BU各单位，进行相关成本控制;
3.负责各研发项目项目核算，实施成本跟踪，协助各BU单位进行售前分析预测;
凭证编制，金蝶软件，用友软件，初级会计师，记账，报税
主要负责财务管理、会计核算、财政资金管理、财务内部审计、内部控制执行等工作。
1. 负责税控系统申报管理，开具SAP发票及税控发票
2. 发票管理
3. 客户信控管理，跟踪客户的回款情况。
4. 提单的管理和发放审核
5. 安排美金付款的相关资料递送银行
6. 财务文件和凭证的归档
7. 其他工作安排
1、熟悉金蝶财务软件
2、非现金、银行类帐目的登记工作、复核出纳编制的会计凭证，整理保管财务会计档案;
3、报表编制事务的操作，包括月底财税报告的编制及申报等;
4、能熟练库存成本的核算;
5、帐目例行核对的操作，包括月底存货盘点、年底固定资产盘点等;
6、参与各项涉及财务部门的制度修订与完善;
7、管理事项的操作，包括审核开票申请、盘点库存
8、领导交办的其他工作;
1、负责会计核算工作，审核、记录凭证并出具月度、季度报表及相关人员的财物培训工作。
2、负责财政票据的开具，及时与资金会计核对，保证每笔款项及时足额纳入专户。
3、会计档案的整理、归档、保管及领导交代的其他事项。
1. 负责产品销售、成本、费用、利润、库存报表核对处理 ;
2. 负责供应商往来款项的登记、核对、结算，采购入库的跟踪，采购入库与供应商发货数据核对;
3.负责网店日常运平台费用的统计与账务处理;
4. 负责记账凭证的编制，出具电商经营报表，保存、归档财务相关资料;
5.计算每月薪资，参与公司经营工作的分析和决策，提供财务专业支持;
6. 定期出具管理报表，对关键指标进行分析、预警;变动情况出具经营分析报告，及时汇报工作情况;
7. 分析并改进现有流程，系统的流程的设计、优化及运行管理;不断提高资金的利用率和工作效率。
1、根据审核签批好的凭证出帐，记好现金日记帐，日清月结。
2、发票开具、领用、保管等工作。
3、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
1、良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重，保守企业商业和财务机密。
2、较强的敬业精神与责任，工作原则性强。
3、较强的人际沟通和协调能力，良好的团队合作意识。
1.独立完成月度税务申报及统计局报表、重点税源及年度所得税汇算清缴的填报;
2.与外部监管部门沟通(主要税局);
3.配合年度审计及税审提供资料;
4.配合协调和集团FIN SSC和HR SSC的合作;
5.管理费控单据和凭证;
1、负责公司高端客户(高新、进出口等)的账务处理。
2、做好客户的维护工作。及时将最新的财税咨讯和财税政策传达给客户，告知客户如何合理避税的专业意见，配合客户应对税务稽查。
3、部门承接的其他业务，不限于整账、调账、内审等。
1、负责公司全盘账务处理，涉税事项
1、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账
2、负责处理公司款项审核，员工工资的发放和费用报销等事宜。
3、配合同事的工作，持良好的态度及时安排并反馈情况。
4、能很好的完成上级领导临时交办事情。
1、报销差旅费及各项日常费用，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续;
2、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的资料务必填齐，附有原始凭证。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
3、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等，做好所得税申报、扣缴业务处理;
3、与各公司往来账目核对;
4、办理现金收付和票据结算业务;
5、登记现金和银行存款日记账;
6、保管有关印章、空白收据、空白支票等;
7、办公室日常卫生等行政工作;
8、做好工资表的编造和工资发放工作
9、其他领导交代相关事务
1、按财务制度负责公司日常现金及票据收付工作，审核原始凭证无误后进行制单;
2、每月进行银行网银行对帐及与银行的对接，编制现金及银行调节表;
3、负责做好银行余额未达帐的差异核对及分析处理等工作，每月归集银行对帐单、回单、保管留存好所有财务数据;
4、每月及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息; 定期进行应付及预付款项的对账;
5、负责完成每月往来供应商的核算，业务系统的核对及核销，相应凭证的编制。
6、协助总帐会计单据的整理，处理日常账务及其他工作。
7、协助各部门提出的财务问题给予反馈并保持良好的沟通关系;
8、配合完成领导安排的其他工作。