采购部工作职责集锦（精选32篇）
1、负责公司各类物资的采购。及时满足客户单位及承包饭堂的供应需求。
2、严格遵守国家相关法律法规。采购原材料、原料符合食品安全体系要求。建立健全供应商资料库。
3、熟悉市场行情及进货渠道。坚持“货比三家。比质比价。择优选购”的采购原则。努力降低进货成本。严把质量关。杜绝假冒伪劣商品的流入。
4、以搞好“采购供应。保障经营需要”为原则。抓好采购管理。严格采购管理规定。了解公司、客户单位及承包饭堂的需求及市场供应情况。熟悉各种物资采购计划。及时提交采购分析报告供上层领导决策。
5、熟悉和掌握各人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商。要准确了解、掌握市场供求即时行情。适时组织采购。
6、按“谁经手谁负责”的原则。要对各人分管的采购业务的质量、数量、成本负责。要尽可能多渠道采购。降低采购成本。提高采购质量。
7、主动与申购部门联系。核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等。避免差错。按需进货。及时采办保证按时到货。
8、严格执行公司各项财务制度及规定。并坚持“凭单采购”的原则。购进的一切物资要及时通知收货及用货部门负责人。按规定办理验收入库手续,共同把好质量、数量关。
9、配合配送部每月对仓存进行盘点,保障先进先出。及时清理积压物资。
10、提高客户服务质量及客户满意度。
1.根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标;
2.根据公司制定的年度、月度工作计划制定部门年度、月度工作计划并分解实施;
3.负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划;
4.负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标;
5.负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行。
6.负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理;
7.负责建立询价、比价系统，完善材料样品库;
8.负责完善采购数据库，配合造价控制部、财务部办理工程项目材料结算;
9.负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题;
10.负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管;
11.负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准;
12.定期召开部门工作例会，落实工作计划的完成情况;
13.及时完成上级领导交办的其他任务。
1、负责部门数据，文档管理；
2、负责供应商管理；
3、协助经理部门管理，团队建设；
4、协助部门经理文案工作；
5、协助部门经理外联事务，客情维护工作；
任职资格：
1、大专及以上学历，专业不限；
2、男女不限，年龄在22岁以上；
3、至少两年以上手机，通信，3C产品行业采购部门工作经验；
4、语言沟通能力强，文字功底过硬；
5、熟练使用办公软件，擅长PPT为佳；
6、服从管理，态度端正，有吃苦耐劳精神。
1、负责生产物料或办公用品的采购;
2、负责供应商的管理开发和成本管控;
3、负责采购订单与采购流程的执行;
4、提交采购报表及工作分析总结。
1、负责供应商管理，建立供应商信息资源库，与已存在供应商保持良好的合作关系。
2、负责公司市购件的采购及采购合同管理，及时协调解决供货周期、货品质量问题，争取最优惠的货款支付方式。
3、制作、编写各采购订单和统计报表，独立发布订单并签订合同。
4、负责制作并管理出入库单据、对账及应付款管理。
5、负责供应链软件的操作管理，及物料BOM的管理。
6、会看图纸者优先考虑，懂得机加工件的采购和跟进。
采购部岗位职责
岗位
职责：
1、制定并完善采购制度和采购流程;
2、制定并实施采购计划;
3、采购成本预算和控制;
4、选择并管理供应商;
5、本部门管理工作建立：
①根据超市的绩效管理制度协助制定本部门的工作业绩考核改进计划;
②负责本部门人员的职责分工及行政事务处理;
③协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训;
④负责采购车辆的管理、维护与保养。
采购经理
工作职责：
1、负责本部门的全面工作，对采购商品的毛利率和销售额及库存周转预算负责;
2、指导并监督下属开展业务工作，不断提高业务技能，确保超市内商品的正常采购量，并完成全年采购商品的各项指标;
3、与供应商在平等互利的原则下开展往来，要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿，与供应商建立良好关系。
4、协助落实每期促销计划，审核并提供促销品项和价格;
5、制定新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实。
6、检查购进商品是否符合质量要求，对采购的商品质量要求负有领导责任;
采购员(主管)
工作职责：
1、每周至少参加一次与总部营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题;
2、制定采购车辆管理办法，实时关注采购车辆的每日去向，督促车辆的维护与保养;
3、完成好总部交办的其他工作。
4、按计划完成各店各部门商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支;
5、熟悉和掌握采购所需商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地，根据采购计划统筹安排以有效的资金保证最大的合理供应量;
6、与供货单位建立良好关系，在平等互利的原则下开展业务往来，对所购进商品严把质量和价格要求关;
7、做好销售预算，安排好进货频率，保证采购商品平稳流动及销售;
8、关注采购商品的库存控制，对滞销商品采取相应措施降低库存;
9、严格执行采购车辆管理办法，实时对车辆的维护与保养。
岗位职责：
1、全面统筹集团招标采购部门的日常管理工作；
2、负责招标采购相关制度流程的修订完善，整合各项招标采购及供应商资源与管理；
3、负责指导和监督各业务公司及项目部采购招标管理工作，主导集团负责的采购招标项目大宗工程/甲供材料进场、竣工验收。
4、负责项目招标采购过程的合规性，实施针对项目招采工作的稽核评价，建立完善供应商信息库，并参与项目后评估和成本管理总结；
5、组织战略采购项目采购招标、谈判及协议的签订工作，并监督协议的执行，组织对战略合作伙伴的评估、更新和维护。
任职要求：
1、大学本科以上学历，工程造价或工程管理等专业，持中级以上职称者优先；
2。10年以上招标管理经验，5年以上大型房地产开发公司集团/区域同岗位工作经验；
3、掌握招投标业务流程、相关法律法规，熟悉建筑市场、施工工艺及验收规范，具备对重要工程物资设备和材料的评价分析能力；
4、了解建筑设计和合同法等相关知识，掌握建筑材料及设备市场行情，熟悉原材料供应渠道；
5、具备良好的分析解决问题能力和谈判能力，沟通协调能力强，为人正直，遵守职业操守。岗位职责：
一、组织计划、管理
1、在经营副总的领导下，管理好整个采购部员工。
2、主持部门工作例会，协调班组工作。
3、制定本部门的组织机构和管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效保障生产所需。
4、提出物资采购计划，报经营副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
5、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
6、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。
二、采购监控
1、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
2、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
3、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
4、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
5、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
6、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
三、工作总结
1、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。
2、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈经营副总及财务部，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
3、完成临时交办的任务，主动搞好协作。
1、负责国内与国外产品的询价、订货。
2、负责业务合同登记、更新、汇总管理
3、跟进业务合同从订货到发货的整个过程；
4、统计及更新货物的备货（库存）情况。
5、完成部门经理交代的其他工作。
1、带领采购团队高效完成向各类贸易品采购工作;
2、管控采购团队所负责各品牌的综合采购成本;
3、管理与提升本采购团队成员的各项工作成绩;
4、从采购岗位方向向总经理提交促进销售的各项合理化建议;
5、协调团队所辖的供应商关系
1、负责部门管理工作，进行工作内容分解;
2、根据采购计划编制相应的采购预算，严格控制采购费用;
3、开展采购谈判工作，对采购员工作进行监督指导，进行采购过程分析;
4、负责公司设备、项目等工作进行立项、调研、汇报、验收等工作;
5、完成领导安排的其他工作。
采购部工作职责5
严格遵守公司的《采购管理制度》的各项规定和要求;
主要负责公司生产部件的外协加工、联系加工企业、跟踪加工过程、监控加工质量、控制成本，生产所需设备的前期调研工作;
根据本公司产品加工要求，选择合适的供应商，对供应商的资质进行考察和评估;根据所需材料的市场价格走势，同供应商进行价格谈判;
跟踪采购物资的生产进度，确保采购物资按期交货;外协日常运作保障，对所辖外协单位进行有效的日常管理及突发事件处理;
及时协调解决采购物资、生产使用和客户服务过程中所产生的供货及质量问题;
监控物料的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本;
定期进行市场调研，开拓渠道，协助供应商进行全面评价，对供应商业绩实施量化考核，得出评价结论，对不合格供应商提出处理方案;
收集检验部检验结果，及时通报供应商，与供应商确定不合格品处理办法，并贯彻落实，要求在后续生产中规避;
对合同执行的全过程负责，对有问题的采购物资组织退货、换货或索赔;
执行公司采购中的审批、授权、评价、入库、付款的过程管理和记录管理。
职责描述:
1、负责日常pr、po等数据整理工作;
2、实时维护并管理k3系统的采购数据,报价合同文件;
3、部门相关的日常行政工作,包括年审资料的日常收集准备,部门文件传递、考勤、办公用品申领、费用预算等;
任职要求:
1、大专以上学历;
2、2年以上文控、助理等相关工作经验,了解采购相关财务知识;
3、熟悉合同法规相关内容,熟悉外审审核流程,熟悉文本管理及日常行政、费控工作;
4、熟练使用办公软件,熟练操作金蝶k3系统;
5、沟通能力强,有责任心,积极主动;
(1)组织跟踪、研究、调查市场的相关动态，同行主要竞争对手的战略动态，并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向投资中心提出建议，并上报总经理处。
(2) 负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行。
(3) 负责按各部门报批需要采购相关物资，及时采购到位，以免影响生产的进度。
(4)完成上级领导交办的其他相关事务。
岗位职责：
1、有效把控采购产品的价格和质量，对公司在施项目的采购成本和利润负责。
2、熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握采购管理制度和采购管理业务流程；
3、选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发；
4、负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理；
5、负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作；
6、根据工程施工生产计划进度安排，做好物料采购计划和安排；负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作；
7、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在物资采购部的有效实施；
8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应资料库，以提升产品品质及降低采购成本；
9、做好各种物料、采购报表的编制审核工作，及时、准确地上报各种物料、采购业务报表；
10、做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作；
11、完成公司领导交办的其他与采购业务相关的工作任务。
任职要求：
1、五年以上相关采购行业工作管理经验，精通本岗位的知识、业务流程，具有较强的管理水平并能熟练使用管理工具，能够结合实际工作，处理富有挑战性的、复杂的，突发性的任务；
2、具备较强的书面与口头表达能力、敏锐的观察能力和反应能力，良好的组织和协调能力，能够行之有效的`调动各组员积极能动性，带领整个团队不断完善和提高；
3、具有较高的采购技巧和谈判、沟通能力，能够开发、甄别供应商，能够很好的处理与供应商的关系，有效的把控采购产品的价格和质量。
4、工作地点：北京，会有适量的出差。
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一、在总经理的领导下，负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。
二、负责公司在建项目主要材料的采购工作，采购前，填写价格申报单，报主要领导审核；采购合同（必要时签订保密协议、质量保证协议、担保责任）的签订和执行情况的跟踪（特殊材料必须索取质量合格证书及检验资料）。
三、掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量，通过不同方式了解供货市场动态，考察供货单位实力状况和资信程度，收集供应商档案资料，负责新供方引进前的评估工作。
四、指导施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。
掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向总经理提供分析资料。
五、改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外费用的发生。
六、指导现场材料员负责材料到场的计量收方工作。
七、搞好对内、对外结算，建立采购台帐和采购合同台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因、损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
八、负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。
九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方（验收）、结算、报统计资料。
十、完成公司领导交办的其他工作。
1、根据公司需求产品开发相对应的供应商，进行洽谈，了解相关情况后进行初步审核、工厂审核(至少三家对比);
2、负责价格跟进及谈判;
3、负责采购订单的下达及进度跟催;
4、负责内包材打样及生产的监控，及时跟进，确保产品按时保质保量交货;
5、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;
6、负责各类采购报表的数据汇总及报表呈现;
7、负责采购账目核对，核对及应付款的暂估/提请;
8、负责供应商管理和评估，建立和维护供应商资料库，并进行评价分级，淘汰不合格的供应商;
9、负责与供应商采购合同和采购协议的签定;
10、协助上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施;
11、熟悉各产品、包材在全国或者部分区域市场的生产渠道、商圈、厂家信息。
企业采购部门岗位职责内容五
1.负责供应商的开发，谈判，收集产业带商家信息以及品牌信息，并且分析其产品与市场;
2.负责新供应商培训后台指导上新与基本操作;
3.负责日常产品缺货询货、新品审核、信息维护优化等工作，以达到公司的供应链管理要求;
4.承担部门各项日常汇总分析工作。
岗位职责：
协助采购经理进行供应商筛选，进行日常采购，进行供应商考核。
进行日常采购合同的拟订、归档，跟踪供应商到货情况。
任职要求：
1、中专以上学历，应届毕业生优先考虑；
2、有无采购经验均可，有机械、电器方面采购经验者优先考虑；
3、熟悉office文档处理；
4、电脑采购相关软件操作熟练。
1.负责汽车零部件的采购，并保障公司的采购成本目标达成。
2.引入优秀潜在供应商资源，定位及优化现有资源;开展供应商的拓展和定点工作。
3.策划并实施汽车零部件开发质量管理工作，参与供应商定点评审，提升供应商量产产品质量。
4.策划物流项目规划，制定物流工作流程，规划物流运输包装方案，控制运输成本。
5.零部件入库账务管理，订单计划评审，数据转化审核等。
公司的采购部，采购主管来主持整个工作的大局，来监督采购员的工作等都是其岗位职责之一，以下是具体的采购部主管岗位职责的资料：
1、协助采购部经理办理企业的采购事宜，以保证物资的正常供应。
2、与供应商建立良好的合作关系，确保以最合理的价格采购到符合标准的物品。
3、对采购物品的出入库手续和数最进行监督，并及时解决有关的技术问题.尽量压缩费用开支。
4、合理安排下属员工的工作，全面安排采购任务落实，保证采购工作的顺利进行。
5、随时了解市场信息，比值论价，降低费用开支。
6、检查并监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。
7、协助采购部经理检查月末盘点工作。
8、按时完成上级指派的其他工作。
1、负责所分管物料的采购工作，负责采购订单的确认下达，订单交付过程中的异常处理;
2、负责供应商管理，制定采购计划，保证到货及时率及质量;
3、参与物料价格的询价、比价，参与价格谈判，负责对采购物料进行不定期的市场和价格分析，分析成本走势;
4、结合研发、产品等部门，对供应商定期议价，优化成本结构。
5、对外代工订单，负责外协代工厂家的物料协调、进度跟踪等相关工作。
6、协助研发和产品部门寻找研发所需新物料，积极组织开发有竞争力的货源。
7、采购负责人安排的其他工作。
1、统筹管理集团招投标采购工作，包括询/比价、签定采购合同、验收、评估及反馈工作; 更新、完善、创新采购工作和流程;
2、牵头集团成本管理体系建设及优化工作，推动集团供应商质量升级、成本优化及风险管控;
3、分析采购成本结构，制定供应商管理体系和成本控制方案达到降本增效;
4、指导及监督各分子、区域公司物资采购战略实施，制订招采计划，组织招采工作;
5、负责分公司供方库、价格体系等的建立及成本测算;
6、负责分公司供方拓展，行业对标、供应商维护、评价和分级管理;
7、负责各分子、区域公司采购部门日常工作及管控、指导、培训及评估;
8、对招、采管理程序宣贯/培训、处理分公司各类采购问题。
1、主要协助部门负责人管理团队;
2、制定、参与制定相关的政策、制度和流程;
3、分析及考察评估供应商信息;
4、分析市场确定短期和长期的供应商和供应渠道;
5、根据销售预测和生产情况，制订采购计划;
6、负责供应商开发、管理和跟进，协助处理相关问题;
7、负责采购成本和费用的控制。
8、协调与生产、研发中心以及其他相关部门的内部关系。
【 采购员岗位职责】
一、负责编制采购合同，进行物资采购。
1、根据采购计划单和询价单，起草采购合同，传真给供方，进行合同审批。
2、供方盖章确认回传后，根据采购管理办法进行合同审批。
3、采购合同审批完毕，方可正式盖采购合同章后传真给供方，并电话通知供方查收。
【注意】
1、合同审批程序按照《物资采购管理办法》要求执行。
2、在与供方沟通中若发现交货期不能满足我方要求的，一定要与供方确定最快的交期，并上报延误给部门主管。
3、合同订出后，在交到货前采购员必须进行合同货物催交，在催交过程中发现的异常要第一时间上报部门主管。
二、物资到货后，报检入库。
1、物资到货后，采购员确认到货物资，将其采购合同转换成报检单，然后打印，一式三份。采购员签名，将报检单及有关技术协议分发给原材料检验员检验，若紧急需在报检单上注明“紧急”字样。
2、检验员检验完成签字，一联检验员留存，二联灯具仓库留存对账，三联交由当事采购员，采购员将报检单和合同附在一起将合格物品交由仓库入库，不合格物品给供应商进行退换。
3、仓管对合格物资办理入库手续后，报检单、合同及入库单交由采购员签字确认，仓库最后将手续办理齐全的黄联入库单、报检单与采购合同返还给采购员，采购员登记台帐后将合同和报检单附一起存在采购合同档案中，入库单按供方整理存放。
三、负责采购发票的催交。
1、票货同行的，在物资入库后，采购员立即核对入库单和发票是否一致（供方名称、单价、总价、税率、数量、规格型号）。
2、款到发货的，要求在货到十天内发票要上交到财务；货到月付的，要求货到二十天内欠票金额不能大于欠款金额；对于不能够及时到的发票，要及时打电话催用户开发票，确保发票的及时到位。
3、收到发票的三日内采购经办人完成发票的审验工作，核对一致的发票确认签收；采购经办人将已审验合格的发票附入库单一起在个人发票登记本上登记，并在KIS系统“采购发票”模块中将本次发票和入库单核消之后交财务部，由财务部成本核算会计签收。
4、采购经办人对及时全额收回所采购物资的发票负全责，若发生发票缺失、毁损，采购经办人应负责赔偿。
四、负责对采购的不合格物资进行退换。
1、市内采购的物资在进行入库检验时发现的不合格品（未办理入库），直接通知供方，由供方拉回退换或返修。
2、对于在报检环节反馈的不合格物资，由采购员核实后反馈给供应商进行更换和退换手续的办理。
五、负责采购台帐的登记。
采购员每周集中在台帐登记表上记录本周内入库的.元器件明细（供方名称、入库金额、入库单号）、付款金额、订出合同的录入、到货情况。
六、整理供方资料，编制价格月报。
1、适时填报《物资采购现行价格表（补充）》和《常用器件新供方明细表（补充）》，经部门主管、经理，经营副总和总经理审核批准后下发给相关部门。
2、每月依据上月《物资采购现行价格表》和本月下发的《物资采购现行价格表（补充）》编制、更新《物资采购现行价格表》,全面反映公司所用原材料的最新价格。经供应服务部审核、报总经理批准后，抄送相关部门。
七、填写供方办款申请报批。
1、本地办款一月一次，为每月25日。由采购经办人整理汇总每月付款供方和金额，上报部门经理审核确认，再交由总经理确认办款厂家和金额，逐级签字确认后，交财务部出纳安排付款。
2、外地办款分货到月付供方和款到发货的，货到月付供方每月25日办款，款到发货逐级签字确认，总经理批准后，交财务部安排付款。所有需办款的供方由采购员书面申请，核对总欠款和总欠票后，由供应服务部经理复核，报总经理批准后交由财务部出纳办款。
八、填写《万洲集团供方费用代扣单》。
九、完成上级领导交办的其它工作任务。
【采购部副部长岗位职责】
1、根据国家有关法律法规和公司经营的需求，建立、健全公司采购管理制度和工作流程，确保公司的采购供应运作符合国家法律法规规定和公司管理制度和流程；
2、根据公司经营规划制订采购经营规划，实现采购质量提高、采购成本持续降低、采购体系的完善；
3、根据现有库存量及项目要求，审批和实施年度、月度采购计划及预算，保障生产计划及新品开发的顺利实施；
4、组织对产品零部件、原辅材料、装备物资等物料供应商的质量、价格、交货期、服务进行综合评价，建立完善供应商体系，对供应商质量进行管理；
5、指导、监督部门员工落实各项工作。
【采购部经理岗位职责】
1、主持采购部的全面工作，采购部经理岗位职责。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。
5、制定物资采购原则，并督导实施。
6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。
11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。
12、完成上级交办的其他任务。
1.遵守国家的有关法律、法规，遵守医院各项规章制度
2.采购员应严格按照“计划、询价、报告、采购”的程序，进行设备/医用耗材的采购。（计划：各科室提出的设备/医用耗材采购计划，经院长批准后由设备/医用耗材采购员执行。询价：采购员向三家以上的经销商询价，对设备/医用耗材的性价比进行充分考察，保留询价记录备查。报告：采购员将询价情况逐级上报，院长批准后，方可执行。采购：采购计划、询价结果经院长批准后，采购员应严格按照批准的计划数量、品名、规格型号、价格和质量进行采购）；
3.对于需签订合同的货物、供货协议，由医学装备委员会抽调人员谈判，并按医院关于签订合同的规定程序办理；
4.采购员接到经批准的采购计划，一周内必须采购到位，以保证一线工作的正常需要；
5.采购的设备/医用耗材运到指定地点后，采购员应将货物和送货清单一并交库管员（或指定的收货人员）当面验收入库；
6.采购员应随时掌握设备/医用耗材库存情况，充分利用库存，尽量减少材料（设备）积压；
7.设备/医用耗材采购员应严守工作纪律，对所采购的设备/医用耗材应严格细致地把关，杜绝不合格或假冒产品流入项目。否则，按造成损失金额的1 %进行赔偿；
8.采购员应多收集设备/医用耗材的市场信息，熟悉设备/医用耗材的技术性能、标准和规定，充分了解设备/医用耗材的即时行情，为医院的采购工作作好充分准备，为领导决策提供参考依据；
9.采购员从经医学装备委员会评价考核合格的供应商处采购设备医用耗材；
10.完成领导交办的其他临时工作任务。
酒店采购部是在酒店总经理的领导下负责酒店全面的采购预算、计划、执行，为保障酒店正常运行设置的职能部门。采购部在行使采购任务时必需接受财务部对质量、价格、资金、管理、监督。对酒店和使用物资的部门负责。酒店采购部根据本酒店的实际情况设置采购部经理一名、采购员两名，全面负责整个酒店的物资采购工作。各岗位主要职责如下：
一、采购部经理
1、采购部经理在总经理的直接领导下负责酒店采购部的全
面工作，负责采购部各岗位职责的制订、部门员工任用、考核、薪金制订和本部门行政人事管理工作。
2、制订采购部整个采购预算、计划、执行和工作流程；制
订采购部规范操作流程；组织执行酒店采购任务完成
3、与供应商建立长期往来关系，确定各供应商的结帐方式
（通过银行转帐的月结方式为主）。负责对供应商的管理。对酒店采购商品、物资的质量、价格全权负责。
4、负责各供应商帐务核对，部门现金管理。（每月盘点日后
一周内必须与会计核算部的相关人员核对个人往来账目，涉及本部门当月现金采购产生的收货记录及其支付情况）。根据酒店资金情况合理安排支付供应商货款。保证酒店物资正常运行。
5、严格执行酒店规章管理制度，及时传达、贯砌、执行酒
店的各项规章管理制度，严格按程序报批采购物资，及时安排完成采购任务。
6、及进向财务成本部提供，反馈市场信息。向酒店领导提
供采购任务完成和部门工作开展情况。完成酒店领导安排的其它任务。
二、采购员
1、严格执行采购操作规程，负责日常采购业务，做到货比三家，采购质优、价廉的商品，对采购的商品质量价格负责。
2、及时提供市场信息，做好所购货物的管理及货款的支付，及时编制各部门月采购统计表，提供各部门采购情况信息。
3、协助采购经理做好供应商管理。及时与供应商核对往来款项。建议供应商货款的`支付。
4、及时与会计成本部、库房管理员检查、核对库存商品的结存情况，编制常用物资、耗品的采购计划表。与各厅面核对零售商品销售情况，提出合理上柜商品建义，及时配合对临近过期商品作出退换货处理。
5、及时完成采购部经理交办的其他工作。
以上岗位职责应认真遵照执行。由采购部经理根据工作实践与时俱进进行修改完善。
(1) 负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行。
(2) 负责结合公司营销与生产方面，来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划。
(3) 负责按公司的中长期战略规划、结合生产经营计划，制订公司采购方面组合的策略方案与执行。
(4) 负责定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司年度发展计划作出分析，总结经验并制定年度采购方案与汇报工作。
(5) 参与公司的经营管理委员会工作，提出相关改制方案及建议。
岗位职责：
1、协助采购专员收集货源信息、联营厂商信息，跟进采购合同审批；
2、分析销售走势，提出更换滞销品、引入新品建议；
3、通过市场调研及行业信息，进行供价、售价的比价；
4、协调解决门店缺货，跟进配送网点及供应商送货；
5、协助采购专员进行供应商的考核及评估；
6、完成日常报表的录入、整理、汇总工作，及领导交办的其他任务。
任职要求：
1、大专及以上学历；
2、有1年以上门店营运工作经验或大型连锁超市采购工作经验；
3、熟练使用OFFICE办公软件。
1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；
3、执行并完善成本降低及控制方案；
4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系；
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；
6、建立供应商档案资料
7、完成采购主管安排的其它工作。
一、筛选合作的供应商。
二、慎选适合本公司客户群的产品。
三、与供应商采购最有利的供货条件(包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等)。
四、订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。
五、与各卖场做最有效的沟通，确保商品畅销。
六、收集市场资讯，掌握市场的需要及未来的趋势。
七、为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利
1、有效把控采购产品的价格和质量，对公司在施项目的采购成本和利润负责。
2、熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握采购管理制度和采购管理业务流程；
3、选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发；
4、负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理；
5、负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作；
6、根据工程施工生产计划进度安排，做好物料采购计划和安排；负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作；
7、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在物资采购部的有效实施；
8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应资料库，以提升产品品质及降低采购成本；
9、做好各种物料、采购报表的编制审核工作，及时、准确地上报各种物料、采购业务报表；
10、做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作；
11、完成公司领导交办的其他与采购业务相关的工作任务。
1、负责材料、设备、供应商的开发、评审、合作洽谈等主推。
2、负责建立制定本部门的工作管理优化和材料系统表及出样表。
3、负责材l料的采购、清退、结算、审核。
4、负责公司物资入、出库管理。
4、负责市场价的调查更新。
5、工作主动，有责任心刻苦耐劳、积极配合公司相关工作要求。
6、熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。
7、负责采购部和工程部项目木技术部的必要工作对接和本部门各项工作事项。
对采购工作的监督执行，跟进验证性物料在厂内验证进度;对产品成本定期分析，制定原材料降本实施计划。
对日常采购工作的监督与执行，组织收集市场信息、建立采购信息数据并开发新供应商，优化采购渠道，控制采购成本和采购品质;
库存物资管理，通过对储存环境、库存周期、出入控制保障物料安全;
对采购账务的监督处理，并协助财务部进行月度及年度盘点工作;
做好采购的预测工作，根据资金运行情况及存货，制定采购计划;
领导交代的其他事宜。