仓管员岗位说明书（通用3篇）
工作职责：在会计的领导下，负责物业公司的仓库管理工作。
工作内容：
1、负责仓库的管理工作，做到材料、工具、设备物品分类摆放，标识明确，取用方便，安全可靠，维修保养，防止因管理不善而造成的材料、工具、设备1降级和报废。
2、严格把好入库关，对采购物品全部验收合格后，并对照《请购单》、票据所列物品检查无误后，方可在票据后背书“证明人署名日期”，所有物品必须经仓库登记入库后方可领用，杜绝买而不入，并对所入次品负责。
3、建立库账、明细账，并清晰明了，每月一报表，每月一盘库，盘库应包含有上月结余和当月库存（当月库存=上月结余+当月入库量－当月出库量）。
4、对出入库品要求日清日结，必须准确、及时反映上级及有关部门库存的物品数量。
5、负责库存物品的、材料、工具、设备的出库工作，依照“先进先出”原则，按已由物业经理签批的《领料单》发放（紧急情况可先签名领用、后补办手续），并保存《领料单》，每月根据《领料单》统计汇总向财务主管呈报《入库月报表》、《出库月报表》、《库存月报表》，以便与采购的月报表核对。
6、负责统计库存情况，根据使用频率、数量，填写《请购单》，并按部门分类以报表形式提醒相关使用部门，以保持正常的`库存量及供应及时性。
7、对库存的工具、设备进行日常的保养维护，做好防水、防腐、防火、防盗、防爆工作。
8、出库的工具由使用人负责保管、维护，谁损坏谁负责，不得私自将材料、工具、设备转借他人，严禁损坏和丢失。
9、对退仓库的未用完的材料要予以注明，应验收后再入仓。对需要以旧换新的，应要求领料人以旧换新，对领用材料每月要进行使用回访，核实使用情况，对虚报领料及挪为他用的，必须向财务部会计汇报。
10、物品报废的按《报废规定》处理。
10.1、每年协助会计、行政部对物有物品进行清点盘存。
10.2、在工休前，应交接好钥匙及账单。
10.3、完成上级交办的其他任务。
权限：
1、对入库物品票据所列物品与《请购单》不符、质量问题、数量不符等问题有权不在票据后背书并据实入仓。
2、对领用、借用物品人员拒不签领的，可不予出库。对虚领、挪用的有权向上级反映。
3、对员工离职时，核对其领用物品，有损坏、遗失的要据实写明，并注明购物的价格，以便于赔偿。
4、对无事时在仓库的逗留的人员有权予以劝离。
工作关系部门：
内部：
1、向财务部会计负责，有事及时反映。
2、协助各部门做好物品的及时供应（及时将库存状况反映给相关使用部门）。
3、检查各部门领用物品的实际使用情况。
部门：
外部
1、对业主来借用物品须要求其登记、签名。
2、对外协的电梯、消防、电信等相关部门来借用物品必须要求其登记、签名。
工作绩效：
要求：
1、未按照入、出、存相关规定、流程作业。
2、工作记录/财务记帐不齐全、不正确、不及时。
3、工作交接手续不齐全；
4、未按工作进度整理各类资料装订、归档、登记表册；
5、工作台面不清洁，资料、报表摆放不整齐；
6、库存物品摆放不整齐，仓库示意图未完善。
7、库存物品未做好防水、防腐、防火、防盗、防爆工作。
8、准时上下班，不脱岗、串岗，工作作风严谨。
9、仪容仪表；
10、未按规定着装；
11、对业户未用专业礼貌服务用语被业户投诉
12、对业户提出的问题不认真记录
13、及时解决
14、对处理结果未有书面记录；
1、验收、入库、出库等工作。并电脑员、仓管员相互配合做好仓库的管理工作。及时汇报商品的库存情况，确保发货的正常执行。
2、堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求，不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
3、按商品种类、规格、等级分区存放，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
4、不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。各种用具等妥善保管、细心使用，促使延长使用寿命。
5、做到帐、物两者相符，对报废产品及时清理，做好盘盈、盘亏的`处理及调帐工作。
6、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。（此工作量较大，由财务人员协助完成）
7、完成领导临时交办的其他任务。
1、商品与机器设备的'出库、入库、订单、采购计划管理;
2、临期品、商品报废、食品库、仓库6S等专项管理;
3、供应商供货异常处理，以及日常系统录入、物料出入库记录和单据管理;
4、商品与机器设备的存放、摆放管理，以及库房的卫生管理，同时做好排查安全隐患工作;
5、定期的仓库、车库盘点及巡查工作;
6、领导安排的其他工作。