行政部门职责描述（通用35篇）
1、负责员工的招聘、面试初步甄别、入职、离职等手续，建立人事档案。熟知员工个人能力，
辅助领导合理安排公司内部人力资源增减调配等;
2、熟识员工转正后社会保险投保、申报，公司社保基数申报、调整、年检等工作，及时掌握国家相关法律法规政策;
3、组织、安排公司会议，或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理会议记要;
4、管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理
5、员工考勤和排班工作;
6、协助上级处理办公室有关对内和外部有关机构事情。
1、负责公司企业文化活动的策划、方案编写、审批、组织、宣传等工作。
2、负责公司内部宣传工作及内刊的策划、编辑等工作。
3、负责办理公司工商注册、变更、注销、年检等相关工作。
4、负责办理公司资质的申请、变更、复查、年检、升级等资质申报及维护工作。
5、负责公司办公环境巡查及整改，每周组织6S检查。
6、负责公司接待方案编写、对接、准备及会议服务等工作。
7、协助完成公司工会委员会、党支部各项会议及活动的组织。
8、协助完成考勤统计等工作。
9、完成领导交办的其他工作。
1.处理项目部办公室事务;
2.完成项目部各类合同信息化上传流转沟通工作;
3.每月做好项目部数据统计工作;
4.完成项目领导安排的其他工作。
岗位职责：
1、全面管理广州公司的行政人事工作；
2、根据公司各部门的招聘需求，拟定招聘方案、组织实施招聘活动并完成招聘目标；
3、完善组织发展及骨干团队管理体系，实施骨干团队选用育留、人才储备、人才关怀；
4、完善、监督公司绩效管理体系，建立公司绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作；
5、负责其他相关人事制度、流程的制定及优化；
6、负责行政管理工作。
任职资格：
1、统招本科及以上学历，人力资源管理相关专业；
2、八年以上知名房地产企业相关工作经验，两年以上同等岗位工作经验；
3、熟悉房地产行业基本知识及行业特点，熟悉房地产企业组织与团队发展规划及运作流程；
4、至少熟悉人力资源管理中的两个模块工作，对其他模块都有一定的了解；
5、优秀的沟通协调能力。
1.负责公司营业执照、组织机构代码证等各种证照的办理、年检等;
2.组织公司行政管理相关的规章制度和流程的拟定、修改、编写工作;
3.督促和检查除人事档案外的公司文件和档案的管理情况，保证其完整性;
4.管理公司固定资产、办公用品、保洁用品、劳保用品，负责调配公务车辆的并管理油耗;
5.负责对外联络及接待工作，筹备和公司有关的活动，进行会议安排工作;
6.负责食堂管理及保安员和保洁员的管理工作，维护舒适、安全、洁净的工作环境;
7.完成上级领导交办的其他工作任务。
1. 协助部门负责人，做好后勤日常各类表单的制定、跟踪和反馈;
2. 每月收集各部门的行政办公用品需求，统一安排采购部采购，并发放;
3. 做好行政固定资产登记和管理工作，做到账目清晰，系统维护及时有效;
4. 承担日常行政资产保管与监督职责，做到行政资产分类清楚、帐物相符;
5. 协助上级做好行政资产定期稽核、检查工作，及时发现并反馈问题、协助查找异常原因并执行改善和追踪进度
6. 承担公司文件材料预立卷、整理组卷、归档验收的全过程;
7. 承担公司质量管理体系文件的存档、发放、回收工作;
8. 规范驾驶员出车服务，稽核驾驶员日常出车状况，保障安全行车，高效服务;
9. 指导和检查车辆日常管理工作，稽核、执行车辆保险、各项安全检测、维护维修，保障车辆安全运行;
10. 配合部门经理做好部门相关预算工作，报批车辆各项费用支出，保障车队预算和成本管理目标实现;
11. 完成用车申请单的审核、合理派遣、协调、调度工作;
12. 完成上级主管交办的其他工作。
1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;
2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作;
3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用;
4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序;
5、完成部门经理交代的其它工作。
(1)负责行政费用成本管控，每周、每月对行政费用进行统计分析，发现异常情况及时整改解决。
(2)负责公司所有宿舍的统一管理和安排。
(3)负责就餐卡制作及异常处理，监督食宿各项工作按规范操作，定期查看食堂仓库，保证存放食品的仓库干燥通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。
1、负责宿舍和食堂管理;
2、负责生产耗材、劳保用品、办公用品、食堂食材及用品等采购与管理;
3、负责整个站点的卫生与安全管理;
4、负责站点所有生产设备、办公设备、办公资产、水电等维修和保养管理;
5、负责站点车辆管理，负责站点内工人往返的票务管理
6、负责站点场地规划、装修、改建等事宜;
7、其他行政后勤类工作
1、负责公司公文的管理，包括通知、报告、会议纪要、发文、函件等;
2、负责公司固定资产、低值易耗品的管理，包括台账建立、更新，定期盘点;
3、负责公司仓库出入库的管理，包括台账的建立、更新、定期对物资盘点;
4、负责公司宿舍管理，包括日常定期检查等;
5、负责公司食堂的管理，包括菜品质量，环境卫生等;
6、负责公司办公环境的管理;
7、负责公司证照的管理，包括证照办理、年审等工作;
8、负责公司相关接待工作;
9、负责公司发文的攥写;
10、负责公司外联的相关工作。
11、要求有良好的文案功底;
12、良好的沟通能力;
完成华南大区销售订单接收、审核，签批，归档;
完成发货准备工作，内外部发货沟通以及相关欠款用户的催款工作;
执行各经销商销售库存跟踪，及时针对试剂耗材的库存情况进行预警;
会同销售管理部定期核对华南大区回款及发货数据、退换货数据;
审核登记台账(发货、回款、合同、授权、退换货等);
建立经销商通讯录，登记经销商价格及政策;
筛选招标信息，跟进招标过程，协助提供华南大区内招投标的资料;
跟踪物流信息，协同销售管理部确定冷链到货情况;
完成办事处人员每月考勤汇总统计;
协助办理办事处人员入职手续;
对接财务报销单据整理及其他财务事务;
办公物资、办公设备等采购及其他行政内务管理;
完成办事处主任交办的其他工作。
1、 根据公司行政人资中心战略，制定、执行分部行政体系发展规划，主动链接业务门店，支持助力分部年度经营指标落地达成;
2、 根据公司下达的行政人力资源费用预算及行政费用预算，有效提升人工成本产出效能，降低行政坪耗;
3、 根据区域人力资源特点，制定符合业务发展需求的差异化人才政策;并为业务需求提供充足人力储备，推动人员招聘、培训、人才发展政策在分部的落地;
4、 根据公司制度，审核审批分部各项人事异动手续，负责分部绩效、薪酬、福利、劳动关系管理;
5、 对分部、门店各岗位人员专业技能、服务技巧进行综合培训、评估、考核;
6、 协调员工关系，处理员工投诉，推进企业文化落地，丰富员工精神生活，通过各种措施激励员工工作热情;
7、 负责重要公共关系的维护，并指导各体系对口开展公共关系维护工作。
1.负责公司考勤管理与核算;
2.负责各片区房租、水电和物业费、快递费、饮用水等等费用的请款付款;
3.负责办公室用品、办公家具等等其他物料的采购;
4.对办公用品、请款明细等等的数据统计和员工生日福利统计;
5.员工档案整理与保管;
6.接听电话和来访人员接待，文件收发;
7.各种文件和印章的管理等;
8.负责办公室环境整洁干净与保持。
1、负责会议管理，包括经营层各类会议、重要活动的组织安排、会议记录和会务工作;
2、负责传达、督办经营层会议决策事项，并及时反馈结果;
3、负责对需要总裁决定的公司内部事务进行分类处理，并提出初步处理意见;
4、负责综合性政策的研究、公司综合性文件和重要报告、讲话的起草、管理、归类、整理、建档和保管工作;
5、负责对经营层所需各类信息进行采集、整理、更新等组织实施工作;
6、负责公文签传和流转，组织各类文件的收发、登记和归档;
7、负责公司商务接待;
8、为经营层日常办公提供行政支持;
9、董办的日常管理工作和其他工作任务。
第一章总则
1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于x公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理
2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理
3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理
3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的.内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。
3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
3.3银行存款管理
3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
3.3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。
3.4应收帐款及预付帐款的管理
3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等)，不得单方入帐。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。
3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
3.4.3收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。
3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
3.4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
3.4.6本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金，年终调整。
3.5存货的管理
3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等;辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等;备品备件扳手等;福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。
3.5.2存货的计价、按实际成本计价。
3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。
3.5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同(协议)合格证等到质检部门(化验)进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验(化验)部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
3.5.6材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。
3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
3.5.8材料出库管理
3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。
3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。
3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号);一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。
3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。
3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。
3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。
3.5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门(人员)进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
1、遵守公司各项规章制度，服从公司管理，对执行总经理负责；
2、负责公司外联工作，完成执行总经理临时安排的事务。
3、负责政府对公司专项扶持资金申报工作所需的各类资料的整理，汇编、报呈、装订工作；
4、负责政府对公司专项奖励资金申报工作所需的各类资料的整理，汇编、报呈、装订工作；
5、负责公司各类科技成果申报、专利技术申请等资料整理、汇编工作；
6、负责向政府机关、银行、业务往来单位及其他相关机构呈送公司各类资料及相关文件；
7、负责公司员工及外方工作人员的签证手续的办理；
8、每月月底负责向财务提供水、电、气费用明细表；
9、按月缴纳电话费用，月底向财务提供各部门的花费明细；
10、完成上级领导交办的其他事务。
1、负责制定及完善岗位相关的各项流程制度，并监督执行落实;
2、负责部门对外行政类事务的沟通协调;
3、负责公司商务接待，娱乐设施场所的管理工作;
4、各类行政费用的整理、审核;
5、上级领导交待的其他工作事项。
1、业务部门日常工作的管理和支持工作等;
2、经销商合同的签订，信用申请，订单下单，逾期款项的跟进;
3、工程项目的预算编制，项目文件整理，根据项目进度开票，回款跟进;
4、部门会议安排，经理管理月报;
5、领导交办的其他工作。
1、负责各类通知、文件、函件的起草和呈报，并按文件要求落实工作;
2、负责协助完成各类项目申报工作，并按文件要求跟进补贴落实情况;
3、保持与相关部门和单位的有效沟通;
4、处理办公室日常工作，完成领导交办的其他事宜。
(1)负责公司因业务需要的各种资质及资格条件申办、维护、增项、升级、变更、年审、延期、备案等;
(2)根据公司资质办理、维护需求，梳理各种资质维护所需人员配备要求，掌握本公司人员的持证、注册、在位情况，对以上信息做好及时详细的人员需求及实际情况统计;确保公司系统人员满足资质配备要求;
(3)负责与公司资质相关的人员的证件归档管理、及本公司已持证人员的证件所需的继续、证件延期等工作的协调;
(4)负责公司各类证件所需人员的'培训、注册、考核等工作的协调办理;
(5)完成上级领导安排的其他工作。
1、遵守公司各项规章制度，服从公司管理，对执行总经理负责。
2、坚持以公司相关规章制度、管理办法、岗位职责等制度规范为准绳，以事实为依据，实事求是，不徇私舞弊公正无私；
3、负责制定稽核处罚制度，经批准后组织实施。
4、对公司各部门体系正常运转进行日常检查与记录；每日上、下午至少应定时检查各一次；每周不定时抽查至少4次；
5、负责稽核如下工作：工作职责、规章制度执行、上班考勤、纪律、绩效管理、安全生产、工作任务、会议决议的执行、《工作联络单》的执行、日常工作计划、总结的落实情况；
6、负责对公司7S管理制度的制定与执行；依照7S管理制度检查公司所有部门的工作。
7、与各部门沟通稽核缺失追溯改善结果及进度，发现工作异常及时上报至执行总经理；每日及时将稽核缺失通知单，整理汇总KEY入电子档；
8、负责《工作联络单》、《外出业务追踪单》、《新进员工工作日志》、《员工工作周报》的及时收发工作；对业务完成的时效性、真实性进行跟踪落实；
9、每月月底负责将稽核统计结果与处罚决定及时上墙公布；
10、稽核专员每周内必须提出5项以上问题点及处理建议；
11、完成上级领导交办的'其他工作任务。
1、负责来访人员的接待，前台电话的接听及转接，酒店、机票的预订;
2、负责办公用品的采购、领用及登记存档;
3、负责公司会议及活动的协助组织与安排;
4、负责物业、水电维修事宜对接，保证行政办公设备的正常使用;
5、完成上级领导交办的其他工作任务，并为其他部门提供及时有效的行政服务。
1、完成并推动落地公司行政管理规划及年度计划；
2、搭建并推动落地公司整体制度管理及流程体系，负责公司总体制度/流程体系建设与完善；
3、搭建公司会议管理体系并推动核心会议结果落地；
4、负责现场管理与安防相关工作，确保职场整洁、安全、有序；
5、主导公司的装修设计项目，推进工程进度保质保量完成，并负责公司的'整体搬迁工作；
6、管控行政费用预算，控制公司各项行政事务成本；
7、组织、安排重要客人来访的接待工作；
7、负责固定资产、低值易耗品、办公用品等的日常管理；
8、规划各类行政福利，组织相关文化互动，活跃公司氛围。
1、参与组织制定行政管理，并且督促、检查制度的贯彻执行。
2、协助组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责政府外联工作及办理公司所需各项证照。
3、协助管控公司采购的供应商，确保采购的流程的合理。
4、负责公司固定资产、低值易耗品、办公用品的采购、管理、配备、维护及费用控制。
5、负责公司办公环境装修，卫生、安全、消防、网络、电话等维护及管理。与物业进行联络和协调，为公司营造良好的办公环境。
6、领导安排的工作。
1、 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度;
2、 负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要;
3、 根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施;
4、 做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符;
5、 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订;
6、 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计(包括离职、入职、晋升、调动、降职等)
7、 制定公司及各个部门的培训计划，经批准后实施;
8、 对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用;
9、 负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制;
10、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系;
11.、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续;
1、负责行政后勤工作(如饭堂管理、宿舍管理、合同管理、办公用具管理等);
2、负责会议、商务接待工作;
3、负责国家政策补贴申报等;
1、负责起草公司各类文件、通知、报告、请示、计划、决定、相关会议纪要、工作联系函等文字材料;
2、负责公司内部文件和外部文件的收发、编号、传送、催办、归档等档案管理工作;
3、负责公司各类物资(办公用品、劳保用品、固定资产等)的采购、登记、统计、分配、维修等工作，做好物资的领用登记、物资采购计划，保证物品的正常供给;
4、负责统筹、组织公司5S管理工作;
5、负责对接各运营中心行政类事务;
6、负责协助行政主管完善行政类工作制度、流程及相关表单;
7、负责行政管理规章制度的监督执行;
8、协助行政主管做好卫生保洁、员工食宿、安全保卫、车辆管理、员工意外险理赔等后勤保障工作;
9、按时按质完成上级交代的工作各其它临时工作任务。
1、人员招募及R3资料录入；
2、办理员工异动(晋升、改叙、调动等)及交接单作业审核；
3、办理辖区内各项人事作业：考勤、薪资、奖金、福利、保险、奖惩、考核等；
4、承接省部人力发展专案落实；
5、营业部的非领结案等行政后勤工作；
6、所辖区域人资报表制作；
7、主管交办的其他工作。
1.组织制定行政部工作发展规划、计划与预算方案;
2. 组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行;
3. 组织、协调公司年会、员工活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照;
4. 负责公司各类行政公文的编写与发放，起草及归档公司相关文件;
5. 搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记;
6. 管理公司各类印章、以及重要资质证件;
7. 组织好来客接待和相关的外联工作对接事宜;
8. 主持部门内部建设工作，维护内部网络，维护监督内部OA系统使用管理以及微信群管理;
9. 协调公司内部行政工作，统计行政费用的使用情况;
10..购买、管理公司固定资产，管理公司非技术资料、计算机磁盘、光盘等资料;
11.管理、监督检查公司的公共区域卫生、以及员工着装;
12.组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作;
13.完成交办的临时性工作。
1、负责制定并完善公司各项行政管理制度和管理体系;
2、负责公司所有行政事务的管理，规范行政工作流程，合理有效控制成本;
3、负责公司办公区域的规划管理及行政事务的日常运维;
4、负责公司固定资产、耗材的管理，定期协同财务部盘点固定资产;
5、负责公司公章、证照的相关管理工作;
6、负责公司各类会议组织安排和会务工作;
7、负责员工关怀活动、团建、文体活动的策划、组织、实施;
8、负责与物业对接，及时处理维修维护问题;
9、完成领导交办的其他工作。
1、在各种公司行政事务方面帮助和服务于公司员工；
2、督察招聘的进度和质量，负责招聘面试。
3、制定合理、有效的绩效评估制度。
4、制定公司的培训体系，并组织实施。
5、依据《劳动法》及相关法律法规，并参考同行业之水平，制定合理的.、有竞争性的薪酬制度。
6、负责建立、健全人事档案；并保持档案的有效性。并负责人事考核、考查工作。
7、领导交办的其他工作。
1、负责员工的考勤，招聘、入职离职,培训，团建生日会等各项人事工作
2、通知安排公司会议，协助有关部门筹备活动，整理会议记录
3、日常行政管理。行政采购和前台接待。
4、熟悉行政部其他岗位工作，必要时协助帮忙
1、负责公司行政事务：外宾接待、车辆管理、固定资产、5S管理、快递费用等;
2、负责公司员工考勤统计汇总工作;
3、负责公司会议准备，做好重要会议的记录及会议纪要的整理;会议室管理;
4、负责制作标书、客户对接等招投标相关工作;
5、负责客户档案管理、项目进度跟踪管理等商务运营相关工作;
1、日常工作：协助行政部经理做好公司后勤事务，包括：公文流转、接听并记录电话、接待来访人员;协助修订公司行政后勤类规章制度，进行日常行政工作的组织、执行、管理，做好部门间的协调工作。
2、证照、批文管理：办理公司各类项目年检、证照、批文等工作。
3、合同管理：负责管理公司各类合同并建立电子目录。
4、仓库管理：负责人事行政部仓库管理工作，并制定商务活动相关物品的出入库及库存管理制度。
5、固定资产盘点：负责公司及下属各体检中心的固定资产盘点、整理工作。
6、出差、接待管理：负责公司出差人员机票、火车票等预订工作;负责来访人员酒店预订、接待用餐预订等工作。
7、其他工作：根据公司需要完成领导交办的其他工作。
1.全面统筹规划公司的人力资源战略;
2.建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式(包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设)，制定和完善人力资源管理制度;
3.向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平;
4.塑造、维护、发展和传播企业文化;
5.组织制定公司人力资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施;
6.为公司主管以上的管理者进行职业生涯规划设计;
7.及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题;
8.完成总经理临时交办的各项工作任务。