产业项目绩效自评报告（精选31篇）
一、绩效目标分解下达情况
项目年初总体目标为：20xx年中、省下达残疾人事业发展补助资金合计1067.2万元。其中，中央资金776.84万元（一般公共预算：323.97万元；彩票公益金：452.87万元）；省级资金290.36万（一般公共预算：270.36万元；彩票公益金：20万元）。20xx年地方投入残疾人事业发展补助资金877.99万元，20__年结转资金44.89万元。
实际完成情况为：截止20xx年12月31日眉山市中央资金完成636.75万元，预算执行率81.97%，省级资金完成288.26万元，预算执行率99.28%；地方资金完成877.99万元，预算执行率100%，其他资金（上年结转）完成44.85万元，预算执行率99.91%。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
20xx年眉山市残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助共投入资金1987.08万元。其中中央资金投入776.84万元，省级资金投入290.36万元，地方资金投入992.88万元。全年执行资金1847.85万元，执行率92.9%。
（二)总体绩效目标完成情况分析。
1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
2.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。
3.通过“阳光家园计划”项目托养智力、精神和重度肢体残疾135名。
4.为360人有机动轮椅车的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。
5.扶持符合条件的居家灵活就业创业残疾人150名。
6.为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
7.为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。
8.计划为550户困难残疾人家庭实施无障碍改造工作，改善残疾人居家环境。
(三)绩效指标完成情况分析。
1.数量指标
（1）接收托养人数全年任务数2280人，全年实际完成2730人，其中中央资金完成610人。
（2）残疾人机动车燃油补贴全年任务数360人，全年实际完成360人，其中中央资金完成360人。
（3）残疾人儿童康复救助全年任务数260人，全年实际完成321人，其中中央资金完成360人。
（4）贫困重度残疾人家庭无障碍改造全年任务数550户，全年实际完成613户，其中中央资金完成353户。
（5）贫困智力精神和重度残疾人评定补贴全年任务数819人，全年实际完成819人，其中中央资金完成819人。
（6）购买康复托养设备全年任务数25套，全年实际完成25套，其中中央资金完成25套。
（7）农村实用技术培训全年任务数20__人，全年实际完成2063人，其中中央资金完成362人。
（8）支持居家灵活就业创业残疾人全年任务数1520人，全年实际完成1810人。
（9）辅助器具配发全年任务数2900人，全年实际完成3470人，其中中央资金完成1473人。
（10）残疾人基本康复，全年任务数26840人，全年实际完成26840人，其中中央资金完成2348人。
2.质量指标
残疾人机动车燃油补贴应发尽发。，辅具适配从筛查到招投标过程都在透明公开的情况下进行，确保配发的辅助器具合格率达98%，便利残疾人生活。在全市开展农村残疾人实用技术培训，接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量3门以上。贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造严把质量，验收合格率100%。贫困智力精神和重度残疾人评定补贴，按规定全部补贴到个人。
3.时效指标
根据资金下达进度，及时拨付各项资金，确保资金及时投入到各类项目当中，截止20xx年12月31日，全部项目均已完成。
4.成本指标
残疾人机动车燃油补贴按照每年365元/人补贴；一次性创业补贴按照1万元/人补贴；农村实用技术培训按照不低于500元补贴；贫困残疾人家庭无障碍改造按照3500元/户补贴；残疾儿童康复救助按照2万元/人补贴；贫困智力、精神和重度残疾人评定按照150元/人补贴。
5.效益指标
通过发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，残疾人出行便利程度大幅度提高；通过基本康复服务，通过农村实用技术培训，让残疾人掌握基本技能，受教育水平和生产生活和能力得到了提升，有利于残疾人的生产生活。通过康复服务，改善残疾人身体状况，提高残疾人生活质量和融入社会的能力。通过各类项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的.社会氛围明显提高。
6.满意度指标
(1)残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度，年度指标值≥80%，全年完成值≥95%。
(2)接受托养报务残疾人或其家属满意度，年度指标值≥70%，全年完成值≥95%；
(3)接受燃油补贴满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥90；
（4）残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥95%；
（5）接受无障碍改造残疾人家庭满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年项目实施无偏离绩效目标，在下一步工作中，将更好、更完善各项项目资金的管理、审核、验收、执行等程序。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
眉山市残联绩效自评结果按照财政要求及时公开。
五、其他需要说明的问题
无
一、绩效目标分解下达情况
1、衔接推进乡村振兴资金下达及项目情况
20xx年汝南县水产局“20xx年第一批水产养殖奖补项目”使用扶贫资金6.427万元，“20xx年第二批水产养殖奖补项目”使用财政衔接资金0.432万元，共计发放水产养殖奖补6.859万元，在14个乡镇33个村委共计49户203人脱贫监测户受益。年经济效益27.84万元。
2、衔接推进乡村振兴项目资金绩效目标设定情况
20xx年水产养殖奖补项目分两批进行，实施了14个乡镇33个村委，补助水产养殖总面积347.95亩，项目奖补金额6.859万元，受益脱贫困户49户203人，亩实现收入800元左右，年经济效益27.84万元左右。
二、绩效自评工作开展情况
开展绩效自评工作以来，汝南县水产局针对项目绩效设定目标标准，对全部脱贫困户水产养殖奖补项目情况进行了自评核查，逐项对照，严格自查自评，项目绩效目标完成情况良好，基本无差异。
三、绩效目标自评完成情况
（一）衔接推进乡村振兴资金投入情况。
1、项目资金到位情况
“20xx年第一批水产养殖奖补项目”6.427万元于20xx年6月15日资金发放到位。“20xx年第二批水产养殖奖补项目”0.432万元于20xx年9月30日发放到位。发放奖补资金6.859万元。
2、项目资金执行情况
严格按照脱贫困户发放标准，对脱贫贫困户每户每亩奖补200元/亩，最高全年奖补不超过5000元的标准，逐一核实，补资金6.859已经全额发放完毕。
3、项目资金管理情况
项目资金进行专项专账管理，财政资金到位后及时发放。
（二）绩效目标完成情况
1、产出指标完成情况
20xx年水产养殖奖补项目共分两批进行，在全县14个乡镇33个村委，水产养殖总面积347.95亩，项目奖补金额6.859万元，水产养殖奖补项目实施后受益贫困户49户203人，亩实现收入800元左右，年经济效益27.84万元左右。
2、效益指标完成情况
20xx年水产养殖奖补项目共分两批进行，年经济效益27.84万元左右。带动脱贫监测户及周边农户发展水产养殖业可持续发展10年左右。项目绩效效益指标均超额完成。
3、满意度指标完成情况
20xx年水产养殖奖补扶贫项目贫困户满意度100%。
四、偏离绩效目标的.原因和下一步改进措施
20xx年水产养殖奖补项目，年初上报项目库及绩效目标较早，脱贫困户及乡镇上报积极，年中增加第二批次水产养殖奖补申报及资金发放，预期目标基本无偏差。在下一步的工作中，会在全县开展全面走访，在明年的脱贫困户水产养殖奖补工作中，提升绩效标准及完成准确度。
一、部门整体绩效自评得分
20xx年度黄冈市结核病防治院部门整体绩效自评得分92.99分，结果为“优”。其中：预算执行情况得分13分，得分率65%；年度绩效指标得分79.99分，得分率99%。
二、绩效目标完成情况
1.执行率情况。
20xx年部门预算总支出1363.39万元，部门决算总支出879.50万元，资金执行率为65%。
2.完成的绩效目标。
（1）新诊断的活动性肺结核患者病原学阳性率为52.80%。
（2）以各县送痰菌标本总量和有耐药筛查结果为统计单位，病原学阳性率患者耐药筛查送检率为84.20%，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率为99.30%。
（3）利福平耐药肺结核患者纳入治疗率为88.24%。
（4）利福平敏感/未知病原学阳性肺结核患者标准治疗方案使用率为85%。
（5）活动性肺结核病患者治疗成功率为98.30%，新涂阳肺结核患者治愈率为87.40%。
（6）初诊患者查痰率为97.32%，新确诊的活动性肺结核病患者的痰培养率为96.80%。
（7）报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率为98.80%。
（8）病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为99.40%。
（9）跨区域流动的肺结核患者信息反馈率为100%，流动人口肺结核患者的治疗管理率为80%。
（10）艾滋病病毒感染者结核病的筛查率为100%，艾滋病流行重点县（区）结核病患者艾滋病病毒的筛查率为100%。
（11）结核分枝杆菌核酸检测能力验证覆盖比例为100%。
（12）患者规则服药率为98.14%，患者规范管理率为99.80%。
（13）开展结核病宣传活动数1次。
（14）发现疑似结核病人数为21203人。
3.未完成的绩效目标。
全市发现和治疗活动性肺结核患者3405例，任务数为3410例。
三、存在的问题和原因
1.地方结核病防治经费的严重不足，导致开展各项结核病防治活动较为困难，影响了本市结核病防治工作的开展和可持续发展。学校结核病防治工作中，新生入学结核病项目经费未落实，导致大部分地区该项工作无法正常开展。
2.防治人力资源不足。按照《结核病控制工作规范》，市、县两级结防人员的数量和业务人员尚不能满足目前工作的需要，加之结防人员调动频繁，人员结构不合理，青黄不接，对业务工作不熟练，给开展常规工作带来很多困难。个别地区实现“三位一体”整体移交以后，疾控机构结核病防治人员较少，不能满足工作需求，导致结核病防治工作不到位，督导质量不高等情况。
3.医防合作质量有待提高。部分市、县部分综合医疗机构肺结核及疑似肺结核病人登记、报告制度不够健全，协调工作不够畅通，登记、报告的病人转诊率不高，个别县市综合医院还存在截留病人的现象。
4.耐多药工作力度下滑。本市辖区内大部分耐药病人均由武汉市发现，本市结核病高危人群发现工作进行较为困难，导致工作力度下滑，疑似耐多药患者痰培养及耐药筛查工作进展不顺利。
5.部分地区基本公共卫生服务结核病项目开展不理想，患者管理流于形式，没有落实等情况。
四、下一步拟改进措施
根据省级在20xx年的工作计划要求，开展结核病防治工作，完成目标任务。
根据《自治区卫生健康委员办公室关于开展20xx年度卫生健康项目绩效评价工作的通知》文件精神，现将我院20xx年度宁夏结核病防治项目绩效自评情况报告如下：
一、项目基本情况
根据20xx年宁夏重大公共卫生结核病项目管理方案和分级诊疗原则，在“三位一体”新型结核病防治服务模式下，开展普通肺结核和耐多药肺结核诊断、治疗及随访检查、监测、报告、患者追踪、治疗管理工作。保障不间断的肺结核药品供应，落实政府对结核病患者的惠民政策，基本实现项目目标，防控工作成效显著。
二、评价工作开展情况
宁夏第四人民医院按照结核病防治项目支出绩效自评表的要求完成了对20xx年结核病防治项目的自评工作，自评总得分为99.1。
三、项目实施情况
（一）项目决策
宁夏第四人民医院依据结核病防治项目绩效目标相关要求有序的开展工作，分别制定了产出指标、经济效益指标和满意度指标。并根据工作所需调整了经费使用计划，基本完成了项目既定目标。
（二）项目管理
1.20xx年项目经费拨入金额为372万元，其中政府采购190万元，结核病防治工作经费182万元，上年结存13.5万元。
2.宁夏第四人民医院严格按照项目资金财务管理要求，在项目执行过程中未发生挤占挪用项目经费的情况。
3.宁夏第四人民医院财务科每月对项目经费使用情况进行内部审核，对相关业务科室提交的经费使用计划进行核查，确保项目经费安全使用。
4.宁夏第四人民医院按照20xx年结核病项目管理方案的要求，组织全区各市、县（区）具体实施。
四、项目绩效情况
（一）主要工作指标完成情况
1.病原学阳性率
20xx年全区共发现活动性肺结核患者2545例，与20__年2553例相比略有下降；其中病原学阳性肺结核患者1249例（涂阳917 例，仅培阳156例、仅分子生物学阳性173例、仅病理性阳性3例），与20__年（958例）相比上升了30.38%；病原学阴性患者1103例，无病原学结果2例，结核性胸膜炎患者190例。肺结核患者病原学阳性率为53.04%。
2.总体到位率
20xx年全区网络报告肺结核患者及疑似患者共6584例：应转诊患者5320 例，到定点医院就诊5182例，总体到位率97.41%，其中转诊到位2524例，追踪到位1771例，其他方式到位887例。确诊为活动性肺结核1678例，其中初治涂阳 673例，复治涂阳 25例，涂阴 826例，未查痰 1例,结核性胸膜炎153 例，到位后确诊率32.28 %。
3.病原学检查阳性肺结核患者密切接触者筛查率
20xx年全区病原学检查阳性肺结核患者密切接触者登记数 3725例，接触者筛查数3672 例，病原学检查阳性肺结核患者密接者筛查率为98.58%。
4.耐多药筛查率
全区推送筛查初治涂阳肺结核患者1163例，筛查 1060例，耐药筛查率91.14%；推送高危人群耐药筛查患者 187例，耐药筛查164例，高危人群耐药筛查率为87.70%。
5.普通肺结核患者治疗成功率
全年登记肺结核患者2542例，成功治疗2289例，转入耐多药患者63例，诊断变更患者29例，成功治疗率为93.43%；登记涂阳患者937例，治愈764例，涂阳患者治愈率81.5%。
6.耐多药肺结核患者纳入治疗率
全区共发现耐多药患者89例，纳入治疗管理的患者73例，纳入治疗率82.0%。
7.基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率
20xx年全区登记肺结核2542例，规范服药患者2452例，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率为96.5%。
8.艾滋病病毒感染者结核病筛查率
20xx年全区艾滋病病毒感染者结核病筛查率为92.5%。
（二）项目效果
1.经济效益
（1）通过对到结核病定点医院就诊的可疑肺结核患者提供一定减免费用，减少患者的疾病经济负担；
（2）成功治愈的患者从事本职岗位工作时间增多，减少家庭疾病支出，创造更多的社会财富。
2.社会效益
（1）早发现和早治疗传染源，减少其对健康人群的传播，避免新患者的产生。
（2）免费药品的持续供应，提高患者治愈率，降低结核病死亡率；
（3）检测时间由传统方法需2个月缩短到两个小时，极大地缩短了诊断时间，避免了诊断延误。
3.生态效益
通过对传染性肺结核的治疗减少其对健康人群的危害和对环境的污染,控制肺结核及耐药肺结核发病率，改善我区居民生活质量，延长患者寿命。
4.可持续影响
早期发现及早期治愈患者，减少在健康人群中传播机会，减少发病率，有效降低宁夏结核病疫情；通过缩短肺结核患者的确诊和治疗时间，可以减轻患者医疗负担，提高患者的满意度。
5.服务对象满意度
通过缩短肺结核患者的确诊和治疗时间，可以减轻患者医疗负担，提高患者的满意度。
五、存在问题
（一）结核病患者经济负担过重。目前，全区已将结核病纳入门诊大病统筹范围内，结核病患者自付比例依然较高，未达到中盖结核病项目要求的普通病人30%和耐多药病人10%的自付比例的目标。
（二）近年来抗结核药品涨价过于迅速，导致每年采购药品数量不能满足所发现的肺结核患者治疗所需，出现药品短缺现象。
（三）中转项目里对耐多药患者只提供发现费用，不提供治疗药品和检查费用，导致耐多药患者不能按照既定的化疗方案完成疗程，出现化疗方案变更等情况。无法保证患者的治愈率。
六、相关建议
（一）随着肺结核患者诊疗工作全部转为各市、县定点医院模式病人的诊断费用和检查费用增加较多，中央所提供的专项经费已经不能满足基本需要。急需增加，确保多渠道筹资有效衔接。
（二）随着新诊断技术的应用，目前检查项目未纳入医保，不能满足工作所需的情况下应当增加中央专项经费对此项工作的支持。
为加强财政衔接资金管理和监督，进一步提高财政衔接资金使用效率，根据《关于开展20xx年度区级财政资金绩效自评工作的通知》（娄星财绩〔20xx〕12号）文件精神，我局高度重视，迅速行动，明确专部门专人对20xx年度区级财政衔接资金进行了绩效评价。现将相关工作自评如下：
一、资金使用情况
20xx年度，用于农业产业发展项目资金20__万元，中央资金720.2万元，省级资金581万元，市级资金90万元，区级资金608.8万元。实际支出20__万元。
二、资金管理情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理法》（财农[20xx]19号）、《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（湘财农[20xx]10号）、《中共娄底市委娄底市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》精神，由区财政局、区乡村振兴局、区发改局、区农业局四个部门联合发文，出台了《关于印发<娄底市娄星区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》娄星财农[20xx]29号文件，进一步加强了对财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理，提高了衔接资金项目效益。
三、项目管理情况
1、区级财政衔接资金到村项目计划由区级乡村振兴局审批下达，项目计划和村级项目库全部吻合。
2、区级财政衔接资金到账后，按照区委实施乡村振兴战略领导小组审批计划及时下达资金项目计划，资金项目计划均在区政府门户网站公告公示。
3、区委实施乡村振兴战略领导小组下达项目计划后，区乡村振兴局及时拨付项目财政衔接资金，项目实施主体筹集建设资金，及时组织项目实施。
4、到村项目全部执行项目“四议两公开”，项目村都建立项目报账专户，确保财政衔接资金专款专用，没有出现财政衔接资金被挤占、挪用情况。
5、严格执行报账制。到村项目建成后，由乡镇有关部门会同项目实施单位组织项目验收，验收合格以后在乡镇财政所报账。
6、严格资金监管和检查制度。项目计划下达后，区乡村振兴局将项目财政衔接资金拨付至乡镇财政所，财政所按村建立项目“四个清单”，设立专账，衔接资金流程清晰，资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格规范。区财政局、区乡村振兴局定期或不定期开展财政衔接资金监督检查，审计、纪检监察也将衔接资金纳入重点监管。20xx年财政衔接资金项目没有出现违纪违法问题。
四、资金绩效情况
娄星区农业产业发展项目159个，拨付使用20__万元，资金已支付到位。实行国库集中支付制，各乡镇街道督促各村等项目单位严格按娄底市娄星区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法专款专用，并督促项目落实，切实发挥资金的使用效益。
五、存在问题和困难
1.乡镇党委、政府重视程度有所减弱，少数干部对乡村振兴有效衔接的重要性、紧迫性认识不深，思想有所放松、责任有所下滑。
2.行业部门工作主动性有欠缺。与脱贫攻坚期间相比，不管是行业工作开展，还是配合省市年度考核，单位主要负责同志的.亲自推动，人员力量的下沉指导，对上汇报对接等方面，不同程度有所减弱。
六、改进措施及20xx年工作计划
1.聚焦收入来源抓实产业就业。一是要突出产业增收。要以工业化的思维抓农业产业发展，逐步形成设施农业；要优化帮扶模式，完善利益联结机制，扶持壮大特色优势产业，发挥龙头企业和合作社联农带农作用，今年每个乡镇重点扶持1-2个特色农业产业项目。二是要突出就业增收。具体抓好有组织地开展劳务输出、发展就业载体就近就业和公益性岗位安置就业这三件事。同时，全面落实易地搬迁后续管理和帮扶，加大就业帮扶力度，提升产业发展能力。
2.聚焦五大振兴抓实示范区创建。产业振兴。突出特色农业、精细农业、观光农业发展，聚力打造一批标准化生产基地和规模蔬菜种植基地，推动农村一二三产业融合发展，支持联农带农主体、“一特两辅”特色主导产业融入全区产业发展。
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的。依据《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》有关规定，结合我市残疾人工作实际，20xx年度残疾人就业保障金项目资金主要用于支持帮助辖区内残疾人就业增收和保障残疾人生活。
（二）项目预算安排及使用情况。市财政局下达20xx年残疾人就业保障金项目资金300万元。其中，市残联使用68万元，下达凉州区残联137万元、民勤县残联21万元、古浪县残联42万元、天祝县残联32万元。截止20xx年12月底，残疾人就业保障金项目支出资金247.54万元，结转下年资金52.46万元。
（三）项目计划内容及实施情况。项目主要用于残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出；残疾人就业技能文化生活展示服务费用；残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴；补贴辅助性就业机构建设和运行费用；用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。
（四）项目组织管理。20xx年市残联残保金项目根据摸底调查的情况进行任务分配。其总体目标、计划没有调整，都能按照文件要求，推进各项计划任务的实施，基本完成了项目的阶段性目标，总体进度正常，实施良好。任务完成后，市残联逐项对目标完成、资金进度进行督促检查，通过检查，各项工作进展到位，全部符合要求。
二、项目绩效目标
项目总目标：切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，保障残疾人权益。
阶段性目标：开展盲人按摩、实用技能、业务培训；支持特殊教育；慰问就业困难残疾人；扶持就业创业基地、盲人按摩实训基地、辅助性就业机构；扶持残疾人灵活就业及开展就业服务。
三、评价基本情况
各项目实施单位严格根据残保金项目计划安排开展项目活动，及时掌握各项目实施过程情况，使残保金项目按质按量完成。
（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价工作的目的是考察项目实施的真实性、项目资金的到位率，项目实施的综合效益。通过开展项目绩效自评工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
对象及范围:20xx年残疾人就业保障金的使用。对全市残疾人教育、就业、残疾人培训等生活、工作各方面残保金的使用情况。
（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准。
评价原则：实事求是的原则
评价指标体系：根据《武威市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件精神，确定本次绩效评价指标的'整体框架，针对项目构建指标体系；然后根据各子项目权重计算形成报告最终得分；
评价方法：采取目标预定与实施效果比较法的评价方法
评价标准：按照预定的指标体系，对项目设置相应指标进行评价。
（三）绩效评价工作过程
根据市财政局的文件要求，为做好本次绩效评价工作，市残联专门成立了由分管领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。认真核查了有关文件、相关合同、会计凭证及档案归集等资料进行了查看，同时根据各实施单位上报的年度报表数据和项目实施情况书面材料进行评价分析，形成自评结论。
四、评价结论及分析
经过对20xx年组织实施项目的资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，本项目综合得分为96.2分，绩效等级为优。20xx年通过残保金项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质量得到了提高，接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
立项依据充分性：根据《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》《武威市加快推进残疾人小康进程实施方案》《武威市助盲就业脱贫行动实施办法》等文件，实施残保金项目，促进残疾人就业、保障残疾人权益，规范残保金使用管理。
立项程序规范性：20xx年的残保金项目计划由市残联根据当年工作计划及县区实际情况，通过调研分析确定具体项目报党组会议研究通过后，再报市财政局对计划中的所有项目进行调研审核，确定具体任务数及金额数，通过后市残联与市财政局联合发文下发《关于下达残疾人就业保障金项目补助资金的通知》。
绩效目标合理性：残保金项目涉及到的范围有残疾人教育、就业、扶贫、职业培训及就业服务等关于残疾人的各项服务及保障。
绩效指标明确性：根据批复的残保金项目补助资金计划，把残保金涉及的具体项目目标任务数分解至实施科室和县区残联实施，根据相关的文件确定相关项目资金额度、明确目标、具体实施过程效果。
资金分配的合理性：项目实施按照文件规定测算资金，预算资金分配、测算依据充分，任务数与资金量相匹配，分配额度合理。
（二）项目过程情况。
20xx年财政预算安排残保金300万元，实际支出247.54万元，结转下年资金52.46万元。通过自查，项目资金及时完全到位，项目进度符合目标要求，资金能及时运用到实施项目中，做到专款专用，专人管理，无挤占、截留、挪用、克扣或超范围使用上级财政专项资金的现象存在。
（三）项目产出情况。
开展盲人按摩、实用技能、业务培训服务残疾人400人次，残疾人至少掌握一门技能；扶持就创业基地、盲人按摩实训基地和辅助性就业机构8家，安置带动残疾人就业、服务残疾人400人次；慰问就业困难残疾人超过150人次；补贴特殊教育学校2家。
六、项目主要经验及做法
20xx年残保金项目的实施，工作开展目标明确，程序步骤明晰，工作指标细化，检查督促严格，较好的完成了项目任务。通过项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质量得到了提高、接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。
七、存在的问题及原因分析
20xx年，市残联残保金项目的实施，在加快市残疾人事业发展方面发挥了重要的作用。但也存在着一些不足，主要有：个别项目还不能满足残疾人多样化的培训就业需求，项目部分措施投入产出比不高。
八、有关建议
针对以上问题，今后将围绕残联的重点工作，组织遴选项目，预算编制前充分调研分析，严格按照项目管理要求，加强对专项资金项目监督、管理、评价、服务等工作，努力做到预算编制的准确性，保质保量完成各项任务。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景
xx年以来，市人民政府陆续出台了《xx市沿边金融综合改革试验区建设加快金融业发展扶持政策》（南府办〔〕107号）、《xx市鼓励和扶持企业上市（挂牌）若干规定》（南府办〔〕80号）等促进金融业发展相关政策文件，明确规定了专项资金扶持和奖励的范围及标准。xx年，为了更好提升扶持政策的针对性，提高扶持资金使用效率，市人民政府对南府发〔〕107号、南府办〔〕80号进行修订，制定出台了《xx市沿边金融综合改革试验区建设加快金融业发展扶持政策》（南府规〔〕12号）、《xx市鼓励和扶持企业上市（挂牌）若干规定》（南府规〔〕13号），重新规定了专项资金扶持和奖励的范围及标准。
2.项目实施情况
xx年，经市金融办审核、公示，并报市政府同意，市财政局以授权支付方式共拨付专项资金4532.26万元。其中：①新设机构奖励3家；②保险公司分支机构设立奖励5家；③证券公司分支机构设立奖励2家；④信用担保风险补偿金奖励5家；⑤新增贷款奖励18家；⑥涉农和小微贷款奖励4家；⑦发行债券奖励5家；⑧新三板挂牌奖励8家；⑨并购补助1家。
3.经费来源和使用情况
（1）经费来源
xx年9月，市财政局印发《xx市财政局关于印发xx市金融产业发展专项资金管理办法》（南财金〔〕3号），规定专项资金由xx市本级财政预算安排，专项用于扶持、促进全市金融业发展，分为奖励资金和补助资金，由市财政局负责专项资金的预算安排管理工作，市金融办负责专项资金的业务管理工作。
（2）使用情况
xx年度金融产业发展专项资金分配表如下：
（二）项目绩效目标
xx年度，专项资金年初预算5000万元，根据市财政局的统筹安排，专项资金预算调整为4532.26万元。拟通过“金融产业发展专项资金”项目，对符合条件的金融机构等相关企业给予奖励和补助，促进金融组织体系进一步完善，推动跨境金融业务的开展，构建多层次资本市场体系，支持涉农、小微企业贷款，改善金融生态环境，促进地方金融产业发展，为xx市经济发展提供支持。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价设计过程
按照市财政局关于预算绩效管理评价的要求设计过程，根据金融产业发展专项资金的特性，开展项目绩效的评价设计。
1.对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。
2.依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。
3.对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。
（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等
1.绩效评价原则：
①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的成效，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
②工作公开原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
③分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。
④绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之际的紧密对应关系。
2.评价指标体系：
我办根据预算目标设置了项目决策、项目管理、产出指标、效益指标和服务对象满意指标，并将指标进一步分解和细化，制定了四级绩效目标体系。其中：项目决策分为项目目标、决策过程、资金分配等三个指标；项目管理分为资金到位、资金使用、组织实施、绩效管理等四个指标；产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等四个指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标等三个指标；服务对象满意度指标分为直接受益对象满意度和间接受益对象满意度等两个指标。
3.绩效标准
我办根据预算目标设置了产出指标、效益指标、服务对象满意度指标，并将指标进一步分解和细化，其中：产出指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四个二级指标。
4.评价方法
绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。
①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。
③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
④公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
⑤其他评价方法。
绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。评价主体应根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
（三）证据收集方法
金融机构等相关企业的申报资料；专项资金奖励公示；报市人民政府的请示文件；市人民政府的相关批复。
（四）绩效评价实施过程
1.制定绩效评价工作方案。了解项目概况，确定绩效评价的目的、评价对象及范围、评价依据等。
2.建立绩效评价指标体系。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合单位实际，设计具体的个性绩效评价指标，明确评价标准，形成较科学的绩效评价指标体系。
3.收集、核实绩效评价相关资料。一是根据绩效评价指标体系，设计基础数据表并收集相关资料；二是根据收集到的资料，进行整理分析，制定现场评价工作方案。
4.综合分析评价。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，撰写评价报告，形成评价结论。
（五）本次绩效评价的局限性
在实际考评过程中，受益企业数量庞大，收集相关受益企业的税收、从业人数的数据存在较大难度。在个性指标的设计上更加注重指标的可操作性，以便更好地评价项目的绩效。
三、绩效分析及评价结论
（一）绩效分析
1.投入
xx年，共拨付专项资金4532.26万元。
2.过程
xx年，专项资金年初预算安排5000万元，根据财政预算调整为4532.26万元。截止12月31日拨付资金4532.26万元。其中：多层次资本市场方面2165万元，银行保险行业方面735.51万元，小贷担保行业方面1631.75万元。
3.产出
在金融业发展扶持政策激励机制的推动下，我市金融机构组织体系不断完善，多层次资本市场得到有效培育，在一定程度上缓解了我市小微企业和“三农”融资难、融资贵问题。获得专项资金的企业在税收、就业等方面成效明显。全市金融业增加值不断上升，对经济发展的贡献明显增加。
xx年，xx市金融业增加值为450.57亿元，同比增长7.7%。
4.效果
（1）在银行保险行业方面
①通过设立银行业金融机构新设机构奖励，我市银行业金融机构不断增加。xx年，我市新增银行业金融机构4家，全市银行机构达到41家。
②通过设立银行业金融机构新增贷款奖励，我市金融机构人民币存贷款余额逐年增加。截至xx年末，同比增长8.3%。
③通过设立保险业分支机构设立的奖励，我市保费收入明显增长，对xx市的金融市场经济贡献不断扩大。xx年同比增长25.08%。
④接受扶持奖励机构对社会贡献率明显增大。大部分企业接受扶持奖励的机构在税收、增加呈逐年增长的态势，xx年接受扶持奖励的企业的税收、就业人数比xx年有所提高。
（2）在资本市场行业方面
①通过设立企业上市挂牌的相关奖励，我市企业上市（挂牌）培育工作稳步推进。xx年，我市共新增11家新三板挂牌企业。全市上市公司共15家，上市公司通过资本市场累计股票直接融资371.23亿元；新三板挂牌企业26家，累计股权融资5.6亿元。顺利完成自治区对我市企业上市（挂牌）工作的绩效考评任务。
②通过设立证券公司一级分支机构的.相关奖励，不断完善我市金融组织体系。xx年全市证券分公司共23家，其中年内新增6家。
③通过设立发行债券的相关奖励，积极发展新型债券市场。xx年全市企业（含区直企业）通过债券市场融资770.5亿元。
④受扶持奖励企业对社会贡献率明显增大。近年来，接受扶持奖励的大部分企业在税收、增加就业人数等方面成效明显，企业发展业绩呈现明显增长态势。
（3）在小额贷款和融资性担保行业方面
通过设立小额贷款公司“三农”和小微贷款年平均余额奖励，全市小额贷款公司支农支小呈增长趋势，xx年，我市小额贷款公司贷款余额、当年累计发放贷款等指标分别占全区的74%、73%，行业发展明显优于区内其他地市。
5.绩效目标完成情况分析
xx年，金融产业发展扶持资金年初预算5000万元，根据财政预算调整为4532.26万元；年末完成奖补资金4532.26万元，完成率100%。
（二）评价结论
1.评分结果
优秀。
2.主要结论
我市相关资金扶持奖励政策的实施，对地方金融业及相关企业的发展起到了应有的积极作用。该项目绩效目标完成情况较好。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
xx年，我办制定和修订了金融业发展扶持奖励政策，主要按如下原则进行：
（1）坚持“突出重点，扶大扶强”原则，集中财力办大事，坚持以我市产业发展重心为导向，侧重支持与产业重点方向一致且可以形成规模效应的金融业部分领域，着力解决“撒胡椒面”问题。
（2）贯彻落实国家、自治区近年来出台的重点扶持的金融业相关领域的文件精神。
（3）贯彻落实中央、自治区关于供给侧改革和稳增长中减轻企业负担、降低企业融资成本相关政策措施。
（4）维护政府的公信力，确保政策修订合法合规，推动我市金融产业持续健康发展。
（5）避免重复原则，取消多头奖励的政策。
（6）严格按程序组织申报和审核。对申请补助奖励的金融机构，严格按照《xx市金融产业专项发展资金申报指引》中的要求进行申报，由市金融办对受理的申报材料进行审核查验，市财政局按规定进行资金拨付，保证项目从申报立项到执行结束的监管过程严格规范、程序合规。
（二）存在的问题
xx年金融产业专项发展资金总额4532.26万元，奖补企业数为51家，部分单位奖励资金较少，激励作用有限。
（三）建议和改进措施
1.政策建议
持续加大我市金融业发展扶持奖励工作力度，确保扶持奖励政策的延续性和稳定性，对加快我市金融业健康、有序发展尤为重要。
2.改进措施
建立健全专项资金奖补审核和协调机制，为申报单位提供服务与支持；强化对申报材料的审核和相关企业业务经营情况的监督管理，以有利于我市小额贷款公司的健康发展；及时制定专项资金奖补的有关政策实施细则，以利于规范审批程序和标准；尽快建立科学的效益性评价体系，定期对专项资金的绩效进行评价，为市政府调整和完善政策的提供重要参考依据。
五、其他需说明的问题
无
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
项目实施依据：渝财社［20xx］243号下达20xx年重大传染病防控中央补助资金。
（二）项目资金情况。
我院20xx年度重大传染病防控中央补助项目支出预算安排35万元（其中艾滋病防治10万元，结核病防治25万元），资金到位35万元，实际使用35万元，项目资金到位率100％，支出实现率100％，资金使用合法合规。
（三）绩效目标。
减少艾滋病新发感染、降低艾滋病死亡率，减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
我院开展艾滋病、结核病防治工作，保持重点地方病防治措施全面落实，为制定相关政策提供科学依据。经核验，20xx年重大传染病防控中央补助项目的年度绩效目标全部完成。
（二）绩效指标完成情况分析
1、产出指标：艾滋病血液样本核酸检测达100％；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达70％。
2、效益指标：项目资金35万元均到位并专款专用；居民健康水平有所提高。
（三）评价结果
本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。
三、存在问题及改进措施
1、项目资金早计划，早安排，早划拨，有利于医院工作有序开展；
2、项目资金与任务指标同步下达，避免资金的使用会与实际项目任务指标相脱节。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
散旦镇桃产业种植已有20余年的种植历史，近年来，结合云南省农村综合改革乡村振兴试点试验项目、产业扶贫项目、扶持村集体经济、面山绿化等项目的实施逐步发展壮大优质桃种植，全镇现种植面积达5000余亩，已成为老百姓增收致富的“摇钱树”。随着产业的发展，优质桃种植面积不断增加，但受基础条件和经济的制约，生态环境脆弱，生产条件较差，农业基础配套设施薄弱，水资源利用率不高，抵御自然灾害的能力差，对产业发展造成一定影响，为保障优质桃品质，解决农作物种植供水保障问题，沿轿子雪山旅游专线沿线，在沙营村—廖营村—花箐水库周边山体建设灌溉用水管网及设施，服务优质桃等农作物种植。为了满足人民群众日益增长的物质和文化需要，让人民群众共享经济建设和社会发展的成果，为使优质桃等农产品稳产高产，改善产业发展供水问题。解决好农业产业建设，服务农业种植，使群众有一个便捷、安全的农业产业化发展环境，已成为当务之急。
为贯彻落实中央和省、市、县关于农业农村、加快贫困地区基础设施建设和实施乡村振兴战略的要求及部署，进一步加强产业基础设施建设，提高服务农业产业水平，散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目建设必将解决散旦镇优质桃等产业发展供水问题，将真正改善群众生产水平，促进贫困群众产业发，经济稳定增收。
2.项目实施情况
项目于5月21日在昆明晨晟招标有限责任公司进行竞争性谈判（招标），中标单位为昆明润兴建筑有限公司，中标价1478000元。项目于20xx年6月1日实施，项目现已完成300立方米水池1个、200立方米水池1个、100立方米水池2个、50立方米水池5个建设、新架设DN75镀锌钢管1500米；DN20镀锌钢管10000米；DN50镀锌钢管3000米；连接100立方米水池DN50管道3000米；配套到各个分水池DN25管网10000米。项目已完成竣工验收。
3.资金来源及使用情况
项目总投资概算148万元，其中，财政产业扶贫资金投入148万元。
20xx年3月27日，富民县人民政府扶贫开发办公室、富民县财政局《关于下达20xx年度第三批扶贫项目资金的通知》（富扶办〔20xx〕9号）下达20xx年度第三批中央财政专项扶贫资金148万元。该专项资金通过财政拨款渠道拨付到富民县散旦镇财政所账户后，富民县散旦镇财政所分别于20xx年6月3日、20xx年6月29日、20xx年9月26日已出具转账支票的方式向昆明润兴建筑有限公司拨付了该项目款项共计143.4万元，项目合同价为147.8万元，预留质量保证金4.4万元，拨付进度97.02%。
4.组织及管理情况
项目组织情况：为扎实推进项目建设，成立了以镇人民政府镇长为组长，分管副镇长为副组长，镇扶贫办、镇新农办、镇财政所、镇规划中心、镇国土所、镇农经站、各村委会、昆明润兴建筑有限公司等相关单位部门负责人为成员的领导小组。领导小组下设办公室在镇扶贫办，由胡明杰兼任办公室主任，具体负责领导小组日常事务，收集汇总并及时解决项目建设过程中遇到的一般性问题，对重大问题事项及时提交领导小组会议研究。
项目实施流程：项目工作小组成立—项目可实施性勘测—项目可行性研究—项目勘察、设计—编制项目实施方案、建设内容及投资概算—项目立项—进行招标—签订施工合同—项目实施—项目验收—项目决算审计—交付使用。
资金拨付流程：富民县财政局、县扶贫办发文—项目实施部门（镇扶贫工作站）提出资金支付申请—项目主管部门审批（镇政府）—镇政府领导审批——镇财政所拨付资金。
（二）绩效目标
1.总目标
通过扶贫开发农业产业建设项目的实施，使沙营村委会片区农业生产用水得到提升，生产生活条件、基础设施、生态环境和公共服务明显改善；发展后劲明显增强；农民组织化程度不断提高，文化生活日益丰富，综合素质有新提高；基层民主政治建设迈出更加坚实的步伐，社会和谐基础更加稳固，为贫困地区脱贫攻坚、乡村振兴建设打下坚实基础。
2.年度目标
通过完成300立方米水池1个、200立方米水池1个、100立方米水池2个、50立方米水池5个及配套水管网的建设，实现到20xx年底，沙营村委会（沙营村、得旺村、一碗水村、康乐村）片区农业生产用水全覆盖，使优质桃产业种植户得到供水保障，解决生产用水问题，实现优质桃等农产品稳产高产。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的'
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程
1.前期调研
散旦镇人民政府成立绩效跟踪工作组。由镇扶贫办牵头负责绩效跟踪工作。领导小组下设办公室在镇扶贫办，由胡明杰兼任办公室主任，牵头负责支出绩效管理日常工作。该小组成立旨在对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情況，达到的支出进度以及各类效益指标进行检査评价。
2.研究文件
根据《云南省财政厅云南省人民政府扶贫开发办公室关于印发云南省财政专项扶贫资金绩效评价办法的通知》(云财农〔20xx〕126号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等要求，下发散旦镇人民政府绩效评价的通知，由镇扶贫办负责做好项目的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计
绩效评价的指标体系根据执法办案项目实际发生的工作确定相关指标，产出目标包括质量，数量，时效，成本等指标效益目标包括社会效益，经济效益，生态效益，社会公众或服务对象满意度，整个评价方案设计由绩效跟踪工作组完成。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与其产出之间有紧密相关关系。
2.绩效评价方法
由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨、细致撰写绩效评价报告。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集
此次评价数据由镇绩效考核组向各相关科室、涉及村组、项目施工单位及相关审计监理单位采集数据，收集项目的相关资料，由镇扶贫办汇总分类。
2.社会调查
由项目涉及村组及镇绩效考核组共同开展，接受社会各级反馈，反馈信息由镇扶贫办统一汇总。
3.数据分析和撰写报告
完成各项数据采集后由镇绩效考核组对数据材料进行统计分析，并对项目撰写自评报告。
（五）本次绩效评价的局限性
无局限性。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
结合实施绩效考评数据及考评情况，散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目绩效评价自评得分为99分。
略
（二）主要绩效
项目完成情况：截止20xx年11月20日，项目现共完成300立方米水池1个、200立方米水池1个、100立方米水池2个、50立方米水池5个建设；新架设DN75镀锌钢管1500米；DN20镀锌钢管10000米；DN50镀锌钢管3000米；连接100立方米水池DN50管道3000米；配套到各个分水池DN25管网10000米。
项目管理情况：散旦镇政府制定了《富民县散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目实施方案》《散旦镇扶贫项目监督管理实施意见》《散旦镇项目建设管理制度》等与扶贫项目相关的指导性文件，为项目管理提供了基本依据。此外，镇政府与合作社签订的合作协议，以及合作社的章程也是项目管理的主要依据。具体情况如下：
（1）项目期限管理。根据《富民县散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目实施方案》，本项目的实施期间为3个月，即20xx年5月1日至20xx年8月1日。
（2）项目质量管理。《项目实施方案》明确：按照领导小组职责分工落实责任，镇扶贫办积极配合，做好项目初步设计及项目的踏勘、设计和施工技术指导、督促、检查验收等一整套服务工作，保证工程的按时启动、顺利实施和如期完成。同时，按照省、市、县有关技术标准组织施工，强化施工管理，把好技术质量关，实行单位工程单项验收制度。工程领导小组对工程建设进行经常监督管理，及时发现问题并及时研究解决。
（3）项目监督管理。《散旦镇扶贫项目监督管理实施意见》明确：对扶贫项目资金进行监管，对合作社经营状况采取定期检查和不定期抽查相结合的方式进行监督检查，做好动态监控和评估，一旦发现其经营状况不善、存在风险，立即依法依规终止合作协议，追回资金。
（4）资金管理。根据《云南省财政扶贫资金产业项目管理暂行办法》的有关规定，严格项目资金的管理。项目资金一律实行专户管理，严格资金审批，专款专用，明确专人对项目资金进行管理，建立健全财务管理制度，并严格财经纪律。
绩效指标：项目按时按质按量完成建设，管护运营建设有序推进。
四、成本效益分析
散旦镇人民政府作为富民县散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目的主管单位，严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。该项目预算资金148万元，实际收到财政拨款148万元，项目合同价147.8万元，现已完成资金拨付143.4万元，拨付进度97.02%，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本，预算进度执行良好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
一是领导重视，发挥了镇党委的核心领导作用、机关站所的服务作用和村“两委”的主体作用，整合资源，形成合力，为农村综合改革试点项目建设提供有力的组织保证；二是不断调整和完善工作思路，找准切入点，落实各项工作措施，确保农村综合改革试点项目建设稳步推进；三是不断加强班子队伍建设，增强村“两委”班子的凝聚力、战斗力、创造力，始终把解决“有人办事”作为解决“有钱办事”的前提条件，充分发挥党员干部的模范带头作用，积极投身到农村综合改革试点项目建设中；四是不断创造良好的外部环境，赢得各级政府和上级有关部门的关心和支持，为农村综合改革试点项目建设增加动力。
（二）存在的问题
1.项目建设缓慢。
尽管通过邀标确定施工单位，但施工单位施工缓慢，严重影响项目建设。
2.拨付效率不够高。尽管大部分项目资金能及时给付，但是仍有部分项目资金拨付可能滞后,影响项目建设的资金周转。
（三）建议和改进措施
加强项目监管，提高项目建设效率。各级单位要加强对项目施工监管，保障项目按质按量按时完成。
加强与上级部门的沟通，提高资金拨付效率。随着预算法的推出和财务管理的不断完善，目前的资金管理模式和资金拨付形式都可以有一定的突破。鉴于其他村也存在资金到位滞后的现象，为了不影响项目建设资金周转，以及主管部门和财政部门对本项目的规范管理，建议主管部门与上级部门积极沟通，提高资金拨付效率。
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据县财政局有关要求，我单位对整体支出情况进行了自评，现将自评情况报告如下：
一、部门基本情况
(一)部门概况
德江县残疾人联合会成立于1991年，属群团组织，是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利;为残疾人服务、管理和发展残疾人事业。机构内设:办公室、综合股、劳动就业服务所、托养中心、康复中心、法律维权站。人员参照公务员管理，财政全额拨款单位，现有在岗在编人员14人，经费实行统一核算。
(二)部门绩效目标的设立情况
县残联绩效目标主要围绕贫困残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接;大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平;推动残联改革向纵深发展;积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立。具体包括:1.残疾人提升工作目标:实施残疾人创业就业项目，让贫困残疾人家庭达到共同增收、增强致富的目标;实施阳光家园计划补助项目，改善残疾人的生活质量;实施乡村产业扶贫基地项目，让困难残疾人家庭达到共同增收脱贫致富目标;实施无障碍改造项目，改善部分残疾人生活条件。2.残疾人保障工作目标:实施残疾人城乡医疗保险缴费补助项目，改善残疾人生活质量。3.残疾人就业工作目标:实施残疾人培训，稳定和扩大残疾人就业，保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训，提高残疾人就业能力。4.残疾人康复工作目标:实施精准康复项目，实现残疾人基本得到康复救助的目标。5.残疾人其他事业支出目标:不断改善残疾人生活质量。
(三)部门整体收支情况
1.收入情况:20xx年年初预算收入342.14万元。
2.支出情况:20xx年支出年初预算342.14万元，本级实际支出231.044万元，其中，基本支出185.24万元，项目支出48.804万元。
“三公”经费支出情况:20xx年我会没有出国出境人员，无公款出国(境)经费支出，公务接待费支出0.08万元，公务用车购置及运行费支出1.02万元。
(四)部门预算管理制度建设情况
为规范本单位预算管理，提高资金使用效益，我单位完善了《德江县残疾人联合会预算管理制度》。我会财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市、县财政有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督，相关制度规定执行到位。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
(二)自评指标体系。主要：1.职责履行良好;2.履职效益明显;3.预算配置科学;4.预算执行有效;5.预算管理规范。
(三)自评组织过程。按照县财政局绩效评价规程要求，我会财务室人员在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
20xx年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府工作总体部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
(一)评价情况
1.预算编制。我会编制的《德江县残疾人联合会20xx年部门预算及“三公”经费预算编制说明》，对部门整体预算及“三公”经费预算都进行了分配，并将公共财政预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入全部编入部门预算。
预算绩效目标编制方面，我会所编制的部门整体绩效目标是按照《贵州省预算绩效评价结果应用暂行办法》以及市、县财政局有关精神，符合我会的实际职责以及我会20xx年度的工作计划，且编制的目标明确，对每个重点项目都进行了细化，目标设置合理。
2.预算执行。20xx年我会的资金支出符合国家、省、市、县财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。
3.履职及效益。
(1)职责履行。我会较好完成了20xx年残联整体绩效项目的支出工作以及其他工作。绩效目标实际完成率、绩效目标完成及时率、绩效目标质量达标率均为100%。
(2)履职效益。经济效益方面:20xx年通过实施残疾人扶贫、就业、康复等项目，残疾人生活得到较大改善，巩固了脱贫成果，发挥了很好的经济效益。社会效益方面:通过扶贫、培训、精准康复等方式，为残疾人创造更多就业岗位，带动贫困对象增收，让残疾人及时得到康复救助，促进社会稳定和谐发展。社会公众或服务对象满意度方面，经过调查走访，扶持对象对我会履职效果的满意程度达到100%以上。
4.绩效评价。我会对20xx年残联整体项目展开了绩效自评，也对我会整体支出展开了绩效自评，并按要求及时提交了自评报告及佐证材料。
(二)综合评价结论
经过绩效综合分析，我会20xx年整体支出绩效自评得分98分。
四、存在的问题和整改情况
(一)存在的问题
项目相关管理制度还有待完善。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助支出的不确定性，所以导致预算控制率不确定。
(二)整改情况
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各站(室)的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
2.加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
4.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
五、绩效自评结果应用
通过绩效自评工作的开展，县残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
六、主要经验及做法
20xx年，在县委、县政府的领导和市残联的正确指导下，通过全县残联系统工作人员和社会各界的共同努力，我县的残疾人事业继续保持了良好的发展势头，各项工作取得了一定的成绩，主要是:一是抓落实，圆满完成《德江县“十三五”加快残疾人小康进程规划》目标任务。二是抓基础，残疾人基本服务设施建设有新的突破。三是抓培训，残疾人就业培训工作迈出新步伐。四是抓服务，基本康复服务和残疾预防取得新进展。五是抓宣传，扶残助残的良好社会氛围日益浓厚。六是抓作风，残联机关履职服务能力明显提升。
根据《关于开展20__年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我中心对20__年度重大公共卫生专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
一、专项基本情况
本次绩效评价重大公共卫生服务项目、20__年上级安排专项经费共90.74万元（其中重大疾病与健康危害因素经费25.5万元、重点地方病经费6万元、艾滋病经费18.98万元、免疫规划扩免9万元、结核病经费21.8万元、传染病防治经费及生态环境4.36万元、精神病及慢性非传染病防治经费5.1万元）。上级经费支出实行直接支付以支抵收完成上级预算拨款的100%。
二、绩效评价工作开展情况
20__年2月1日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任兰世灯为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。
（一）评价资料准备充分
我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调。
（二）绩效评价意识提升
各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。
三、综合评价情况及评价结果（见附件）
20__年省卫健委公共卫生项目专项、治疗艾滋病人160余人、免疫规划扩免适龄儿童接种率99%、治疗结核病人82人、有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。
四、绩效评价指标分析
1、网络直报工作。
（1）法定传染病监测报告情况：本年度，全县共报告法定甲、乙、丙类传染病18种共2340例，死亡10例，报告病例数较去年同期下降了13.02%，发病率864.28/10万，艾滋病死亡率为10例，发病数位于前五位的分别是病毒性肝炎（1033例）、梅毒（286例）、手足口病（282例）、感染性腹泻（227例）、肺结核（201例）。（2）疫苗针对传染病（散发疫情）处置管理：全县报告感染性服泄25例，已开展流行病学调查和处置，未报告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、风疹、病例。（3）突发公共卫生事件应急处置：报告突发公共卫生事件0例。（4）重点传染病监测：20__年全县报告手足口病282例，均已开展流行病学调查处置并采集标本送市疾控中心。
2、免疫规划工作开展情况。
（1）、加强AFP病例监测管理，继续保持无脊灰状态。
按照《全国AFP病例监测方案》，进一步明确县人民医院、各乡镇卫生院等医疗卫生单位在AFP病例监测中的职责，加强AFP病例快速报告和常规报告特别是“零病例”报告的及时性，减少和杜绝病例漏报现象。全年未报有AFP病例。
（2）、加强麻疹监测工作，严防麻疹疫情暴发。20__年进行了麻疹疫苗应急接种，有效地控制了麻疹疫情。
（3）、加强疫苗接种，消除免疫空白。
在做好常住儿童常规免疫工作的同时，进一步加强了流动儿童和计划外生育儿童的管理，加强对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查摸底登记，及时建卡、建证，消除了“免疫空白”人群。全县乙肝疫苗应种人数为10506人，实种人数为10506人，接种率为100%；卡介苗应种人数为3367人，实种人数为3367人，接种率为100%；脊灰疫苗应种人数为14027人，实种人数为14027人，接种率为100%；百白破疫苗应种卫生为14571人，实种为14571人，接种率为100%;白破二联苗应种人数为3536人，实种为3536人，接种率为100%；麻风疫苗应种人数为3685人，实种为3685人，接种率为100%；麻腮风疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%；A群流脑疫苗应种人数为7237人，实种人数为7237人，接种率为100%；A+C流脑疫苗应种人数为6921人，实种人数为6921人，接种率为100%；乙脑疫苗应种人数为7173人，实种人数为7173人，接种率为100%；甲肝疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%。
（4）、积极推广儿童预防接种信息化管理。
继续加强儿童预防接种的规范化管理,全面完善湖南省儿童免疫接种信息系统建设,对全县所有接种门诊进行了金苗助手客户端现场操作指导，全县共录入儿童个案36796人。除铜鼎镇卫生院4月份无扫码接种外，各接种门诊和产科医院都实行扫码接种疫苗和疫苗扫码出入库操作，每个接种门诊都能熟练操作，并全县系统运行正常。
（5）、生物制品管理和冷链运转。
疫苗台账使用规范，达到了账物相符，做好了生物制品的预算和分发工作，每次领取或分发的免疫规划相关疫苗记录清楚，包括疫苗的厂家、批号、效期、数量、温度、领发人签字等并在信息化系统中下发到各乡镇。冰箱温度记录完整，20__年全县22个乡镇已经冷链运转12次，冷链设备运行正常，保证了疫苗接种质量。
（6）、加强了乙脑、流脑及15岁以下乙型肝炎监测和个案调查。全年全县没有发生乙脑和流脑病例。
（7）、加强了AEFI监测及处置。全年共发生18例AEFI病例，19例为一般反应，均按规定进行了处置。
（8）、宣传培训和督导考核。
20__年举办了全县免疫规划业务人员相关培训2期，每期培训都得达到了预定目的。开展了“4.25”大型宣传活动1次，“7.28”宣传1次，各乡镇宣传活动共44次。全年对22个的乡镇进行6次督导，包括工作考核。督导注重了质量，收集了督导资料，建立了督导档案；对发现的问题，提出改进意见，督促落实。
3、结核病工作完成情况。
本年度共完成结核病人发现任务82结核病人，其中涂阳患者完成27人，成功治疗27人，治疗率100%，涂阴患者完成55人，成功治疗55人，治疗率100%。全年以乡镇为单位的DOTS覆盖率继续维持在100%;稳步推进耐多药肺结核规范化诊疗工作，加强耐多药肺结发现及转诊诊疗工作，全年完成耐药结核病患者2人，完成发现任务数2人的100%。
在“3.24”世界结核病日，以乡镇为单位开展了丰富多彩的宣传活动，制作“社会共同努力,消除结核病危害”宣传横幅24幅，6月份中心联合县教育局请来怀化市疾控中心专家到中方县第二中学进行“社会共同努力,消除结核病危害”的结核病防控知识宣传活动。专家现场宣讲了结核病防控知识，解答了同学们咨询的结核病防治相关知识。进一步增强了学生卫生健康意识，消除了随地吐痰等陋习，加强了学校等重点单位及区域结核病防控工作。
加强了网报病人的追踪，提高了网报病人到到位率；加强了乡镇专干的督导，全年对22个乡镇卫生院共进行了4轮88次的现场督导，3轮54次的电话督导，有力的改进了乡镇结核病防控工作，就工作中遇到重点、难点做了解释和指导，提高了任务完成质量。
4、艾滋病防治工作完成情况。
本年度，全县累计完成自愿咨询检测546人次；完成HIV抗体检测546人次，完成率100%；新增抗病毒治疗人数32人，完成率100%。既往报告HIV/AIDS接受结核病检查的比例为100%；艾滋病病毒感染者/病人随访检测率为100%；艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率为100%；暗娼人群HIV抗体检测比100%；吸毒人群HIV抗体检测比例87%；无男男性行为者。抗病毒治疗覆盖率100%；为响应国家“四免一关怀”政策要求，我中心坚持“四免一关怀”政策落实，20__年我县对前来进行CD4采血的感染者/病人发放生活慰问品500余份，对其进行生活救助。
5、慢性非传染性疾病管理情况。
（1）、以宣传为抓手，向群众普及慢性病、职业病及地方病防治知识。4月25日在铜湾开展“消除疟疾”宣传，4月27日、28日在兴隆玻璃厂、工业园星珍电子厂开展《职业病防治法》宣传、5月15日在石宝开展碘缺乏病宣传，10月日在牌楼开展精神卫生日宣传。各类宣传活动悬挂横幅、张贴海报、发放小册子，宣传单。并设立了咨询专席，在传播相关防病知识的同时给予了群众耐心答疑。
（2）、抓好地方病监测与数据报告。4月份完成了辖区内5个村20个组300个居民食用盐的采样。经实验室指标监测均达标，并及时完成数据的录入上报。7月14日、15日邀请市级专家对我县6个中心卫生院、县疾控中心、县人民医院检验骨干开展了疟疾镜检能力理论与操作培训，经现场考核学员成绩均合格。完成了《中方县消除疟疾工作自评报告》，通过多年的监测，我县自1989年以来均无疟疾病例发生。
（3）、认真落实的慢病的督导培训工作。年内里组织慢病科工作人员分别与5月、7月、10月开展了三轮以高血压、糖尿病为主的慢病督导。及时把各乡镇工作中的问题反馈给各医院。促进了慢病管理率、规范管理率的提高、减少了失访患者、真实档案的比例。并在10月份与卫生局对4个片区的乡镇两级公卫人员开展了4天26课时的培训。培训效果反响良好。
（4）、狠抓了薄弱环节的，使精神病管理、死因报告进位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗筛率达4.08‰，首次突破报告率4‰。我县精神病管理率91.14%、服药率83.76%。完成了年内精神病符合条件的救治救助50例，为民办实事得到了较好的落实。本年度1-12月共报告死亡962人，死因报告4‰,，死因报告质量正在提升。
当前正在开展了学生营养餐体质数据收集，预计12月底可以上报10所学校2245人相关体质数据。
6、饮用水水质检验及实验室检验检测工作。
（一）、城镇供水及农村饮水水样的理化检测和微生物检测1900余份，覆盖12个乡镇135个行政村，覆盖率100%。
（二）、（1）完成全县碘盐样品检测300份；完成餐具消毒效果监测、公共场所顾客用品、用具消毒效果监测21份；顺利完成湖南省实验室资质认定的复检评审工作。（2）开展艾滋病检测情况：完成自愿咨询门诊、娱乐场所服务人员及监管场所羁押人员HIV抗体检测20人，其中初筛阳性1人。（3）开展霍乱外检索120份标本检测，内检索12份标本检测。
7、麻风病防治工作。
20__年补助麻风病人住院医疗费1人。
8、宣传、培训及督导检查工作。
为着力提升服务群众能力，疾控中心工作人员按照年初制定的业务工作计划，参加上级培训30人次。在提升自身业务工作水平的同时，积极利用各种机会，向基层卫生院、社区卫生服务站举办各类培训班22期。向各类人群提供疾病防控相关知识讲座9次，参与各种户外宣传活动10次，累计发放宣传册20000余份。各业务科室累计下乡督导达2轮以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、人员紧缺：县疾病预防控制中心属公益性事业单位，编制数为40人，实际工作人员37人。中心各科室人员明显不足，尤其是检验、艾滋病、结核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合国家对人员数量的要求。人员不足给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。
2、经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。
3、县城城区公共卫生面临严峻形势：县城建成区人口众多，特别是流动人口频繁，公共卫生工作任务繁重，无专门管理机构和办事单位，是我县公共卫生工作的薄弱区域，目前只是委托和安排给中方镇卫生院承担，而中方镇卫生院业务服务能力、辐射能力有限，公共卫生工作无工作主动性和积极性，预防接种存在很大的隐患，必定会影响全县的整体公共卫生工作。
六、有关建议
建议尽快成立城区社区卫生服务中心，有专门负责人管理，有专业人员督查，从根本上解决城区的问题，保证全县工作的同步进行。
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）精神及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求，根据《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），教育部在对各地报送的20xx年度支持地方高校改革发展资金区域绩效自评材料审核评价基础上，对20xx年度支持地方高校改革发展资金项目进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下。
一、基本情况
（一）转移支付概况
1.政策背景
根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》精神，为了促进区域间高等教育事业协调发展，全面提高高等教育质量，20xx年，财政部、教育部联合印发了《关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔20xx〕567号），要求各地建立地方高校生均拨款标准动态调整机制，逐步提高生均拨款水平，原则上要求到20xx年底各地地方高校生均拨款水平不低于12000元，同时中央财政建立“以奖代补”机制，设立“地方高校生均拨款奖补资金”。同年，为进一步加大各级财政投入，完善中央财政对地方高校发展支持政策，探索和建立保障有力的地方高等教育投入新机制，中央财政在原“中央与地方共建高等学校资金”基础上，设立支持地方高校发展资金，支持地方高校的重点发展和特色办学。
20xx年12月，财政部、教育部联合印发了《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号），在原支持地方高校发展资金、地方高校生均拨款奖补资金基础上，整合设立了支持地方高校改革发展资金，重点支持各地改革完善地方高校预算拨款制度，逐步提高生均拨款水平，支持地方高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设，提高教学水平和创新能力；支持地方按照国家有关重大决策部署，推进一流大学和一流学科建设等。资金采取因素法分配，分配因素包括生均拨款类因素、发展改革类因素。生均拨款类因素占75%，主要包括生均拨款水平、在校生人数、奖补比例或定额等；发展改革类因素占25%，主要包括地方高校数量、所在区域及财力状况、学科水平等质量指标、改革管理情况、落实国家重大政策等（包括“一省一校”“双一流建设”等）。
2.资金情况
中央资金投入情况。根据《财政部教育部关于提前下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕202号）及《财政部教育部关于下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕73号），20xx年度，中央财政下达支持地方高校改革发展资金共计366.75亿元，其中提前下达329.67亿元，当年下达37.08亿元。
地方资金投入情况。各省（区、市）切实强化省级统筹，积极履行与事权相对应的支出责任，共同推动省域内地方高校教育改革发展。据统计，20xx年度地方资金投入共计435.84亿元。
（二）整体绩效目标情况
1.年度总体绩效目标
一是各省（区、市）的地方公办普通本科高校生均拨款全省平均水平不低于12000元。二是各省（区、市）的地方公办普通本科高校预算拨款制度不断完善。三是各省（区、市）的地方高校办学条件得到改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高，更好服务区域和国家经济社会发展。四是相关省（区、市）地方高校建设一流大学和一流学科取得进展，综合实力进一步提升，中西部优质高等教育资源进一步增加。
2.绩效指标
根据20xx年度总体绩效目标，教育部对产出、效益和满意度指标进行了细化，从各省（区、市）生均拨款、支持的学科数量、受益学生、地方高校满意度等方面进行更精准设定。
（三）区域绩效目标情况
20xx年初，各省（区、市）根据区域地方高校改革相关规划、资金提前下达额度、上年度专项执行情况等因素，设定区域绩效目标，报教育部、财政部审核。20xx年3月，教育部成立绩效目标审核工作组，从绩效目标完整性、相关性、适当性和可行性等方面，对各省（区、市）报送的20xx年度区域绩效目标表进行审核，并反馈审核结果及修改建议，督促有问题的省（区、市）重新修改并报送。20xx年6月，财政部、教育部下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算，公开了20xx年支持地方高校改革发展资金整体绩效目标，并同步下达了各省（区、市）的区域绩效目标。
各省（区、市）教育主管部门和财政部门综合考虑区域支持地方高校改革发展相关规划、区域绩效目标设定情况、区域地方高校发展基础、资金分配方案、项目绩效目标申报情况等因素，在下达资金时，将区域绩效目标和分解目标一并下达。
二、综合评价结论
在对各省（区、市）区域绩效自评审核评价基础上，对照整体绩效目标，从预算执行率、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面，对支持地方高校改革发展资金项目进行了绩效自评，自评得分为93.56分，综合评定等级为“优”。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金使用管理情况分析
1.预算执行情况分析
20xx年，支持地方高校改革发展资金共投入资金804.05亿元，截至20xx年底，累计支出749.01亿元，预算执行率为93.15%。其中：中央资金共投入366.75亿元，累计支出333.05亿元，预算执行率90.81%。地方资金共投入435.84亿元，累计支出414.55亿元，预算执行率为95.12%；其他资金共投入1.46亿元，累计支出1.41亿元，预算执行率96.58%。
2.资金管理情况分析
（1）中央资金管理情况
一是用制度规范。为规范和加强支持地方高校改革发展资金管理，提高资金使用效益，财政部、教育部联合印发了《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号），明确了资金管理原则、资金支持方向、资金分配方式、资金管理要求等内容。财政部、教育部在《关于下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕73号）中，进一步明确了当年资金分配原则和资金管理要求，要求各地切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，做好分校预算安排工作，重点向困难地区和薄弱环节倾斜，向办学质量高、办学特色鲜明的高校倾斜，支持做好卫生健康人才培养工作，科学分配资金；要求各地要切实加强资金管理，对挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，将按照有关规定严肃处理。
二是用平台监管。为确保各项财政教育投入政策落实、加强地方教育主管部门对教育经费的使用监管、进一步提升支持地方高校改革发展资金等转移支付资金管理水平，教育部建设了“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，加大对各地支持地方高校改革发展资金分解下达和支出进度的监控，确保资金按照规定时限下达到各地及所属学校，及时发挥资金效益。
（2）地方资金管理情况
一是落实资金管理办法要求，合理统筹使用资金。各省（区、市）严格按照《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号）要求，遵循“中央引导、省级统筹、科学规划、合理安排、权责清晰、规范管理，专款专用、注重绩效”的原则进行资金管理。在分配资金时，结合本地区高等教育改革发展重点工作和省级财政资金安排情况，加大省级统筹力度，突出支持重点，强化政策导向，并同发展改革委等部门积极沟通，防止资金、项目安排交叉重复或缺位。
二是部分省（区、市）制定出台相关资金管理办法等制度文件，保障政策落实。如，河北省制定出台了《关于进一步加大财政教育投入提高资金效益的通知》（冀财教〔20xx〕6号），不断优化教育支出结构，保证各项教育政策落到实处，提高资金使用效益。
三是应用监督检查多种手段，督促各高校落实资金管理主体责任，确保资金使用安全规范。如，重庆市建立预算执行情况月报制，落实绩效过程监控，切实督促项目学校加快执行进度，提高资金使用效益；湖南省在项目执行过程中，督促高校严格按照批复的绩效目标和资金使用管理要求，以高校教学条件建设为重点，统筹推进教学科研平台以及人才队伍建设，并将项目进展情况定期报省财政厅和省教育厅备案。
（二）总体目标完成情况分析
20xx年，支持地方高校改革发展资金有效推动了各省（区、市）改革完善地方高校预算拨款制度，逐步提高了生均拨款水平，促进了地方高校持续健康发展；支持地方高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等，提高了教学水平和创新能力；有力支持了地方推进一流大学和一流学科建设等。总体目标完成情况较好。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
①各省（区、市）生均拨款水平，该指标的指标值为“达到12000元”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，各省（区、市）生均拨款水平均在12000元以上，指标完成率为100%。
②支持的学科数量，该指标的指标值为“达到600个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的学科数量实际完成值达到600个，指标完成率为100%。
③支持的教学实验室数量，该指标的指标值为“达到1000个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的教学实验室数量实际完成值达到1000个，指标完成率为100%。
④支持的科研基地和实训中心数量，该指标的指标值为“达到1000个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的科研基地和实训中心数量实际完成值达到1000个，指标完成率为100%。
⑤支持的创新团队数量，该指标的指标值为“达到300个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的创新团队数量实际完成值达到300个，指标完成率为100%。
（2）质量指标
①地方高校预算拨款制度逐步完善。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，支持地方高校改革发展资金项目的实施，促使各省（区、市）的地方高校预算拨款制度逐步完善，逐步构建起了“科学规范、公平公正、导向清晰、讲求绩效”的地方高校预算拨款制度。
②地方高校基本办学条件逐步完善。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，支持地方高校改革发展资金项目的实施，促使各省（区、市）的地方高校基本办学条件不断完善，办学质量不断提升。
③一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科），该指标的指标值为“达到80个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年地方高校一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科）达到80个，指标完成率为100%。
④地方高校获得国家科学技术奖个数，该指标的指标值为“达到15个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年地方高校获得国家科学技术奖个数达到15个，指标完成率为100%。
⑤地方高校办学质量提升。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，地方高校办学质量逐步提升，进一步提高了地方高校的学科综合水平。
2.效益及满意度指标完成情况分析
（1）社会效益指标
受益学校数指标值为“700余所”，受益学生数指标值为“近1300万人”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年，“支持地方高校改革发展资金”受益学校数632所，受益学生1042.74万名。
（2）可持续影响指标
20xx年，各省（区、市）通过“支持地方高校改革发展资金”，发挥校园文化育人功能，并通过校园文化建设品牌培育工程、特色项目创建计划、优秀成果宣传展示等方式，扶持和建设校园知名度高、社会影响力大、师生参与面广、开展活动时间较长的校园文化品牌，不断推进有国际影响力的高水平、中国特色大学建设，促进高校持续健康发展。
（3）服务对象满意度指标
地方高校满意度，该指标的指标值为“≥80%”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年资金惠及的省（区、市）地方高校满意度平均值超过年度80%的目标。
四、绩效自评结果应用和公开情况
（一）加强绩效自评结果应用
一是督促地方教育主管部门、高校和财政部门高度重视自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程规范执行等手段逐步提升支持地方高校改革发展等转移支付绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。
（二）逐步推动自评结果向社会公开
根据《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）和《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），督促地方各级教育主管部门严格按照预算绩效管理和信息公开相关工作要求，逐步推进绩效目标、评价结果等信息公开，明确工作程序，规范工作要求，做好宣传引导，主动接受社会监督。
五、有关建议
进一步加大重视程度，提高绩效自评质量。省级教育部门和省级财政部门应进一步加大重视程度，严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求开展绩效管理，做好绩效自评。绩效自评涉及多个环节，应强化过程管理，切实做好绩效目标设置和审核、绩效目标过程监控以及绩效自评涉及的每个环节，助力绩效管理水平不断提升。
严格绩效目标设置审核与调整，夯实绩效自评基础。省级教育部门和省级财政部门应根据中央要求及省域高等教育事业发展实际情况、规划情况，按照转移支付资金使用要求合理设定绩效目标和绩效指标，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。对中央主管部门审核存在问题的区域绩效目标，省级应及时调整报备，切实夯实绩效自评基础。
收到《关于进一步做好20xx年度民生工程绩效评价相关工作的通知》后，市美丽办高度重视美丽乡村建设绩效评价工作，下发《20xx年度美丽乡村民生工程绩效评价和群众满意度调查工作注意事项》，按照《宿州市美丽乡村建设绩效评价办法》（宿美办发〔20xx〕10号）和《20xx年度全省美丽乡村建设验收办法》（皖美办发〔20xx〕3号）的要求，积极组织开展自评工作。在各县区自评的基础上，结合县区自报20xx年度美丽乡村建设进度情况，市美丽办组织人员分组进行现场考评。现将我市美丽乡村建设绩效自评情况报告如下：
一、项目总体情况
根据安徽省美丽乡村建设工作领导小组办公室下发的《关于印发20xx年度全省美丽乡村省级中心村建设名单的通知》（皖美办发〔20xx〕1号）文件精神，我市共有34个省级美丽乡村中心村建设任务：砀山县5个、萧县5个、埇桥区5个、灵璧县13个、泗县6个。按照《省美丽乡村建设实施办法》要求，本年度目标任务为12月底前完成建设任务的70%，目前已完成工程进度的89.1%。
二、绩效自评情况
省级中心村建设成效类指标（100分）,自评99.1分。
按照“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的要求，宿州市20xx年度34个省级中心村多数已完成年度目标建设任务。
一是建设规划编制及执行。各县区在规划过程中围绕省、市美丽乡村建设的指导思想和规划原则，聘请具有专业资质的规划团队进行规划，多次召开两委会议、村民代表大会、群众座谈会，充分尊重群众意愿，结合中心村的村庄特色、历史人文、地域特点和发展方向以及省规划要求，对中心村的选址、人口规模、预留发展空间进行了充分的调研讨论，调整完善规划成果，规划体现中心村特色和地域特点。
二是重点建设任务按序时完成。公共服务中心、污水处理设施、道路硬化、村庄美化等建设工程多数已基本完工，亮化、绿化、特色打造等提升工程成效明显，村庄基础设施和公共服务配套不断完善。通过“三清四拆”集中整治、生活垃圾清扫清运城乡一体化运行等途径，配齐镇村环卫保洁人员，完善长效管护机制，实现公共服务设施和卫生保洁的长效运行、管护。
三是产业基础不断增强。通过整合项目，加大培育力度，20xx年度34个省级中心村集体经营性收入均超过15万元；通过新型经营主体培育和农业社会化服务水平提升，土地适度流转、经济效益增加，农民人均纯收入明显提高。
四是农村精神文明建设成效显著。通过开展各类评选活动、志愿服务活动、文体活动、普法教育活动，丰富了农民精神文化生活，健康生活、文明生活的理念更深入人心。
五是群众满意度不断提升。随着村环境的'优化、基础设施的完善、公共服务功能的完备，群众参与美丽乡村建设的积极性和主动性增强，对美丽乡村建设的认可度和满意度不断提升。
省级中心村加分项（2分），自评2分。
1.各村均能尊重群众意愿，突出农民主体，村庄建设与管理群众参与度高。
2.各村均能优先采用生态措施，充分利用当地资源，就地取材改善环境，农房与院落面貌较好，村庄与周围环境自然和谐，村庄美化绿化，村容村貌整洁，建成乡愁浓郁、生态宜居村庄。
3.村庄内将因地制宜建设了大小合适的文化体育休闲等公共服务场所。
长效管护情况评估（1分），自评1分。
20xx-20xx年度中心村长效管护机制健全，落实较好，村容村貌整洁，基础设施运行维护正常，群众满意度高。
三、下步工作打算
（一）加快推进20xx年度省级中心村工程建设进度。严格按照建设要求，加大调研力度，进一步加快工程施工进度，争取年底工程类项目大头着地，20xx年上半年进行亮点打造和特色提升，全面完成建设任务。
（二）及早谋划启动20xx年度省级中心村项目建设。为有效地进行工作衔接，更好地推进全市美丽乡村建设，按照省美丽办下发的《关于开展20xx年度美丽乡村省级中心村建设计划摸底工作的通知》（皖美办发〔20xx〕11号）要求，我市20xx年度省级中心村建设计划数已上报省美丽办，各县区正实地考察，精心选点，争取早定点、早规划、早开工、早建设。
（三）持续抓好20xx-20xx年度省级中心村长效管护机制落实。为确保已通过考核验收的美丽乡村省级中心村常态长效运行，健全、完善管护工作制度，落实镇村管护主体责任，压实管护人员的工作责任，实现制度管人。引导群众投资投劳，鼓励社会资金参与，财政资金予以支持，确保管护资金有保障。加大管护工作的监管力度，严格考核奖惩，提高管护质量。
一、基本情况
20xx年，平山县共有教职工5659人，其中普通教育教学人员4799人、职业教育人员378人、特殊教育人员16人。共有学生73063人，其中普通教育学生68416人、职业教育学生4647人、特教学生66人。20xx年，平山县教育局共收到上级转移支付资金18411.8万元，其中：支持学前教育专项资金620万元，特殊教育资金28万元，大学生新生求助36万元，高中教育20xx万元，义务段教育12956万元，职业教育1474.8万元，其他普通教育1207万元。
二、绩效自评工作开展情况
对资金项目绩效自评工作高度重视，成立了资金项目绩效自评领导小组，专门组织相关部门进行了数据收集和梳理，确保了数据科学性和完整性。
三、综合评价结论
根据《河北省教育厅、河北省财政厅关于印发河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则的通知》（冀教财〔20xx〕49号）文件要求，按照公平、公正、公开的原则，确保国家资助政策落实到位，确保每一位符合资助条件的家庭经济困难学生都受到国家的资助。
四、绩效目标实现情况分析
上级转移支付18411.8万元,资金全部到位，到位率100%。
1.在资金使用过程中，做到以下几点：
（1）严格按照该专项资金的使用范围，坚持用制度规范专项资金的管理使用。
（2）专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的'申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。
（3）严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。
（4）加强内外监督。定期对专项资金规范使用管理情况的监督与指导，积极接受上级部门监督。
2.项目绩效指标完成情况分析
（1）项目资金设置：预算项目符合上级有关政策规定，有明确的绩效目标，目标与部门职责一致，准确反映目标完成情况。
（2）项目产出管理：确保城乡义务教育补助资金及时、足额发放到家庭经济困难学生的手中。
五、绩效自评工作的经验、问题和建议
经验：及时拨付资金，有利于义务教育阶段困难学生改善生活条件。
问题及建议：一是建档立卡等四类人员实施动态管理，容易造成各学段人数变动，需与乡村振兴局、民政、残联等部门定期沟通，及时更新建档立卡等四类人员信息库，确保应助尽助。二是通过近几年公办园与普惠性民办幼儿园建设，幼儿教师编制数量明显不足，尤其是公办在编幼儿教师人数少，尽快与编办、人社等部门沟通，解决幼儿教师编制问题。
一、基本情况
根据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔20xx〕1号）、《农业农村部关于印发〈20xx年乡村产业工作要点〉的通知》（农产综函〔20xx〕3号）、阮成发书记在省委农村工作会议上的讲话、市委书记在市委农村工作会议上的讲话、《中共昌宁县委办公室关于印发苏格非同志在中国共产党昌宁县第十三届委员会第七次全体会议上的报告通知》（昌办发〔20__〕116号）、《昌宁县人民政府关于印发政府工作报告的通知》（昌政发〔20xx〕1号）、《中共昌宁县委办公室关于对县委十三届七次全体会议工作报告任务进行立项分解的通知》（昌办发〔20xx〕7号）要求，为贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，以及全国农业农村厅局长会议部署，打造农业全产业链，提升乡村产业链供应现代化水平，促进农村一二三产业融合发展，丰富乡村经济业态，构建现代乡村产业体系，拓宽农民增收渠道，扎实推进“十四五”乡村产业工作开好局、起好步，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，实施好乡村振兴“百千万”工程，建成1个集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的田园综合体，2个乡村振兴示范区（昌宁县枯柯河流域高原特色现代农业示范区、昌宁县沧江茶源乡村振兴示范区），15个乡村风貌特色化、产业发展专业化、生活品质现代化的精品示范村，30个生活富裕、生态优美、人与自然和谐共生的美丽乡村。
二、项目绩效自评工作开展情况
成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
项目资金到位1200万元。
（二）项目绩效指标完成情况
（1）产出指标
①数量指标：铺设污水管道（≥1513米），新建道路（≥1472米），道路提升改造（≥5200米），河道治理（≥502米），产业配套服务（≥1项）占计划的100%。
②质量指标：工程验收合格率100%，占计划的100%。
③时效指标：完成时间（≤20__年5月31日），占计划的100%。
④成本指标：完成投资（≥1200万元），占计划的'100%。
（2）效益指标
①社会效益指标：完成建设项目示范点1个，带动农户增收100万元，占计划的100。
②生态效益：完成污水处理示范点1个，占计划的100%。
③可持续影响指标：工程设计使用年限（≥10年），占计划的100%。
（3）满意度指标
①项目区群众满意度90%，占计划的100%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
该项目完成时间为20__年5月31日，故未进行工程验收。
五、绩效自评结果
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，完成绩效指标；项目资金拨付及时；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了绩效目标的实施。项目综合得分98.6分，自评等级好。具体项目自检自查评分情况见附表《项目支出绩效自评表》。
六、结果公开情况和应用打算
本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门和县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。
七、其他需说明的问题
无
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
陵水县园林环卫服务中心于20xx年5月10日挂牌成立，为人民政府直属的正科级公益一类事业单位，主要负责城市环境卫生市政园林和路灯的监督管理工作。贯彻执行国家以及省、县有关市政基础设施、园林绿化、环境卫生管理工作的方针政策、法律、法规、规章制度和园林绿化、环境卫生发展规划。负责实施《海南省城市市政设施管理条例》、《海南省城镇园林绿化条例》、《城市绿化条例》；负责实施本县辖区内的市政设施管理和园林绿化工作；指导全县乡镇镇墟绿化工作。实施《城市市容和环境卫生管理条例》；负责县城区域主要道路的清扫保洁以及生活垃圾、建筑垃圾、粪便的收集清运和无害化处理。负责县城区域公园、公共绿地、街道绿化的建设和管理工作，负责全县环境卫生检查、验收、考核工作。负责县城区域园林绿化、环境卫生、路灯等市政基础设施的规划建设、管理及审批。负责市政设施、园林绿化、环境卫生的监察工作。承办县政府和上级主管部门交办的其他工作。现任主任颜天明。
（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标
项目绩效目标为：建构宜居、宜商、宜游的和谐县城，构建文化广场假山及水池。
（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
项目性质：经常性项目。
用途：主要改造建设文化广场假山及水池改造工程。
主要内容：
1.原有部分建构筑物拆除工程、钢结构工程、屋面防水工程、假山塑型工程、假山面层涂料工程等；
2.文化广场水池釉面砖拆除工程、池面铺装工程、喷泉水池和景观水系防水工程、过滤池、新铺拼图面砖、不锈钢射灯、管道工程等。
涉及范围：本项目建设地点为陵水黎族自治县文化广场内。
1.假山建设内容为设计红线占地面积516.8平方米，南至北弧形长度最长部分约63m，东西宽度约最长约12m。内容含拆除原有建筑部分构建及构筑物、新建假山塑照工程等；
2.水池建设内容为改造结构总面积2600㎡；水系提升改造3500㎡主要改造建设内容为文化广场水池改造工程、文化广场景观照明电气工程（包含假山电气工程）和文化广场水池循环水给排水工程。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。
该项目的.年预算经费为600万元，由县财政全额投入，项目资金已全部到位,实际使用资金600万元。
（二)项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。
实际使用资金600万元，该项目20xx年无结余情况。
项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制定及执行情况）分析。
该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
该项目为我局20xx年政府投资一般项目和储备计划表内的项目。20xx年8月14日完成工程招投标工作，20xx年9月1日进场施工，工期180日历天，截至目前已完成工程量的100%，未验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
本项目根据项目建设管理相关办法规定进行管理，并按有关项目招投标程序进行招标，中标后与服务公司签订承包合同书，制定经费使用计划等，我局好评小组每月定期报送项目执行和评分报告，接受县纪委监察局、审计局、财政局等相关部门的监督检查。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
该项目的年预算经费为600万元，由县财政全额投入，项目资金已全部到位,实际使用资金600万元。资金使用涵盖我局各个部门多个方面的工作，使得我县“文化广场假山、水池改造工程”工作得到有序的开展。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
该项目绩效目标完成较好，无未完成状况。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
我局在绩效自评方面人员配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。
六、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。
无其他需说明情况。
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔20xx〕32号）、《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县20xx年预算绩效管理工作方案的通知》（工作通知〔20xx〕22号）等文件有关规定，按照《丰都县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔20xx〕3号）要求，我中心以政府会计制度类级功能科目为项目基础，以项目重要性原则，确定对耕地保护工作经费项目开展绩效评价，形成自评报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.立项背景
为服务耕地占补平衡日常管理需求，掌握我县耕地质量等别变化状况。根据市级下发的疑似基本农田和耕地划定不实图斑进行现场调查和整改补划工作，根据丰财[20xx]377号文件，有效开展实施耕地保护工作，安排项目资金95万元。
2.项目实施情况
耕地保护工作经费项目对市局下发的疑似耕地和基本农田划定不实检测图斑进行现场核查和举证及纠正，根据中介公司历年报价和市场价格测算，临聘人员工作经费，聘请第三方机构现场勘查人员工作费用和车船费用，进行数据上传以及更新费用等。
3.经费来源和使用情况
20xx年，我局耕地保护工作经费项目总金额95万元为县级财政预算资金，资金到位率100%，全部实现支付。
（二）项目绩效目标。
对市局下发的疑似耕地和基本农田划定不实检测图斑进行现场核查和举证及纠正，承担全县耕地保护。
二、项目绩效评价工作情况
20xx年3月1日，成立耕地保护工作经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组长：
副组长：
成员：
办公室设在财务室。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的`绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年3月3日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论
评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对耕地保护工作经费项目进行综合绩效评分。项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理40分，产出与效益40分。项目绩效评分结果：总得分91分，绩效评级为“优”。
投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。
根据评分细则，投入类指标满分20分，得分20分。
（二）管理
管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分38分。
对于项目，我局建立了《项目内部控制制度》，细化责任明确分工，按照工作职责分工协作，审批资料，相关方案等，确保工作顺利有序开展。项目制度执行力度有待完善，项目质量可控性有待加强，项目酌情扣2分。
对于资金管理，我局建立了《专项资金管理办法》，在实际运行中，按制度执行。
（三）产出与效益
产出与效益类指标从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核。根据评分细则，指标分值40分，得分33分。
产出：20xx年扎实推进卫片核查整改，前三季度共下发我县土地卫片图斑145个，合并拆分为167个，总面积2442.3亩，经研判分析违法图斑28个、面积373.7亩（耕地面积82.81亩），目前正在依法整改处置中.
社会效益：不实图斑进行现场调查和整改补划。
环境效益：耕地得到保护，面积增加。
土地使用权所有人及主管单位满意度：比较满意。
（四）评价结果和评价结论
本项目自评分满分为100分，自评分为91分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。
四、经验总结、存在问题及意见或建议
（一）经验总结
扎实推进卫片核查整改，加强耕地、基本农田保护巡查工作，坚决杜绝随意占用基本农田和耕地的现象发生。
（二）存在问题
随着全县经济社会快速发展，资源保护与发展保障之间的矛盾日益突出，尤其是实现建设占用耕地的占补平衡压力较大。
（三）意见或建议
下一步，将落实通过进一步落实工作责任、加大宣传教育力度、严查各类违法行为等措施，确保实现耕地保护工作目标，确保全县经济社会健康协调发展。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇（街道）及单位，责令及时整改，按时提交整改资料。
一、项目概况
永顺县城市管理和行政执法局编制数102人，其中行政编8人，现有9人，超编1人，事业编94人，现实有人数94人。下设二级机构3个，执法大队，处罚中心，环卫所。该项目由执法大队负责，搞好广场环境。执法大队下设广场管理站，管好广场的环境卫生，树枝的修剪，水管维修，灯及线路的维修，坚持“属地管理、条块结合、以块为主、责权一致”的原则进行管理和执行。共修剪树枝两万余，水管1000多米，换新灯两个，线路20xx多米，整修厕所两个，让所有居民有良好的生活娱乐环境，为实现长效目标打下坚实的基础
二、项目资金使用及管理情况
（一）20xx年我局的广场维修专项资金计划20万元，实际到位20万元，全部为财政预算拨款。总投入纳入县财政预算的广场维修经费20万元，严格按照专项资金的.管理，没有挪用该专项资金的违法违纪现象。
（二）20xx年我局的广场维修经费开支为20万元，财政拨广场维修经费20万元，用于树枝整修1万元，水管维修2万元，灯及线路维修18万元，共计20万元。
三、为保证专项资金的专款专用
我局从20xx年就制定了《永顺县城市管理和行政执法局专项资金管理办法》，严格遵循预算、厉行节约的原则，实行专账管理、专款专用。照县财政制度同我局报账员到财政有关部门报账方可进行，为保证专项资金的专款专用，我局成立了专项资金领导小组，由局长王经淼审核，副局长曾群签字同意报销，财务人员共同监督方可报账支出。保证的专项资金的专款专用。
四、项目绩效情况
广场维修是一项长期性的工作，也是关乎群众生活、出行、娱乐环境的重要工作。20xx年我局着重加强民生和影响群众切身利益的工作入手，将两个厕所进行全面整修，树枝修剪，线路及灯的整修，让人民满意，让政府满意。
五、其他需要说明的问题
（一）下步工作中，我局将继续加强广场的环境和整洁工作，突出人居环境改善，严格按照县委县政府的目标管理要求，强化责任落实。不断吸取先进的城市管理理念，全力提升城市管理水平。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
凡是涉资金使用的工作，局党组都严格按照制度要求，认真研究，确保每一分钱都用在刀刃上。二是优化组织结构。在人员资金严重不足的情况下，我局以工作完成为中心，以强化城市管理为目的，及时调配人员，自筹资金增加城市管理员，保证了广场有舒适的休闲娱乐环境。
存在的问题和建议：工作人员不分节假日、双休日的工作，加班工作经费得不到保障，工作积极性逐步下降，希望增加财政投入。
（一）项目基本概况
为改善学校办学条件，完善学校硬件设备，保障学校平稳发展满足学校教学需求，学校申报了20xx年“设备购置”，项目编号10028006-20xx-0005，主要包括购置便携式计算机1台，投影仪5台，学生课桌椅600套，图书1批，台式计算机35台，多功能一体机5台，空调机10台，办公家具10套，学生宿舍家具500套，汽车维修类仪器设备1批，物业管理服务1年。
由于该项目资金为单位自筹，而学校是全额拨款单位，因此在资金筹措过程中还存在较大的缺口，导致该项目完成情况为43.7%。目前已完成采购118.74万元，尚有资金缺口153.26万元。
（二）项目绩效及评价结论
该项目已完成设定的绩效目标的43.7%。
（三）评价发现的问题
存在经费缺口，还有大批设备未完成采购。
（四）相关意见与建议
1、加快资金筹集；
2、上级给予资金支持。
一、部门概况
（一）部门基本情况
20xx年沅陵县水库移民管理局实有在职人员138人，其中行政编制人员25人，事业编制人员113人。内设办公室、开发安置科、工程管理科、计划财务科、人事教育科、政策法规科、后期扶持科。下设移民培训中心和15个乡镇移民工作站。主要工作职能是：组织编制移民安置规划及移民后扶规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；负责督查验收由移民资金实施的移民开发安置项目；负责移民补偿费、移民安置和开发资金的使用与管理工作；负责移民后期扶持资金与移民困难扶助金的发放与管理工作；对移民资金使用情况进行监督检查；做好移民培训、移民信访接待和库区社会稳定工作；参与和配合有关部门做好水库突发性地质灾害的调查、防治等工作。
(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。
20xx年我单位实际支出总计5620.65万元，其中：一是基本支出2175.86万元，含工资福利支出1726.95万元，商品服务支出393.64万元，对个人和家庭补助支出45.46万元，资本性支出9.81万元；二是项目支出3444.80万元，包括移民后扶直补资金支出2994.80万元，移民后扶项目支出450万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费；商品和服务支出主要用于全局的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费；对个人和家庭的补助主要用于员工的退休费、抚恤金、生活补助。我局根据国家有关财经法律法规和单位实际，制定和完善了一系列的财务管理制度,在资金使用上坚持执行国家财经法规和单位财务管理制度的规定；资金拨付有合法的凭据和手续，相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，资金审批程序完整，保证了资金使用的合法、合规。资金使用方面无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
在“三公”经费的使用和管理上我局进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立了本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度，严格控制接待标准，遵循厉行节约反对浪费的原则，坚持从严从简，坚持公开透明，接受各方监督，对无公函的公务活动不予接待，不存在公款大吃大喝及高档消费娱乐等情况。20xx年公务接待费预算数10万元，实际支出2.23万元, 实际支出小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。公务用车购置和维护经费0万元。因公出国经费0万元。
（二）专项支出
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
大中型水库后期扶持基金3444.80万元，一是直补到人、用于移民生产生活补助；二是项目扶持，用于基础设施、安全饮水、生产开发等方面，解决移民村群众生产生活中存在的突出问题。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
拨付资金严格执行《湖南省水库移民资金管理办法》、省移民局下达的项目年度计划和省财政厅下达的资金计划实施项目。
3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
严格执行《湖南省财政厅、湖南省水库移民开发管理局关于大中型水库移民后期扶持基金使用管理有关事项的通知》（湘财综[20xx]24号）、《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财综[20xx]27号）、《湖南省水库移民开发管理局关于移民扶助金使用管理有关事项的通知》（湘移发[20xx]9号）、《沅陵县水库移民资金管理暂行办法》和《沅陵县水库移民管理局财务审批制度》等相关规定，确保了移民项目按计划组织实施，确保了资金专款专用。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
1、前期准备：20xx年我们狠抓项目申报、决策等前期准备工作。主要是把好3个环节：一是把好村申请环节，每一个项目申报都必须召开移民群众座谈会商议通过并公示；二是把好乡（镇）申报环节，接到村（居）申请报告后，乡（镇）党委政府召开专题会议进行审议，以政府文件形式申报到局党组；三是把好局党组审定环节，接到乡（镇）的书面申报后，由局党组组织局班子成员及相关业务科室对每个项目的可行性及绩效性进行现场考察调研，审定最终的项目计划。
2、组织实施:我县的移民项目前期工作较为规范，先后制定出台了《移民后扶项目申报审批制度》《移民工程项目审批制度》《移民产业项目管理制度》。计划下达后，我局及时组织相关设计单位、乡镇人民政府、移民站、村组现场进行勘测设计，依程序办理开工手续，下达开工令。三是项目验收，项目完工后，由项目实施单位申请，相关科室牵头，组织乡镇人民政府、移民站、村居组成联合验收组对项目进行验收，验收合格的随即移交给村居，并办理资金结算手续。
3、分析评价：移民扶持基金绩效评价是加强财务管理、保证资金安全和绩效的重要抓手。我局党组十分重视，根据项目分布、受益人口、受益程度、项目紧迫性进行综合评价，确保了专项资金的绩效管理工作达到预期目标。
（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
项目建设过程中严格执行《沅陵县移民工程项目管理暂行办法》相关规定，县移民局项目分管领导、联乡领导和工程科、安置科、财务科等不定期对项目施工进度、质量进行了抽查和跟踪检查，确保了项目建设未发生质量问题。
四、资产管理情况
（一）国有资产占用使用情况说明
截至20xx年12月31日，我单位事业单位国有资产 664.3万元， 流动资产 532.47 万元，占资产总额 80.16%； 固定资产 131.83万元，占资产总额19.84 % 。我单位共有车辆0台，没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
（二）资产管理工作的成效及经验
1、建立资产管理制度，合理配备并节约，有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。
2、管理和使用坚持统一政策，统一领导，分级管理，责任到人，物尽其用的原则。
3、建立和完善了行政事业单位国有资产基础数据信息库。
五、部门整体支出绩效情况
从自评情况来看，我局部门支出绩效考评整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了水库移民开发安置事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。我局工作经费等公务费认真执行年初部门预算和县级财政资金管理相关要求，有效防止了超预算,保障了机关有效运转；坚持严格执行财经纪律和法规，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，统筹安排,提高了服务质量，降低了运行成本，合理配置，提高保障能力。整体支出绩效自评得分97分。
六、存在的主要问题
（一）预算编制有待进一步优化和细化。
（二）没有专门的资产管理员，人员配备有待加强。
（三）资金到位不及时。
七、改进措施和有关建议
（一）进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。确实加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。要进一步完善内部管理制度,加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
（二）进一步加强资产管理，合理配备资产管理人员。
（三）积极争取资金，着力化解存量资金。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
琼海市招商局是琼海市政府直属正科级参照公务员管理的事业单位。20xx年，部门人员编制10人，实有在编人数年初10人，年末10人，编外聘用人员4人，实有在职人员共14人。
琼海市招商局主要负责我市招商引资工作，具体工作职责有：制定招商引资工作中长远规划和年度计划、负责招商引资政策的研究和执行、收集项目信息及建立招商引资项目库、牵头协调有关部门为项目的审批及建设提供全方位服务、负责招商引资活动的组织和筹划工作、受理投资企业投诉并协调反馈、负责全市招商引资的统计工作、承办上级主管部门交办的其他工作。
因扶贫、乡村振兴等各项工作任务的增加，我局工作人员不足，因编制满员，只能编外聘用人员，完成我局各项工作任务。
（二）项目绩效目标
聘用人员工资及福利支出项目年初制定的绩效目标为：
1.活动成本控制在预算范围内，资金使用不超过19万元；
2.完成我局聘用人员12个月的工资及福利支出。
（三）项目自评价步骤。
1.成立绩效自评工作小组；
2.评价组开展自查自评；
3.填报绩效自评表；
4.形成自查报告，向市财政局提交。
二、项目资金管理及组织实施情况
（一）资金申报及批复、到位及使用情况。
1.项目资金申报及批复情况。聘用人员工资及福利支出是我局的一项经常性项目，根据我局的聘用人员情况，我局向市财政局提出了20xx年该项目的支出预算，年初市财政预算批复资金为19万元，第三季度，市财政局要求缩减经常性项目支出，我局将该项目预算缩减2万元，调整为17万元，预算资金到位率100%。
2.资金计划及到位情况。聘用人员工资及福利支出项目20xx年申请计划数17万元，已批计划数17万元，资金到位率100%。年初项目预算数为19万元（调整为17万元），申请计划数为17万元。
3.资金使用情况。截止20xx年12月25日，聘用人员工资及福利支出项目已批计划数为17万元，实际使用资金16.52万元。该项目主要用于聘用人员工资、住房公积金及社保缴费支出等各项支出。项目支出严格按照我局内控制度及“三重一大”要求管理，合法合规。
（二）项目财务管理情况。在经费的使用过程中，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。严格遵循我局的内控流程及各项管理制度。使经费的使用做到合法合规，不超标，不浪费。
（三）项目组织实施情况。我局人员聘用及工资发放标准均通过局“三重一大”会议决议。经费使用由办公室统一安排，级级负责，层层审核，确保聘用人员工资及福利支出按时发放。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.完成任务量。20xx年我局聘用人员工资及福利支出项目完成我局聘用人员12个月的工资、公积金及社会保险保险缴费支出。
2.完成质量。按时、足额完成聘用人员工资、公积金及社会保险缴费的发放和缴交。
（二）项目效益情况
通过聘请人员，更好的完成我局的各项“三定”职责内的各项工作及市委市政府交办的各项工作任务。
四、评价结论
琼海市招商局20xx年聘用人员工资及福利支出项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，自评分数100分，评定等次为优。
五、存在的问题和建议
项目完成情况良好，无存在问题和建议。
一、基本情况
（一）项目概况。根据《20xx年云南省全面推行河（湖）长制工作要点》（云南省总河长令第7号）、《20xx年红河州全面推行河（湖）长制工作要点》（红河州总河长令第7号）要求，20xx年要强化河湖管护，以异龙湖、“三海”为重点，持续推进红河、南盘江两大水系保护修复攻坚战，设置“三海”管理保护界桩，开展河湖保护宣传、管理、保洁、巡查、执法等，开展红河州全域河湖健康评价，推进美丽幸福河湖建设，完成州级河湖长制管理信息系统平台二期建设，推进智慧河道视频监控系统运行升级，加快河湖长制信息化数字化建设。
根据《红河州财政局关于下达20xx年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔20xx〕15号），批复河长制经费325万元，实际到位325万元，20xx年实际使用支出120.49万元。
（二）项目绩效目标。用于红河州智慧河道视频监控系统33个监控点位运行维护，升级智慧河道视频监控系统，监控识别、预警，推进河湖保护治理智慧化管理，开展异龙湖、红河、南盘江干流及“三海”等重点河湖宣传、管理、保洁、巡查、执法等，进行红河州全域河湖健康评价，设置“三海”河湖管理保护界桩，提升群众河湖保护意识。
（三）项目组织管理情况。 全面推行河长制工作是一项长期性的、任务艰巨的工作，依据《红河州全面推行河长制工作方案》《红河州全面贯彻落实湖长制工作方案》，成立州河湖长制工作领导小组，领导小组下设办公室在州水利局，河湖长制工作负责河长制组织实施具体工作，充分发挥统筹、协调、分办督办、检查考核的作用，制定印发《红河州河（湖）长制领导小组办公室关于贯彻落实进一步强化河长湖长履职尽责有关文件要求的通知》《红河州河长制办公室关于进一步规范河长湖长巡河巡查工作的通知》，进一步细化明确各级各部门的职能职责，加强对红河和南盘江干流及异龙湖、“三海”等重点河湖实施管护，持续深入打好河湖保护修复攻坚战。20xx年，对河长制经费使用进行认真筹划，根据历年情况和当年工作要点，按程序报批，最终形成正式的经费使用计划。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的.、对象和范围。河长制项目经费预算申报时绩效目标为：红河州智慧河道视频监控系统全年正常运行维护，编制河湖健康评价报告，开展异龙湖、红河、南盘江干流及“三海”等重点河湖宣传、管理、保洁、巡查、执法等，设置”三海“河湖管理保护界桩，创建州级美丽河湖不少于15个，全州河湖水环境质量持续改善。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
1.评价依据。
《红河州全面推行河长制工作方案》
《红河州全面贯彻落实湖长制工作方案》
《20xx年云南省全面推行河（湖）长制工作要点》（云南省总河长令第7号）
《20xx年红河州全面推行河（湖）长制工作要点》（红河州总河长令第7号）
《红河州河（湖）长制领导小组办公室关于贯彻落实进一步强化河长湖长履职尽责有关文件要求的通知》
《红河州河长制办公室关于进一步规范河长湖长巡河巡查工作的通知》
《红河州美丽河湖建设行动实施方案（20__－2035年）》（红河州总河长令第5号）
《红河州美丽河湖评定实施方案（试行）》
《红河州智慧河道视频监控二期服务合同》
《红河州河（湖）长管理信息系统二期-技术开发合同》
《红河州河湖健康评价服务项目合同》
2.评价指标体系（详见附表附件3-3 部门20xx年河长制项目经费项目绩效评价评分表）
3.评价方法。通过调阅红河州水利局河长制项目经费建设相关资料，按绩效目标申报表、对项目数量指标、质量指标、时效指标、效益指标进行自评打分，并对资金管理严格按照合同及财务制度进行。
4.评价抽样。该项目由州水利局负责实施，20xx年资金到位325万元，已完成支付120.49万元，自评时进行了100%抽样检查。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。单位自评。
2.组织实施。组织机构健全，分工明确。相继建立起州、县、乡、村四级河（湖）长制工作的制度体系、组织体系、支撑体系、督察体系和监督体系，推动河湖管理保护治理体制机制创新，全面加强河湖水资源保护、水环境治理、水污染防治、水生态修复等工作。各级河长办履行组织协调、分办督办、检查考核等职责，积极开展暗访、通报、跟踪督办等各项工作，推动各级河（湖）长和部门履职尽责。
3.分析评价。本次绩效评价采取定量与定性相结合，分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价。
三、综合评价情况及评价结论（详见附件2-2部门20xx年度项目支出绩效单位自评表）
（一）绩效评价综合结论。红河哈尼族彝族自治州水利局20xx年河长制经费项目绩效自评分91.5分，自评等级“优”。20xx年河长制经费项目，项目立项依据充分，绩效目标合理，各项任务及时有效推进，完成红河州河长制信息化系统二期（PC端）建设，智慧河道视频监控33个州级河湖监控系统点位正常运转，组织州级45个河湖健康评价方案初稿编制，设置大屯海界桩66棵，全年排查新增销号“四乱”问题207个，群众幸福感和对生态环境改善的认可率较高。
（二）绩效目标实现情况等。一是红河州河长制信息系统实现正常运转。完成信息系统二期（PC端）建设，河湖长制手机APP功能进一步完善，智慧河道视频监控33个州级河湖监控系统点位投入运行。二是全州四级河长湖长履职尽责。20xx年以来，全州各级河长湖长开展巡河巡查5.13万次，召开河长湖长会议1808次，交办、督办问题1427个，办结1357个，办结率95%；召开河（湖）长会议1794次，开展各级河湖长制培训241次，参训人数5947人；全年排查销号“四乱”问题207个，累计清理河湖1361个（条），清理垃圾17.21万吨；三是基础技术支撑更加强化。开展州级46个（条）“一河（湖）一策”滚动修编、“一河（湖）一档”动态更新工作，完成州级45个河湖健康评价方案初稿编制；设置大屯海界桩66棵，其中大理石界桩30棵，混凝土界桩36棵。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。“决策”由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级评价指标构成。依据省、州总河长令第7号要求，项目必要、可行，按照规定的程序申请设立，审批符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算资金分配依据充分，合理，有助于全州河湖水环境的提升。
（二）项目过程情况分析。“过程”由“资金管理、组织实施”2个二级评价指标构成。项目实施符合相关管理规定及合同约定，20xx年先后与中国铁塔股份有限公司红河州分公司、长江水利委员会长江科学院签订《红河州智慧河道视频监控二期服务合同》、《红河州河湖健康评价服务项目合同》，并根据合同约定有序推进项目实施；项目资金管理符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目产出情况分析。项目产出数量、质量、时效、成本与预算基本相符，主要表现在：一是完成信息系统二期（PC端）建设，河湖长制手机APP功能进一步完善；智慧河道视频监控33个州级河湖监控系统点位正常运转。二是20xx年，全州各级河长湖长开展巡河巡查5.13万次，召开河长湖长会议1808次，交办、督办问题1427个，办结1357个，办结率95%；召开河（湖）长会议1794次，开展各级河湖长制培训241次，参训人数5947人；强化河湖岸线管控，常态化推进“清四乱”“河长清河”专项行动，全年排查销号“四乱”问题207个，累计清理河湖1361个（条），清理垃圾17.21万吨；三是强化技术支撑，开展州级46个（条）“一河（湖）一策”滚动修编、“一河（湖）一档”动态更新工作，组织开展全域河湖健康评价，完成州级45个河湖健康评价方案初稿编制；设置大屯海界桩66棵，其中大理石界桩30棵，混凝土界桩36棵，起到警示的作用，也让群众提高对河湖保护的认识。
（四）项目效益情况分析。“效益”由“社会效益、生态效益、可持续影响、满意度”4个二级评价指标构成。20xx年，全州46个国控省控地表水监测断面（点位）水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为71.7%，其中，14个国控地表水监测断面（点位）水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为78.6%，达到省环境污染防治工作领导小组办公室关于“十四五”及20xx年各州（市）生态环境的有关指标计划，社会公众满意度≥90%。
五、主要经验及做法
（一）压紧压实责任，着力强化履职尽责。不断压实各级河长湖长、成员单位、河（湖）长联系部门和各级河长制办公室职责，推动认真履职尽责。
（二）健全制度机制，着力提升治理能力。完善河（湖）长制组织责任体系和制度体系，建立健全河湖联防联控机制和经费保障机制，利用村规民约约束教育，完善基层河湖管护队伍，提升河湖管护效率。
（三）强化技术支撑，着力夯实基础工作。完成州级46个河湖“一河一策（档）”动态修编，编制州级45个河湖健康评价方案初稿，梳理汇编形成《红河州河湖水文化专题汇编》，完成河湖长制信息化系统二期开发建设，提升河湖信息化管理水平。
（四）聚焦美丽河湖建设，着力打好河湖保护治理攻坚战。持续抓好水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管“六大任务”落实，强力推进“一河（湖）一策”实施，深入开展“清四乱”“河长清河”等专项行动，强化督察问题整改销号，全力推进美丽幸福河湖建设。
六、存在的问题及原因分析
预算编制是一项综合性工作，需要单位内部各科室之间互相协作完成，特别是项目具体实施科室要高度重视预算编制工作，全面掌控项目情况，制订项目实施方案，在预算上要与规划、财务等科室共同协作才能准确编制项目预算。
由于河湖长制工作从中央到省级相关项目及工作要求不确定性大，很多项目属于长期坚持类型，具体项目划分难度大，再加上项目申报前期掌握信息不充分、内容不细化，导致项目经费实际支出与预算有一定差距，一方面形成资金结存，造成资金使用效益不高；另一方面部分项目资金又资金不足，造成项目不能按时按质按量完成。
七、有关建议
无。
八、其他需要说明的问题
无。
一、绩效自评工作组织开展情况
产业化办对项目绩效自评工作高度高度重视，将绩效理念贯穿于日常，落实到具体工作环节，安排专人对20xx年产业强镇项目的基础资料进行核实、分析、整理，依据年度目标，对年度指标值的'完成情况进行计算核实，确定最终得分，完成绩效自评表。
二、绩效目标实现情况
通过自评，20xx年产业强镇项目，按照预期的绩效目标全部完成。该项目扶持马铃薯初加工企业2个、单个实施主体补助金额小于60万且占实际投资的比例不超30%、新增就业岗位30个以上，提高企业的示范带动作用效果明显，项目合格率、完成及时率达到100%。
三、绩效目标设定质量情况
20xx年产业强镇项目，设定扶持马铃薯初加工企业数量、单个实施主体补助金额、单个实施主体补助占实际投资的比例、项目合格率、项目完成及时率、预算成本控制率、新增就业岗位、提高企业的示范带动作用等绩效目标，设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。
四、整改措施及结果应用
通过对半截塔镇内的富龙公司、泓辉公司的扶持，帮助两家公司提高基础设施质量，增加其带动能力，完善生产设备。
一、项目基本情况
支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
一是建立和完善自评工作的组织机构，按照行政事业单位内部控制规范化工作要求，成立了保山市市场监督管理局内部控制工作领导小组，下设工作小组。明确分管财务的局领导牵头组织开展自评工作，财务科牵头组织实施自评工作；二是及时召开领导小组办公室会议，明确定本年度开展绩效自评项目，研究自评工作开展方式和问题，提出解决方案；三是按照绩效评价的要求，明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按期、保质完成。
2.组织实施
一是及时召开绩效评价培训会议，明确专门人员负责具体工作。二是及时组织内部业务科室应积极配合做好自评的有关工作。三是根据已设定的绩效目标，认真总结20xx年创业担保贷款各项工作目标任务完成情况，按时完成项目绩效自评报告。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
20xx年，市财政下达了创业担保贷款奖补专项资金9.30万元。
2.项目资金执行情况。
项目资金使用依据相关的管理制度规定。项目资金使用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金支付严格执行预算执行进度要求。
3.项目资金管理情况。
专款专用，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，将会议费、交通费、接待费、办公费等成本性支出严格控制在合理范围内，本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费，杜绝经费支出随意性。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况100%。
2.效益指标完成情况100%。
3.满意度指标完成情况100%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
20xx年完成各项绩效目标。
五、绩效自评结果
20xx年度创业担保贷款奖补专项资金项目绩效评价自评分100分，等级为“优”。
六、结果公开情况和应用打算
绩效评价结果按照相关规定和要求，及时在单位门户网站上公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
一是加强组织领导。市市场监管局党组高度重视部门预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。成立了财规范化管理领导小组和办事机构，主要负责人任组长，其他局领导担任副组长，机关相关业务科室主要负责人担任成员，为做好预算管理工作提供了坚实的'组织保障。
二是强化预算管理工作的全程性。在工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。
三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，多次召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务科室，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。认真按照内部控制制度的有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。
八、其他需说明的问题
无
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县残疾人联合会是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，南江县残疾人联合会本级参照公务员法管理编制5名，内设1个职能机构：内设办公室1个。下属单位残疾人就业服务所事业编制7名。
（二）机构职能。
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义现代化贡献力量；
3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，帮助残疾人平等参与社会活动；
5.贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理；
6.承担县政府残疾人工作联合会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；
7.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业；
8.协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；
9.指导和管理各类残疾人社团组织；
10.承担县委县政府和上级残联交办的其他工作。
（三）人员概况
南江县残疾人联合会属于一级预算单位。内设1个职能机构：办公室。南江县残疾人联合会编制共计12人，南江县残疾人联合会本级现实有人员5人，下属单位就业服务所现实有人员7人，本单位财务由分管财务副理事长负责，设会计、出纳各1名，按照《行政单位会计制度》进行会计核算。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
20xx年本年收入合计813.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入598.74万元，占73.64%；政府性基金预算财政拨款收入214.34万元，占26.36%。
（二）部门财政资金支出情况。
20xx年本年支出合计813.08万元，其中：基本支出181.46万元，占22.32%；项目支出631.62万元，占77.68%。
三、部门财政支出管理情况
20xx年部门财政支付整体运行及执行情况。20xx年整体完成情况较好，均已完成既定的各项目标任务。
1、20xx年一般公共预算财政拨款基本支出181.46万元，其中：人员经费166.55万元，主要包括：基本工资46.68万元，津贴补贴35.45万元，奖金47.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.18万元，职工基本医疗保险缴费5.77万元，公务员医疗补助缴费1.39万元，其他社会保障缴费2.67万元，住房公积金9.89万元，退休人员目标绩效生活补助3.6万元等。日常公用经费14.91万元，主要包括：办公费3万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费3.16万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.66万元，福利费2.2万元，公务用车运行维护费0.2万元，其他交通费3.09万元。
2.项目支出：共计631.62万元。一般公共预算417.28万元，其中：第二代残疾人证工本费4.8万元，驻村工作经费3万元，残疾人扶贫对象生活补贴34.13万元，残疾人临时困难救助资金30万元，残疾人工作经费8.6万元，残疾人“智慧量服”经费25.7万元，残疾人基本康复服务116.05万元，残疾人实用技术培训10万元，智力、精神和重度肢体残疾托养服务30万元，残疾人康复和托养机构设备补贴50万元，残疾人家庭无障碍改造45万元，残疾人创业就业补贴30万元，专（兼）职委员劳务补贴16万元，特殊教育及残疾人大中专学生补助10万元，“量体裁衣”式残疾人个性化服务工作经费4万元。基金预算（彩票公益金）214.34万元，其中残疾儿童康复93.17万元，残疾人体育7万元，残疾人家庭无障碍改造40万元，残疾人文化服务34.17万元，残疾人康复和机构设备补助20万元，残疾人助学20万元。
（一）制度建设情况。
1.工作制度。为加强业务工作管理，制定了政务信息公开管理制度、计算机网络安全管理制度、信访接访制度、公共机构节能管理制度等相关制度。
2.纪律制度。为加强对各项工作办理的纪律约束，制定了党风廉政制度。
3.财务制度。为加强资金和财务管理，制定了财务管理制度、公务卡结算制度等。
4.内控制度。为加强内部控制管理，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，加强廉政风险防控，制定了涉及内部控制管理的预算管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大领域相关制度以及失业保险基金内控管理制度，梳理了全部工作流程，制作了流程图，设置了岗位并明确了岗位职责及流程说明。
（二）绩效目标管理情况
1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。
2.绩效目标设立。按照《预算法》以及财政20xx年部门预算编制口径及要求，我会对残疾人证工本费、残疾临时困难救助、残疾人“智慧量服”工作经费、驻村工作经费、残疾大中专助学、残疾家庭无障碍改造、残疾人工作经费等7个预算项目编制了绩效目标，对20xx年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效结合20xx年中央和省级对残疾人事业发展补助资金的目标要求以及我会工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。
3.绩效目标监控。我会年初预算的项目为专项工作经费或特定人员经费，制定了资金使用支付审核审批程序，在项目实施过程中，严格按照业务开展情况、业务进度进行资金计划申报，资金支付严格审核审批流程进行。绩效目标监控管理规范，制度建设完整，形成了长效机制。
4.绩效评价。年度结束后，对20xx年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理。我单位无政府性债务，每月按要求政府债务管理系统进行零报告。
2.政府采购实施计划。20xx年预算政府采购计划327.1万元，执行政府采购计划327.1，政府采购完成率100%。
3.“三公经费”使用。
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，对无实质意义的来人来客不予接待。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占100%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出0万元，20xx年度无预算支出。
②公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，20xx年度公务用车维护保险等费用。
其中：公务用车购置支出0万元。截至20xx年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出0.2万元。
③公务接待费支出0.5万元，完成预算0.5万元的100%。公务接待费支出决算与预算持平，主要原因是：严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，对无实质意义的来人来客不予接待。其中：国内公务接待支出0.5万元，主要用于来客来访、考察调研等开支。
4.资产管理。截至20xx年12月31日，我单位自用固定资产64.41万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用64.41万元，占账面固定资产总额的100.00%。无闲置、待处置（待报废、毁损等），资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。
5.信息公开。20xx年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。
6.依法接受审计及财政监督情况。20xx年度接受巡察回头看专项检查已经结束，目前已经完成整改。
（四）综合绩效情况
1.重点项目绩效评价结果。各重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。
2.部门职能完成情况。20xx年我会为500余名残疾人提供就业咨询，对申报且符合条件的440名居家灵活就业残疾人给予就业（创业）直补，对40名残疾人开展精准中式川菜、面点培训，分片区对600名残疾人开展实用技术培训；联合县财政局，制定印发《南江县残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，安置86名残疾人在企事业单位就业；扎实抓好特殊教育，全县6-15周岁适龄残疾儿童少年入学率达100%，资助86名残疾学生及残疾人子女就读大中专院校；全力做好残疾人精准康复工作，落实残疾儿童康复训练78人；免费为36名下肢残疾人安装假肢，为1100余名有需求的残疾人适配轮椅、助听器、拐杖等辅具，对290名困难群众实施白内障住院减补。邀请省八一康复中心专家来南开展巡诊义诊活动，为300余名群众进行骨关节手术筛查，当场解决一部分疑难杂症问题，并动员7名患者到省八一康复中心进行检查，已免费对1名患者成功进行骨关节病手术，对247户残疾人家庭实施无障碍改造。推进东西部协作工作开展，与浙江东阳市残联签订帮扶协作协议，并为我县捐赠残疾人护理床、轮椅、助听器等辅助器具110部，帮扶30名高中阶段的困难残疾学生及残疾人子女，各项工作实现了稳中有进的目标，取得了较好的成效，获得社会公众的一致好评。
四、评价结论
从整体情况来看，我会高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象，但在目标绩效管理制度中缺少创新。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题。
存在的主要问题：一是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；二是个别支出支付进度安排不够合理；三是个别项目预算支出范围不够合理。
（二）改进建议。
一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；三是根据工作开展情况合理调整支出进度。
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
20xx年项目支出主要涉及到部门预算项目，其中：以奖代拨工作经费50.45万元；上缴工本费5万元；培训费20万元；劳动人事仲裁工作经费15万元；档案管理费18.15万元；招商引资工作经费5万元；专业技术人员继续教育培训费16万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。20xx年圆满完成省、市下达的各项任务。
二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我局严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。
二、绩效评价工作情况
(一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
（二）项目资金
20xx年部门预算总计742.79万元，其中项目资金七项：以奖代拨工作经费50.45万元，占部门预算数的6.79%；上缴工本费5万元，占部门预算数的0.67%；培训费20万元，占部门预算数的2.69%；劳动人事仲裁工作经费15万元，占部门预算数的2.02%；局机关档案管理费18.15万元，占部门预算数的2.44%；招商引资工作经费5万元，占部门预算数的0.67%；专业技术人员继续教育培训费16万元，占部门预算数的2.15%。
以上资金已经全部拨付到我局，并已全部投入到项目之中。
（三）项目组织情况分析
所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。
（四）项目管理情况分析
严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我局制定了《南县人力资源和社会保障局政府采购内部控制制度》、《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部制度。
三、项目绩效情况
（一）以奖代拨工作经费50.45万元
一是社保水平稳步提高。顺利完成离退休人员基本养老金待遇调整，机关事业单位退休人员养老金待遇人均每月增长165元，企业退休人员养老金人均每月增长111元，城乡居民基本养老保险基础养老金提高至每人每月103元；全面落实低保、特困等困难群体基本养老保险应保尽保、应发尽发目标，完成社保兜底任务；为16764名被征地农民发放社保补贴共计1626万元；完成工亡职工供养亲属抚恤金和工伤人员伤残津贴及护理费调标；继续保持失业保险优惠费率、对不裁员或少裁员企业实施失业保险稳岗返还，减轻企业用工成本，发放稳岗补贴资金49.11万元，惠及103家企业；继续实施灵活就业困难人员和离校高校毕业生社保补贴优惠政策。二是深化改革持续发力。做好工伤保险全市统筹后与税务、参保单位的主动衔接，创新补充工伤保险征缴方式，服务工作典型经验被《中国劳动保障报》刊发推介；推行社保卡即时制卡机制，在全县设立9个即时制卡网点，实现当日申领当日领取；全面启动养老保险待遇统一通过社会保障卡发放工作；全面实行手机缴费、手机认证，覆盖面进一步扩大，群众办事更便捷；微信公众号网上运行管理不断加强，信息化建设步伐加快。三是基金运行安全平稳。率先在全市完成养老保险待遇核查“回头看”整改，追回社保资金159.8万元，其中城乡居民养老保险105.7万元，企业职工养老保险54.1万元，整改完成率100%；着力开展社保基金防风险堵漏洞专项整治，整改疑点数据9944条，整改资金205.88万元；精心组织城乡居民养老保险暂停领取待遇人员专项清理，待遇暂停14899人，已清理6206人，确保12月底完成清零；积极推动社保基金非现场监督工作，排查预警信息8条；严格规范退休手续办理，全年审核企业职工正常退休手续333人，审核特殊工种提前退休35人，申报办理病退人员退休27人；受理工伤案件152件，工伤认定186件，其中重伤案件141件，死亡案件3件，轻微伤案件40件，不予认定案件2件（含死亡1件）。
（二）上缴工本费5万元
认真开展技能鉴定工作。一是严格按照鉴定规程办事，认真落实考务有关要求。细化鉴定过程和步骤，建立健全职业技能鉴定的'档案资料，对所有鉴定的人员建立了完整的信息数据资料档案。二是加强技能鉴定考务管理工作。每次鉴定考试，我们都提前制定了鉴定实施方案，从组织领导、工作人员安排、考场准备、考评员、督导员、阅卷、评分等工作都做了细致的安排，保证每次鉴定考试严格按照程序和考核要求进行，遵循了考务管理的公正性原则、程序化原则、保密性原则。20xx年对育婴员、汽车维修共2个工种150名考生进行了技能鉴定考核。
（三）培训费20万元
一是大力开展职业技能培训。全年开展政府补贴性职业技能培训9939人，其中农村转移就业劳动者2508人，创业培训940人，拨付就业培训补助590.5万元。二是加强劳动用工单位的培训。为抓好《保障农民工工资支付条例》贯彻落实，举办建筑单位项目负责人、劳资专管员业务培训会6场次，开展个别单位上门指导服务15场次，进一步规范工程管理。
（四）劳动人事仲裁工作经费15万元
优化劳动争议调解机制，全年处理案件551件，其中立案418件，案外调解处理44件，其中立案裁决108件，达成和解自愿撤诉及调解结案269件，结案率90.2%；为劳动者和用人单位追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计922.46万元。
（五）档案管理费18.15万元
20xx年档案托管中心档案托管改制企业在职14485人，退休13710人；农村参战人员603人；学生档案7531人；事业编5420人。对收集的档案材料和新增的档案及时进行了分类、整理、归档并录入电脑，保证了档案与材料查阅、归档的准确性、快捷性。对所有须归档的档案材料经整理后，输入电脑管理，极大地提高了检索速度和档案的质量。在接待查阅时做到分类记录，一事一登记，准确无误。认真搞好大中专毕业生的人事代理服务工作，截止11月底，共为1967名大中专毕业生做好档案接转。
（六）招商引资工作经费5万元
一是成立了工作队伍，制定了工作方案。成立了南县人社局20xx年招商引资工作领导小组，由党组书记、局长张建中任组长，由副局长宁永良任办公室主任，由就业服务中心主任李全、社会保险服务中心周红霞、劳动监察局局长阳文彬、办公室主任彭冠铭为成员，办公室设局办公室，负责日常工作开展。下发了《南县人社局20xx年招商引资工作方案》，号召全体工作人员参与到招商引资工作中来，对介绍有效信息的人员给予一定的奖励。二是召开了党组会议，明确了工作要求。4月27日的党组会上，党组书记、局长张建中就招商引资工作提出具体要求。明确了今年人社局的任务是上报一条有效信息；确定了全年工作经费为5万元；要求班子成员积极收集有效信息，外出对接企业老板；招商的重点为我县医疗产业园、服装产业园等相关企业。三是服务全县大局，积极对接企业。20xx年年底，在南县籍成功人士周波的介绍下，我局副局长宁永良与广东刘总取得了联系，详细介绍了南县招商引资政策。刘总有意在南县寻找合作企业，开展环保芦苇竹制纤维袋生产。目前，刘总已与拓普公司对接，相关洽谈工作正在有序进行。6月8日上午，我局副局长陈军来对接湖南长峰电力有限公司李悠然总经理，在县发改局申报储能电站项目，预计投资4.3亿元。9月中旬，党组书记、局长卿云主动对接李总，协商项目建设相关问题。目前，该项目已与县投促中心对接，工作推进顺利。
（七）专业技术人员继续教育培训费16万元
一是培训内容丰富，注重实效。培训在南县党校梯形教室以面授学习的方式进行，培训内容为“专业技术人员在现代化新湖南建设中的担当作为”等，做到了理论与实践紧密结合。二是严肃培训纪律，坚持从严考核。培训中由培训老师不定期查岗，并予以登记。培训结束后进行考试，成绩为查岗签到和考试成绩综合得分，考核通过才准许毕业。20xx年开展事业单位专业技术人员继续教育20期，参训人员4251人，培养了一批高素质的专业技术人员。
四、存在问题
企业养老保险扩面征缴形势严峻。由于征缴职能划归税务部门，社保政策宣传与基金征缴力度大不如往年，扩面征缴空间缩小，加之部分企业欠缴社保费严重，民营企业和个体劳动者社保意识不强，灵活就业人员中断参保人员增加等因素，我县社会保险扩面面临严峻挑战。
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。达川区疾控中心20xx年结核病防治项目预算资金5万元，由年初进行了申报，财政资金下达后，全部用于结核病防治。
（二）项目绩效目标。对肺结核患者进行诊断、登记、定期复诊检查和健康教育等。降低结核病新发感染，扩大免费结核病治疗覆盖面，提高救治质量和水平，提高他们的生活质量。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。达川区疾控中心结核病防治项目经费年初预算资金5万元，计划资金全部到位，主要为地方财政资金。资金到位率为100%、到位及时。
2、资金使用。截止20xx年12月底，结合病防治项目资金支出5万元，主要用于结核病人的检测、治疗、结核病预防知识宣传培训等。资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
结核病防治项目经费采取授权支付形式，由财务科，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。同时，定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。
（三）项目组织实施情况
区疾控中心高度重视结核病病防治项目，并成立了以疾控中心主任为组长，分管副主任为副组长，办公室、业务科室负责人为成员的结核病防治项目得工作领导小组。财务专门制定了财政专项资金管理制度，所有项目资金的使用都严格按照财政专项资金管理制度开支，做好账务设置和账务管理。
1、以实行目标倒逼制为抓手，各责任部门定期向领导小组反馈一次工作进展情况和存在问题。
2.以年终实行结核工作单项考评奖惩制度为动力，指标完成情况进行考评。
3.以动态督导为依托，确保各项工作按质、按量、按时完成。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。一是人员培训：今年3-5月，我科对全区乡镇卫生院防痨人员及乡村医生等以片区为单位进行了全面系统的结核病知识培训，参会人员共计达1000余人。二是督导工作：每季度对各片区中心卫生院及乡镇卫生院进行一次督导，并在督导中至少访视2个病人，了解该片区存在的问题，并做好督导记录，对存在的问题及时解决，并对督导情况进行了通报。并将结核病防治工作与基本公共卫生服务联系在一起，组织培训肺结核健康管理服务规范，做到职责清晰，管理到位。三是双感工作：20xx年我们对确诊的所有肺结核患者进行了HIV筛查，其中查出HIV阳性1例，艾防科转诊2例。3例双感患者都接受了正规的双感治疗。
（二）项目效益情况。
1、加大了全区结核病防治工作的覆盖面，充分发挥政府的主导作用和社会的广泛参与，及时、有效地落实各项防治措施，遏制结核病在我区的传播和蔓延，有力推动了我区结核病防治工作。
2、为耐多药肺结核患者得到及时而规范的医疗服务，防止出现因病致贫、因病返贫问题，降低其患病和死亡，减少在人群中的传播，推进健康达川工作,对辖区耐药病人进行了摸底登记。
四、问题及建议
（一）存在的问题
1.肺结核病人病原学诊断比例偏低；痰培养和药敏检测覆盖率不高，涂阳培阳率不高；耐多药患者发现率偏低。
2.督导管理人员流动性大，结核病患者难以克服被歧视心理，易拒绝上门随访和面对面访视。
（二）相关建议。
1、进一步提高肺结核患者病原学阳性率以及耐多药肺结核高危人群耐药筛查率。
2、加强学校结核病防治工作，做到有培训、有考核、有督导、有反馈，建立学校与疾控结防工作的长效管理，明确部门职责。规范开展学校结核病疫情处置。
3、强化重点人群筛查和监测，对病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者、艾滋病病毒感染者和病人、65岁以上老年人、糖尿病患者等进行结核病感染症状的筛查，及早发现结核病患者。
4、开展形式多样结核病核心防治知识的宣传，使知识知晓率达85%以上。
一、项目基本情况
（一）项目概况
依据《关于建立健全耕地保护共同责任机制全面加强耕地保护工作的通知》《安徽省国土资源厅关于开展安徽省耕地后备资源调查评价工作的通知》《关于推进高标准农田建设（20xx-20xx年）的意见》《国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知》,划定基本农田保护区严格控制了对耕地的占用，切实保护了耕地，对实现耕地总量动态平衡起到了重要作用；加强土地整治，提高农业综合生产能力；补充耕地实行第三方检测确保工程质量，强化耕地保护。具体工作内容：永久基本农田保护标志牌维护更新，土地整治项目验收复测，征地补偿标准调整，新增耕地上图入库，建设用耕地剥离耕作层表土再利用试点，基本农田保护及动态巡查。
（二）项目绩效目标
1.项目年度目标：
完成我市20xx年末耕地保有量不少于375866.67公顷，永久基本农田保护面积不少于317606.67公顷，完成补充耕地任务11450亩。
2.本年度实际完成情况：
完成我市20xx年末耕地保有量不少于375866.67公顷，永久基本农田保护面积不少于317606.67公顷目标任务。具体为耕地保有量564万亩，永久基本农田保有量476.4万亩,补充耕地1.6143万亩等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
本次绩效评价是针对20xx年耕地保护及土地整治工作进行，通过此次评价工作，客观反映出项目资金利用情况以和项目执行情况等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
依照项目初期制定的绩效目标申报表中的相关内容，按一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照产出、效益、满意度等一级指标及层层分解的`二、三级指标和年度指标值等评价的内容和标准对评价对象的项目资金执行率、产出情况、效益情况和满意度情况等进行客观公正地考核和评价。
（三）绩效评价工作过程。
依据项目初期设定的考核指标对照项目实际完成情况进行衡量打分，从而获得本项目的实际分数。
三、综合评价情况及评价结论
按年初设立的项目申报表的相关内容进行绩效评价，完成情况较优，只是项目资金尚未使用完毕。
四、绩效评价指标分析
1.年度资金执行情况分析
本项目全年预算资金数617+30（追加）共计647万元，全年项目资金执行数为632万元，执行率为98%。具体执行情况为：
（1）用于项目支出632万元。
2.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
年初设定指标：耕地保有量564万亩，永久基本农田保有量476.4万亩,补充耕地1.14万亩
完成情况：20xx年度完成耕地保有量564万亩，永久基本农田保有量）476.4万亩,补充耕地1.6143万亩。补充耕地完成数超目标任务。
（2）质量指标
年初设定指标：符合耕地保护及土地整治指标要求。
完成情况：按质完成耕地保护及土地整治目标要求。
（3）时效指标
年初设定指标：截止20xx年底完成目标任。
完成情况：按规定时间内完成了当年度耕地保护及土地整治各项目标任务。
（4）成本指标
年初设定指标：项目支出成本控制在预算审批金额的额度内且支出规范。
完成情况：项目实际支出符合相关项目预算批复用途。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益
年初设定指标：耕地占补平衡。
完成情况：通过20xx年度耕地保护及土地整治项目建设，进一步提升了土地利用和整治能力，实现了预期经济目标要求。
（2）社会效益指标
年初设定指标：引导公众参与耕地保护与整治活动。
完成情况：通过宣传和实际整治相结合，20xx年度耕地保护及土地整治工作取得了满意的社会效益。
（3）生态效益指标
年初设定指标：项目实施后进一步减少对耕地的破坏。
完成情况：通过20xx年度本项目的建设，在充分考虑当地生态与环境的前提下,合理开展了土地利用与土地整治活动，协调保护与利用，生态效益效果明显。
（4）可持续影响指标
年初设定指标：建立联动考核机制。
完成情况：通过项目实施，增强了公众从自身做起,从小事做起,进一步提高全社会关心土地意识，减少对土地资源的破坏,促进土地的开发、利用、保护和管理,从而促进土地资源的可持续发展。
3.满意度指标完成情况分析
年初设定指标：受益对象对耕地保护及土地整治工作满意。
完成情况：通过随机电话访问等形式，对受益对象满意度调查结果为满意。
五、存在问题及原因分析
偏离绩效目标的原因为项目资金未使用完毕。
六、有关建议
提升项目预算编制质量。
一、项目基本情况
项目起止时间为20xx年1月1日至20xx年12月31日。
根据《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院令第679号）和《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法的通知》（云移发〔20xx〕150）的规定，我办的移民安置专户资金是水利水电工程建设用于征地补偿和移民安置的专项资金是淹没补偿费，每一笔资金都对应着移民项目，专项用于移民征地补偿、移民安置、恢复移民生产生活的资金，包括水利水电项目法人依据国家批准的规划按所签订的移民安置工作协议（合同）拨入的建设征地补偿和移民安置资金、移民资金在银行存储期间产生的利息收入以及其他收入。我办移民专户资金不纳入财政统筹。
二、项目绩效自评工作开展情况
20xx年，保山市全力抓好小湾水电站移民安置各项工作落实，同时积极做好龙川江流域和槟榔江流域新建、在建中型水电站移民安置各项工作，做好大中型水利工程移民安置实施管理工作。我市20xx年实际完成移民安置人数为262人，占省级下达年度完成移民搬迁安置260人任务的100.8%；其中：隆阳区阿贡田水库完成生产安置人口80人，龙陵县勐堆水库完成生产安置人口57人，保山坝灌区工程完成生产安置人口125人。结合年度工作计划，我市合计完成水利水电项目移民投资7486.25万元，占省级下达年度完成移民投资5580万元的134.2%；其中：水电移民投资1986.5万元（小湾水电站隆阳区451.5万，昌宁：1135万，设计变更费用400万），水利移民投资5500万元（保山坝灌区1878万元、隆阳区阿贡田水库500万元，腾冲市小地方水库500万元，昌宁县立新水库1000万元，龙陵县勐堆水库1622万元）。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
预算项目资金1200万元，实际到位资金1200万元。
2.项目资金执行情况。
移民资金由移民管理机构根据下达的年度计划、移民搬迁安置实施进度和移民综合监理单位意见，于每季度的首月逐级申请本季度移民资金，上级移民管理机构审核通过后，拨付资金。
3.项目资金管理情况。
实施过程中，明确责任主体，严格按照项目和资金的管理规定，规范运作，严肃财经纪律，确保资金使用安全，项目财务管理制度健全，并能严格执行；移民资金坚持专户存储、专账核算、专款专用；不同的水利水电工程移民资金，以及移民资金与后期扶持资金之间不相互挤占、挪用；实际支出符合财经法规和财务管理制度；各种帐务处理及时，会计核算规范。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
根据20xx年决算报表反映，20xx年我单位项目资金1200万元。项目总支出1200万元。
2.效益指标完成情况。
根据移民安置规划确定的数量和标准，及时的兑付建设征地移民安置补偿补助费用，确保移民合法权益不受侵害，促进移民安置区经济的发展，稳定移民区的社会环境和谐。
3.满意度指标完成情况。
我单位实施该项目，管理制度健全，措施保障有力，基本完成了各项绩效指标，有效地保障了我市水利水电移民安置工作地顺利开展，较好地维护了移民安置区的社会稳定，有效地促进了移民安置区基础设施和经济社会发展，移民群众满意度达到90%以上。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
我单位绩效目标已完成。
五、绩效自评结果
通过梳理检查，我单位项目绩效自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
项目资金根据财政预算、决算要求进行了公开，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
我单位自收到《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔20xx〕4号)文件后，领导高度重视，一是安排财务科牵头，安置科配合，组成部门预算绩效评价工作组开展工作。二是通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入移民工作资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要依据。三是根据绩效自评情况，不断补充完善市搬迁办的绩效评级指标。四是按制度、按计划及时拨付移民安置专项资金，进一步加快支出进度，加强移民资金使用跟踪和监督检查。20xx年我单位绩效评价工作也存在一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目规定存在一定差距。针对存在问题，我单位一是将采取有效措施努力做好移民安置区资金支付工作。二是加强项目预算管理，强化节约意识提高资金使用效益，确保各项任务圆满完成。
八、其他需说明的问题
无
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
为了贯彻落实区委区政府对农业产业发展的高度重视，为有序推进我区农业产业的稳步发展，大力发展以精细农业和休闲农业为特色的城郊高效现代农业，全面提升我区农业产业发展水平和市场竞争力，关注农业增效，关心农民增收，结合实际，重点对肉牛、黑猪、蔬菜、红薯、水果、民宿等特色产业给予大力的扶持。根据娄星区产业特点制定《娄星区特色农业产业发展项目实施方案》，组织各相关单位和乡镇办事处开好会，现场指导产业的建设和发展，制定验收方案，组织相关单位进行现场验收，及时报送验收结果给娄底市娄星区美丽乡村建设整区推进工作领导小组办公室审核，并对相关项目进行长期指导和服务。
（二）目标任务及完成情况
1.目标任务。
全区围绕“一园三区四带”的产业发展布局，做大做强六大主导产业，一是以高灯河流域以智慧农业产业园建设为重点以工业化思维建设模式通过区城乡投农业公司这一建设平台，围绕创建国家现代农业产业园的长远目标着力打造设施农业、精细农业聚集区。二是以一乡一业为出发点，建好产业“四带”，即即高灯河流域设施蔬菜、红薯及休闲农业、民宿带，涟水河流域水果种植带，孙水河流城休闲旅游及高档优质稻产业带，金溪河流域优质粮油产业带。重点支持一园三区四带区域内带头能力强辐射范围广品牌创造优势明显农业经营主体。远郊即水洞底镇、蛇形山镇、双江乡乡以支持发展第一、二产业为主，其他乡镇以支持发展第二、三产业为主。具体目标：支持创建优质蔬菜示范基地2个，新建蔬菜加工标准化生产线2条；优质水果基地25个（20xx年）；高标准红薯育苗基地1个，高标准红薯种植500亩以上示范基地1个，现代化红薯加工生产线1条、现代化红薯粉丝加工线1条；规模化肉牛养殖基地6个；创建市级农业产业化龙头企业8家；成功申报“三品一标”中的绿色认证3个；支持每一个龙头企业建设农产品质量安全身份认证；鼓励各类农业经营主体参加各种农产品交易节会。大力支持发展4-6家三、四、五星级的乡村旅游民宿。
2.目标任务完成情况。
通过各乡镇及经营主体的一年来的努力和发展，20xx年共对5个特色产业进行了现场验收，2个认证进行了审核（其中绿色认证3个品种、市级农业龙头企业16家），1个整治项目进行了现场验收（耕地抛荒5亩）。完成了红薯育苗基地（6.5亩）和示范基地（584亩）各1个，设施蔬菜2个，面积46.078亩，新增经果林基地23个，面积2838亩，肉牛基地5个（其中新建1个、扩建4个），新建农产品加工厂5个（蔬菜2家，红薯3家），休闲民宿6个，根据各特色产业的共同发展，在种养殖方面有突出的发展和带动效益，在区级相关领导的关心和帮助，重点支持了种植：包括水果、药材、花卉苗木等方面23个子项目；养殖：包括肉牛、生猪、羊、鸡、水产等6个子项目。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实情况
根据娄底市娄星区人民政府常务会议纪要[20xx]4号的精神，原则同意20xx年娄星区美丽乡村建设资金盘子（附后）。根据20xx年的具体情况，结合《娄星区特色农业产业发展项目实施方案》中的.六大产业，由娄底市娄星区美丽乡村建设整区推进资金盘子中拿出3000万元进行农业产业发展，实际预算中只需1343万元。
（二）项目资金实际使用情况
通过《娄星区特色农业产业发展项目实施方案》中的六大产业，通过区级组织开会，乡镇宣传，经营主体申报，乡镇现场审核再上报，通过农业农村局现场验收和审核，由娄底市娄星区美丽乡村建设整区推进工作领导小组办公室会审，项目应奖补1291.965万元，实际奖补991.13万元，其中经果林应发752.085万元，只发了60%合计451.251万元，还有40%合计300.835万元未发放到位。
（三）项目资金管理情况
由农业农村局汇总验收结果和数据上报娄底市娄星区美丽乡村建设整区推进工作领导小组办公室审核，经领导小组签发送财政局下拨发展资金到每个乡镇和办事处财政所，经农业农村局及相关业务对接单位和股室通知实施主体，实施主体开具票据，经乡镇相关领导认可签字，再到乡镇和办事处财政所领取奖补资金。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
根据娄底市娄星区美丽乡村建设整区推进工作领导小组资金盘子建议，区委区政府常委会纪通过和认可 ，由农业农村局组织制定《娄星区特色农业产业发展项目实施方案》，根据方案中的六大产业，通过区级组织开会，乡镇宣传，经营主体通过绩效项目申报，乡镇现场审核再上报，由农业农村局汇总报娄底市娄星区美丽乡村建设整区推进工作领导小组办公室认可后，并组织相关单位现场技术指导。
（二）项目管理情况
根据文件要求，农业农村局和相关业务单位组织相关业务股室进行现场查看，并进行初步审核，同时技术指导实施主体组织产业生产，到规定时间组织相关单位进行5+1场验收和审核，汇报娄底市娄星区美丽乡村建设整区推进工作领导小组办公室，具体业务由相关业务单和乡镇办事处共同监管及指导。
四、项目绩效情况
(一) 项目完成情况分析
根据文件要求，项目的申报、实施完成情况，我局组织的农业产业项目中的绿色认证3个品种完成率100%；市级农业龙头企业16家 ，完成率200%；1个整治项目进行了现场验收（耕地抛荒5亩）完成率100%；完成了红薯育苗基地（6.5亩）和示范基地（584亩）各1个，完成率100%；设施蔬菜2个，面积46.078亩，完成率100%；新增经果林基地23个，面积2838亩，完成率92%；肉牛基地5个（其中新建1个、扩建4个），完成率100%；新建农产品加工厂5个（设施蔬菜2家，红薯3家），完成率125%；休闲民宿6个，完成率100%；根据各特色产业的共同发展，在种养殖方面有突出的发展和带动效益，在区级相关领导的关心和帮助，重点支持了种植：包括水果、药材、花卉苗木等方面23个子项目；养殖：包括肉牛、生猪、羊、鸡、水产等6个子项目。
（二）项目的成本分析
根据各项目实施主体的绩效项目申报表的成本核算，经果林的成本是1万元—1.2元万/亩，25个申报项目3013亩；红薯育苗基地和示范基地的运行成本是1500元/亩，2个基地共计590.5亩；肉牛基地运行成本是2万元—2.2万元/头，5个基地共计1007头；简易设施蔬菜基地的运行成本是0.8万元—1万元/亩，2个基地共计46.078亩；初加工农产品加工厂运行成本是50万—150万元/个（500—1000平方米），无菌生产加工厂是200万元—500万元（500—1000平方米）；民宿实施主体的运行成本是120万元—220万元/个（5-15间）；绿色认证的运行成本是2.5万元/个；市级农业龙头企业投入达500万元—800万元，资料申报运行成本是3.5万元—4万元/个。
（三）项目的时效性分析
经果林是我区从20xx年重点组织实施的一个奖补项目，水果的生长周期长，3-5年是幼苗期，5-8年才是挂果期，前期一直是培育期，投入成本大，管理费用高；肉牛投入周期至少在2年以上，运营成本高，管理成本高，防疫技术含量高；红薯、蔬菜及设施基地，投入周期1年；加工厂的投入周期一般在1-2年，2年后才能产生效益；绿色认证和市级农业龙头企业投入周期2年以上。
（四）项目效益分析
根据不同的产业，投入成本的不同，周期不同，管理成本不同，产品研发不同，宣传不同，所产生的效益就不同。如经果林的周期长，投入大，管理成本高，回效慢，但挂果期长，后期维护不是特别难，投入成本也低，但高品质的水果，后期管理要求比较高，5年后的产出效益只有15%左右，大约产值达425万元；肉牛2年后的出栏率只有25%左右，效益产出也在12%—15%之间，大约产值达125万元；红薯因20xx年种苗的供应慢，造成减产明显，亩产只达到1500斤—20__斤/亩，产值1500元—1800元/亩，产值达100万元左右；蔬菜因雨水太多，产量也明显减少，产值达70万元左右；
红薯和蔬菜加工厂受季节性明显，效益产出也在15%之间，产值达2200万元左右。
五、主要经验及做法
1、经过前期的宣传和指导，区级年初组织开会，做好动员，鼓励各乡镇做好宣传和发动，现场指导选好产业和场地，加强服务，由上到基层、到实施主体，再由实施主体根据实际情况，层层上报，减少了盲目的跟风，盲目投资，有技术，有资本，有情怀才能做好农业项目。
2、我们宣传的宗旨，搞农业项目就是选资源，选老板，选产业。
3、有的放矢，从我区的实际情况，结合个产业特点聘请专业团队跟踪指导。
4、前期选址和产业项目的确定，由各实施主体通过申报，汇同乡镇、科研院所及相关部门共同协商，科学论证，技术跟踪，服务指导，做好经济效益和社会效益预算，再进行批量种养植及产业链的拉长，更好的规避自然风险和技术风险。
5、重点突出特色产业的发展，尽量做到我有你无，我多你少，我精你粗，提高产业附加值。
6、通过产业基地和加工基地的建设，通过土地流转、基地就业、土地入股分红等模式，为贫困人员增收解决实际问题，对脱贫攻坚和巩固脱贫成果有显著的成效。
六、存在的问题
1、加强前期的规划，乡镇和区级产业发展方向基本一致，共同研究，共同指导。
2、制定长期的扶持和发展规划。
3、制定一套完整的管理制度，共同监督产业发展的维护情况，有问题及时反馈和整改。
4、建立完整的信任体系，监管项目进度表，及时止损。
七、建议和改进措施
1、关于重点项目进行重点扶持，连续扶持是有必要的，这样才能扶出特色、品牌、亮点，为我区申报现代化农业产业示范区打好基础。2、配套的特色产业也要重点关注，为城郊农业发展增添色彩。
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
县畜牧兽医发展事务中心严格按照《中华人民共和国预算法》相关要求，根据《关于批复20xx年度部门预算的通知》（丰都财政发[20xx]12号）中下达的预算数、部分中市项目资金和年中调整预算资金（人员调入、调出及正常晋升等工资变动）进行预算执行。
（二）项目资金情况。
全年资金到位总计22302986.40元。其中：在职职工43人的人员经费及公用经费支出资金到位10431094.05元；县级肉牛等特色效益产业化项目购液氮、冻精、养殖补贴和母牛保险资金到位1000000元；中央及市级畜牧项目资金到位10871892.35元。
一年来，我们遵守中央八项规定精神，严格预算执行、严控“三公”经费；严格执行全县的会议费、培训费、接待费、差旅费等文件标准；严格执行支出标准，没有超范围、超标准发放津贴补贴、奖金和其他补助。
（三）绩效目标。
一年来，我们严格实施绩效管理，按照财政预算批复的本级预算项目支出绩效目标作为绩效运行监控和绩效评价的参考依据，提高资金使用效益。
（1）资金到位及执行情况分析
在职职工43人，人员经费及公用经费支出到资金10431094.05元，使用资金10431094.05元；县级肉牛等特色效益产业化项目购液氮、冻精、养殖补贴和母牛保险资金到位1000000元，使用资金1000000元；中央及市级畜牧项目资金到位10871892.35元，使用资金10871892.35元，资金使用率均达100%。
（2）项目资金管理情况分析
项目资金由县财政局、县农业农村委和畜牧中心等部门共同管理，严格按照项目规定的用途执行，没有挪作他用。
（四）部门（单位）职能职责。
1.负责畜牧业技术推广和技术服务；负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；负责种畜禽管理技术指导；负责畜禽资源开发利用；指导畜禽养殖投入品的使用；提供畜禽养殖废弃物综合利用技术支持。宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。
2.负责畜牧产业项目的技术指导，承担畜牧科研项目实施工作。负责全县畜禽养殖废弃物综合利用工作。协助拟定畜牧兽医事业发展规划、方案和政策文件；负责推动全县现代畜禽产业基地建设、国家农业（肉牛）科技园区和国家现代农业产业园建设。负责丰都县国家农业（肉牛）科技园区和国家现代农业产业园管理建设工作。负责畜牧业技术推广和技术服务。负责畜禽资源保护、开发和利用指导，引导和支持畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产。负责畜牧业技术推广和技术服务；负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；负责种畜禽管理技术指导；负责畜禽资源开发利用；指导畜禽养殖投入品的使用；提供畜禽养殖废弃物综合利用技术支持。;负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广，负责种畜禽管理技术指导。
3.负责全县畜牧业经济运行分析和产前、产中、产后经济技术信息服务；指导畜禽养殖投入品的使用；负责畜禽饲草、饲料资源开发利用和技术推广，承担饲草、饲料生产加工和平衡营养配制等技术服务工作。在全县范围内宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
（1）数量指标。
在职职工43人的人员经费及公用经费支出资金到位10431094.05元；县级肉牛等特色效益产业化项目购液氮、冻精、养殖补贴和母牛保险资金到位1000000元；中央及市级畜牧项目资金到位10871892.35元。
（2）质量指标。
人员经费和公用经费及中市县项目完成率≥95%。
（3）时效指标。
人员经费和公用经费及中市县项目于20xx年12月31日全面完成。
（4）成本指标。
20xx年度畜牧部门整体资金投入≥2200万元，实际投入22302986.40元。
（二）绩效指标完成情况分析
（1）经济效益指标。
有力地保障畜牧兽医部门正常运行，保障了畜产品质量安全。
（2）社会效益指标。
根据相关政策内容、补贴对象、补贴标准、受益对象等信息进行公示公开。全县畜产品供给充足，在保障县内畜产品充分自给的同时，为县外提供大量畜禽产品。资金使用无重大违规违纪问题。
（3）生态效益。
全县畜禽养殖废弃物资源化利用率达80%，高于上级要求的水平。
（4）可持续影响指标。
实现了畜牧业可持续健康发展。
（4）服务对象满意度指标。
受益对象满意度≥85%。
（三）评价结果
本项目自评得分96分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题：无。
（二）资金使用方面的问题：无。
（三）项目绩效方面的问题：无。
（四）其他方面的.问题：无。
四、下一步改进措施
政策执行或项目实施中存在问题的下一步改进措施：无。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果已在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。