公务接待实施细则（精选3篇）
第一条 公务接待，主要指上级部门、上级领导、校外有关单位到学校(含学院、机关部处及业务实体等，下同)视察工作、检查指导、考察调研、出席会议、合作交流等公务接待活动。
第二条 国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。
第三条 根据宾客的职级、来校的目的等情况，本着“谁接待、谁负责”的要求，按照严格标准、对口接待、分工负责的原则，做好公务接待工作。
第四条 接待规格。根据公务接待对象及活动内容，本着对等节俭的原则做好接待工作。
(一)省(部)级领导因公来校，由学校主要领导及有关校领导接待，两办负责安排。
(二)厅(局)级领导因公来校，一般由对口校领导负责接待，牵头部门负责安排。确需学校主要领导出面的，由两办负责协调。
(三)其他因公来校，校领导原则不参加接待，按来访要求由对口单位负责接待。如确需学校有关领导会见的，须事先报两办，由两办进行协调安排，但校领导原则上不陪同，不陪餐。
第五条 严格控制接待范围。
(一) 学校各单位应当严格控制国内公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。不得将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。
(二) 接待单位应当根据规定的接待范围，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。
第六条 按规定安排住宿。
(一) 接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定，优先安排在在学校内部接待场所，按标准结算;确需在校外安排住宿的，要在定点饭店安排，执行协议价格。住宿费由接待对象自理，与会人员住宿费按会议费管理有关规定执行。
(二) 住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间。不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品，不得在房间内摆放花篮和果篮。
第七条 严格控制用餐标准。
(一)接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，原则上安排在校内宾馆、学术交流中心(招待所)，餐厅;如遇特殊情况需在外接待，须经主管校领导审批。并严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。由科研经费或其他专项经费支持的学术交流等活动，如确因工作交流需要，陪餐人数可本着从简的原则，根据实际需要合理安排。严格控制工作餐标准，其标准不得超过成都市规定的开支标准。
(二) 工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得到私人会所、高消费餐饮场所消费。
第八条 严格控制接待形式及活动范围。
(一) 公务接待不得在机场、车站组织欢迎活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅、不得组织师生欢迎、不得铺设迎宾地毯，不得有意造势或搞夸张性宣传。
(二) 接待单位严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动开展。安排外出考察调研的，不得偏离工作主题。
(三) 国内公务接待的出行活动原则上安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。校内出行活动尽量步行。
(四) 接待单位不得超标准接待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得举办师生专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。若因公务接待确需委托旅行社安排车辆、食宿的，必须提供合同(明确说明事由)、参加人员名单，并经分管校领导审批。“旅游费”、“旅游团费”等名目均不能报销。
第九条 严格执行接待清单制度。公务活动结束后，接待单位须如实、完整填写接待清单(接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容)，由相关负责人审签。
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第十条 严格执行公务接待费报销规定及审批程序。
(一)公务接待费报销应及时，票据必须规范，并限由接待单位主要负责人签批。各单位接待费需在发票开具之日起三个月内报销，原则上逾期将不予报销。
接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单作为财务报销的凭证之一并接受审计。凭证不全或不符合规定的，不得报销。
(二) 接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。具备条件的地方应当采用银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付。
(四) 学校及校内各二级单位须将公务接待费纳入预算管理，实行总额控制，单独列示。
禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支;禁止向下级单位及其他单位、个人转嫁接待费用，禁止在非税收入中坐支接待费用;禁止借公务接待名义列支其他支出。
第十一条 涉外公务接待，遵循服务外交、友好对等、务实节俭的原则。外宾邀请单位应该严格按照国家外交礼仪规定及外事纪律，负责组织接待工作，并从严从紧控制外宾团组和接待费用。各单位涉外公务接待，由国际合作与交流处审核同意后方能报销。
第十二条 各单位公务接待情况应当按年度予以公示，公示内容包括公务接待制度规定、标准、经费支出、接待场所、接待项目等，接受教职工监督。
公务接待坚持谁接待、谁负责，实行责任追究制，对国内公务接待违规违纪行为，严肃追究接待单位相关负责人、直接责任人的责任。
第十三条 未尽事宜，由学校根据国家和省主管部门有关文件规定办理。
第一条 为深入贯彻落实中央八项规定，进一步规范学校公务接待管理，厉行节约，勤俭办学，加强党风廉政建设，根据《党政机关国内公务接待管理规定》(中办发〔20xx〕22号)及工信部、江苏省有关规定，结合学校实际，制定本细则。
第二条 本细则适用于学校各机关部处、学院及直属单位的公务接待行为。本细则所称公务，是指来宾来校出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等活动。
第三条 公务接待坚持有利公务、务实节俭、简化礼仪、高效透明等原则。
第四条 上级部门、地方政府、兄弟院校、合作单位等领导带队来校进行综合性的考察调研、检查指导等公务活动的接待工作，由党政办公室负责，相关部门配合。
其余来校进行的专项检查、调研交流、评估验收等公务活动的接待工作，按照对口对等接待原则，由对口或者相应的职能部门负责，相关部门配合。
第五条 各单位应当严格控制公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。不得将休假、探亲、旅游等活动纳入公务接待范围。学校部门之间不得用公款相互宴请。
第六条 公务接待执行审批程序，事前制定接待方案，由部门主要负责人审批。对能够合并的公务活动统筹安排，无公函或电话记录的公务活动和来访人员原则上不予接待。
公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。
第七条 公务接待不得在机场、车站组织师生迎送活动，不得张贴悬挂标语横幅。不得组织旅游和与公务活动无关的参观。不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。
第八条 公务活动中，接待对象应按规定标准自行用餐，确因工作需要，可以安排工作餐，工作餐以自助餐为主，如不具备自助餐条件的，可安排桌餐。用餐地点原则上在校内宾馆或餐厅安排，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。菜肴以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
接待用餐标准按南京市公务接待标准执行。
第九条 接待住宿应当严格执行差旅、会议管理有关规定，原则上安排在校内宾馆，以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品。
第十条 公务活动期间，各类会议会场布置要简朴，不制作背景板、欢迎牌，不摆放花草、香烟、水果，不安排茶歇。
第十一条 公务接待的出行活动应当根据人员情况尽量集中乘车，合理安排车型，严格控制随行车辆。
第十二条 公务接待中可根据情况安排校内参观，参观点要与活动内容相关，并能展现学校的办学特色和办学成果，参观过程中不铺设迎宾地毯，严格控制陪同人数，校园内一般不设交通礼仪岗，严禁干扰学校正常教学、科研、生活秩序。
第十三条 学校将公务接待费纳入预算管理，实行总额控制，单独列示。不得另立名目在会议费或其他费用中支出，或者以任何名义向下属单位和有业务关系的单位和个人转嫁报销公务接待费用。
财务部门要加强公务接待经费的预算控制，强化对公务接待经费日常使用的审核。
第十四条 接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函或电话记录和接待清单。接待费资金支付在具备条件的地方应当采用银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付。
第十五条 公务接待坚持谁接待、谁负责，实行责任追究制，对公务接待违规违纪行为，严肃追究接待单位相关负责人、直接责任人的责任。
第十六条 未尽事宜，由学校根据国家和上级主管部门有关文件规定办理。
第十七条 本细则由党政办公室负责解释。
第十八条 本细则自发布之日起施行。《南京航空航天大学公务接待暂行规定》(校字〔20xx〕44号)同时废止。
总则
第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，根据财政部《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》及《贵州省省级国家机关和事业单位差旅费管理办法》规定，结合我院实际，制定本实施细则。
第二条 在遵义市两城区及比邻乡镇的公务活动不得界定为出差。遵义市两城区为：红花岗区、汇川区;比邻乡镇为：高坪、新卜、牛蹄、南白、李家湾。
第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等费用。
第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准及限额内凭据报销，伙食补助费及公杂费实行定额包干。
城市间交通费
第五条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部份自理。
(一)出差人员乘坐交通工具等级
(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，如出差路途较远、或出差任务紧急的，经院长或书记批准方可乘坐飞机。
(三)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
(四)工作人员出差均可乘坐全列软席列车，列车设一、二等软座的，上述一类人员可乘坐一等软座，二类人员可乘坐二等软座。乘坐列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，普通列车可按规定购买同席卧铺票，全列软席列车均可购买同席软卧票。
(五)在省内或重庆出差，因单位未派车自带交通工具而无法提供往返车票的，按长途汽车票价予以报销;由医院派遣或接待单位提供交通工具的，不予报销往返交通费。
住宿费
第六条 出差人员住宿费限额标准
第七条 出差人员住宿标准：一类人员住单间或标准间，二类人员原则上两人住一个标准间。若二类出差人员(含异性人员)各出现单数，单数人员可以单人住宿一个标准间，财务处应根据出差人数及性别的实际情况，在规定限额的两倍以内凭据报销。
第八条出差人员无住宿发票，一律不予报销住宿费。未按规定限额住宿的，超支部分自理，节约部分按节约金额的一半予以补助。
伙食费及公杂费
第九条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，省外出差每人每天50元，省内出差每人每天30元。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法，出差人员如向接待单位交纳了伙食费的，回所在单位如实申报，并在上述规定标准以内凭接待单位正规发票或收据据实报销。
第十条到贵阳及重庆当天往返的出差人员，伙食补助费为：贵阳：60元，重庆：80元。
第十一条 出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，省外出差每人每天30元，省内出差每人每天16元，用于补助市内交通、通讯等支出。出差人员由医院、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放，出差人员因时间紧急等原因乘坐的士车的，由分管院长审批后可凭票报销，公杂费减半发放。
第十二条 鼓励出差人员按本办法第四条规定乘坐列车、汽车、轮船出行，符合下列规定的给予相应补助。
(一)符合乘坐卧铺规定而未购买硬卧、软卧车票以及软卧改乘软座的，普通列车按同席硬座标价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
(二)符合乘坐卧铺条件的因公伤残人员出差，如按规定优待价购买硬(软)座票的，应按硬(软)座全票价给予补助。
(三)连续乘坐(中转未住宿可将乘坐时间连续计算，下同)列车满12小时的，每满12小时加发伙食补助费30元。连续乘坐长途汽车、轮船满6小时的，每满6小时加发伙食补助费30元。
参加会议和外派工作的差旅费
第十二条工作人员外出参加会议，主办单位费用统一安排食宿的，会议期间不报销住宿费、伙食补助费和公杂费;外出参加食宿自理的会议，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。外出参加会议在途的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销
第十三条赴本市两城区以外挂职锻炼、支援工作以及参加各种工作队、医疗队等人员，由医院发放每人每天伙食补助费10元，不报销住宿费和公杂费。往返的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费由医院按照差旅费规定各报销一次。在外工作期间发生的差旅费，由挂职锻炼或支援工作所在单位承担。
第十四条工作人员外出进修、学习超过30天的，学习地为北京、上海、广州的，住宿费35元/天，学习地为其他地区的，住宿费30元/天，凭据报销。外出进修、学习人员每人每天发放10元伙食补助，学习时间超过30天的，一次性发放交通补贴100元，另发放每月200元生活补助。
第十五条工作人员因公出国，国内费用按差旅费报销标准执行，国外期间费用实行包干制或由对方承担的不再予以报销，未实行包干制或对方单位不予承担的，按国内差旅费标准执行。
工作调动及搬迁的差旅费
第十六条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部份自理。
第十七条因工作人员调动，家属(父母、配偶、子女)随同调动且已落实工作单位的，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由各自调入单位按相应规定报销一次。
第十八条因工作人员调动，非就业家属(父母、配偶、子女和必须赡养的家属)的搬迁旅费(指交通费、住宿费、家具托运费)，按一般工作人员标准(未满16周岁的子女按被调动人员标准)，由本院统一报销一次。
第十九条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达本院后结算，多退少补，作为增加或减少医院差旅费处理。
附则
第二十条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，按工作人员出差对应交通工具等级的直线单程交通费报销，多开支的部分由个人自理。绕道交通费少于出差直线单程交通费时，据实报销。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。
第二十一条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。
第二十二条科研课题差旅费按照本实施细则执行。
第二十三条本办法自20xx年月日起实行。原差旅费报销文件不再执行。