奖补项目绩效自评报告范文（通用14篇）
一、绩效目标分解下达情况
20xx年中央下达我省城市管网及污水处理补助资金共计71024万元（中西部城镇污水处理提质增效21774万元、城市黑臭水体治理示范30000万元、海绵城市示范19250万元）。按照《中央下达20xx年城镇污水处理提质增效提前批补助资金安排建议》要求（城市黑臭水体治理示范和海绵城市示范中央已确定补助对象），我省按因素法将21774万元中西部城镇污水处理提质增效资金分配至各市（州），重点考虑各市（州）污水处理设施建设项目投资，并适当向重点地区倾斜。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
我省提质增效资金共计21774万元，已全部拨付至各市（州），各市（州）统筹安排到57个项目；城市黑臭水体治理示范资金30000万元，下达至德阳、内江、南充3市；海绵城市示范资金19250万元，下达至泸州。我厅印发了相关通知，规范了资金使用范围，并定期收集汇总各地资金拨付情况及项目推进情况。
（二）总体绩效目标完成情况分析
中西部城镇污水处理提质增效工作总体绩效目标为“地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，地级及以上城市生活污水集中收集收集率达到70%或三年增长10个百分点；高于70%的，自主制定目标”。
目前，我省地级及以上城市395个生活直排口，50.02km空白区已全部消除，排查发现的105个地级及以上城市建成区黑臭水体均已录入“全国城市黑臭水体整治监管平台”，目前已全部治理竣工。据初步统计，20xx年四川省地级及以上城市污水集中收集率总体达到54.3%，较18年末提升14.3个百分点，实现了三年增长10个百分点的目标。
（三）绩效指标完成情况分析
中西部城镇污水处理提质增效工作层面：中西部城镇污水处理提质增效资金重点用于已建城区管网补短板、提升城市生活污水集中收集效能的项目，包括∶劣质管网改造、混错接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制设施，老旧城区、城中村和城乡结合部新建管网和污水处理设施建设项目等。各地已针对上述工作以“加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理”在管网清淤、检测，新建污水管、雨水管、污水，改造小区入户等各项工作上全面推进相关工作。
城市黑臭水体治理层面：持续开展控源截污，将控源截污作为抓实抓好黑臭水体治理的基础性工作和根本性措施，加快水体两岸截污管道建设，实施混错接、漏接、老旧破损管网更新修复，推进城市污水处理设施建设，不断提升污水收集处理效能。截至目前纳入“全国城市黑臭水体整治监管平台”105个地级及以上城市建成区黑臭水体（总长度368.8公里）均已完成整治。三个示范城市已完成相应示范任务。
效益指标层面：经济效益上，指标项目建成后，再生水可以回收利用，减少园林绿化浇灌、道路冲洗等费用。社会效益上，项目建成后，有效减少了沿江截污干管溢流量，有利于保护沱江水环境。增强了再生水利用，实现水资源化利用，满足了水资源开发利用的需要，有助于提高城市水环境质量。生态效益上，项目建成后，增加区域内水动力、水资源，增强污水处理能力，有利于保护地下水资源和改善地面水环境，提高了居民生活质量。可持续影响指标上，项目建成后，有一定的污水处理费收益，可以持续为再生水厂建设提供运营经费，可以节约一定的水资源费，同时，制定了长效管理制度，明确了水体养护职责分工，建立了长期水质监测机制。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我省城市管网及污水处理工作全面实现绩效目标，未出现偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效评价结果将作为改进预算管理、编制以后年度预算的重要依据，同时按照要求在四川省住房和城乡建设厅门户网站公开绩效自评情况。
五、其他需要说明的问题
截至目前，未收到中央巡视、各级审计和财政监督反馈存在资金被截留、挪用等方面的问题。
一、基本情况
（一）立项目的和年度绩效目标
1.立项目的'：根据国家、省、州、县开展精准扶贫和脱贫攻坚要求预算，开展驻村脱贫攻坚和畜牧产业扶贫。
2.绩效目标：完成王家坪村、中岭村、新村20xx年度年度脱贫攻坚任务；支持发展畜牧生产脱贫，开展技术指导服务。
（二）项目资金情况
根据建财预〔20xx〕1号文件，下达县畜牧兽医局（服务中心）20xx年度畜牧扶贫经费10万元。
二、绩效自评工作开展情况
县畜牧兽医服务中心召开专题会议，安排布置绩效自评工作，中心主任任组长，分管领导任副组长，相关股室、二级单位负责人和财务室负责人为成员，按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对畜牧扶贫工作完成情况，开展绩效自评。
通过绩效自评，项目资金到位及时，没有挤占挪用现象；畜牧扶贫工作达到了州县要求；畜牧扶贫措施落实到位，成效显著。项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透明，专款专用。项目绩效自评分数为99分，评价等次为优秀。
三、绩效目标实现情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。按照建财农〔20xx〕1号文件及时办理了拨款手续，没有延滞拨款，资金到位率达到100%。
2.项目资金执行情况分析。本年度项目资金支出 10万元，资金执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。根据州县要求及相关财务管理规定，结合全县畜牧扶贫工作实际，制订了畜牧扶贫工作计划，建立了相关管理制度，明确了资金拨付程序，公开了资金使用情况，接受社会和群众监督。该资金管理规范，符合相关规定，做到了专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。一是大力开展了畜牧产业扶贫政策、养殖新技术专题讲座，累计组织养殖技术培训29余场次，培训产业扶贫企业及致富带头人共82人次，培训贫困户870人次。
二是扎实开展3个村结对帮扶。20xx年中岭村脱贫38户143人，易地搬迁23户95人，产业覆盖贫困户55户，覆盖率达100%；新村村脱贫49户161人，易地搬迁41户152人，产业覆盖贫困户78户，覆盖率达91.46%；王家坪村脱贫42户143人，易地搬迁17户59人，产业覆盖贫困户61户，覆盖率达90.2%。三个村有稳定的收入、有安全住房、有安全饮水、有生活用电，有教育、医疗、养老保障。
2.效益指标完成情况分析。20xx年度3个村129户447人通过验收脱贫，比20xx年分别增长3.5倍和1.9倍。
3.满意度指标完成情况分析。年度畜牧扶贫工作考评，群众满意率达到96%。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施。进一步抓好脱贫攻坚工作，扎实推进畜牧行业扶贫和驻村扶贫，做到脱贫不脱政策，继续抓好帮扶工作。
（二）对20xx年度预算安排建议。根据畜牧扶贫工作开展实际需要，建议增加驻村帮扶工作经费预算。
（三）拟公开情况。20xx年畜牧扶贫经费绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，促进该项工作落实，并在县政务网上公开资金使用情况，接受社会监督。
为加强财政衔接资金管理和监督，进一步提高财政衔接资金使用效率，根据《关于开展20xx年度区级财政资金绩效自评工作的通知》（娄星财绩〔20xx〕12号）文件精神，我局高度重视，迅速行动，明确专部门专人对20xx年度区级财政衔接资金进行了绩效评价。现将相关工作自评如下：
一、资金使用情况
20xx年度，用于农业产业发展项目资金20__万元，中央资金720.2万元，省级资金581万元，市级资金90万元，区级资金608.8万元。实际支出20__万元。
二、资金管理情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理法》（财农[20xx]19号）、《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（湘财农[20xx]10号）、《中共娄底市委娄底市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》精神，由区财政局、区乡村振兴局、区发改局、区农业局四个部门联合发文，出台了《关于印发<娄底市娄星区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》娄星财农[20xx]29号文件，进一步加强了对财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理，提高了衔接资金项目效益。
三、项目管理情况
1、区级财政衔接资金到村项目计划由区级乡村振兴局审批下达，项目计划和村级项目库全部吻合。
2、区级财政衔接资金到账后，按照区委实施乡村振兴战略领导小组审批计划及时下达资金项目计划，资金项目计划均在区政府门户网站公告公示。
3、区委实施乡村振兴战略领导小组下达项目计划后，区乡村振兴局及时拨付项目财政衔接资金，项目实施主体筹集建设资金，及时组织项目实施。
4、到村项目全部执行项目“四议两公开”，项目村都建立项目报账专户，确保财政衔接资金专款专用，没有出现财政衔接资金被挤占、挪用情况。
5、严格执行报账制。到村项目建成后，由乡镇有关部门会同项目实施单位组织项目验收，验收合格以后在乡镇财政所报账。
6、严格资金监管和检查制度。项目计划下达后，区乡村振兴局将项目财政衔接资金拨付至乡镇财政所，财政所按村建立项目“四个清单”，设立专账，衔接资金流程清晰，资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格规范。区财政局、区乡村振兴局定期或不定期开展财政衔接资金监督检查，审计、纪检监察也将衔接资金纳入重点监管。20xx年财政衔接资金项目没有出现违纪违法问题。
四、资金绩效情况
娄星区农业产业发展项目159个，拨付使用20__万元，资金已支付到位。实行国库集中支付制，各乡镇街道督促各村等项目单位严格按娄底市娄星区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法专款专用，并督促项目落实，切实发挥资金的使用效益。
五、存在问题和困难
1.乡镇党委、政府重视程度有所减弱，少数干部对乡村振兴有效衔接的重要性、紧迫性认识不深，思想有所放松、责任有所下滑。
2.行业部门工作主动性有欠缺。与脱贫攻坚期间相比，不管是行业工作开展，还是配合省市年度考核，单位主要负责同志的.亲自推动，人员力量的下沉指导，对上汇报对接等方面，不同程度有所减弱。
六、改进措施及20xx年工作计划
1.聚焦收入来源抓实产业就业。一是要突出产业增收。要以工业化的思维抓农业产业发展，逐步形成设施农业；要优化帮扶模式，完善利益联结机制，扶持壮大特色优势产业，发挥龙头企业和合作社联农带农作用，今年每个乡镇重点扶持1-2个特色农业产业项目。二是要突出就业增收。具体抓好有组织地开展劳务输出、发展就业载体就近就业和公益性岗位安置就业这三件事。同时，全面落实易地搬迁后续管理和帮扶，加大就业帮扶力度，提升产业发展能力。
2.聚焦五大振兴抓实示范区创建。产业振兴。突出特色农业、精细农业、观光农业发展，聚力打造一批标准化生产基地和规模蔬菜种植基地，推动农村一二三产业融合发展，支持联农带农主体、“一特两辅”特色主导产业融入全区产业发展。
一、部门概况
（一）部门基本情况
20xx年沅陵县水库移民管理局实有在职人员138人，其中行政编制人员25人，事业编制人员113人。内设办公室、开发安置科、工程管理科、计划财务科、人事教育科、政策法规科、后期扶持科。下设移民培训中心和15个乡镇移民工作站。主要工作职能是：组织编制移民安置规划及移民后扶规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；负责督查验收由移民资金实施的移民开发安置项目；负责移民补偿费、移民安置和开发资金的使用与管理工作；负责移民后期扶持资金与移民困难扶助金的发放与管理工作；对移民资金使用情况进行监督检查；做好移民培训、移民信访接待和库区社会稳定工作；参与和配合有关部门做好水库突发性地质灾害的调查、防治等工作。
(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。
20xx年我单位实际支出总计5620.65万元，其中：一是基本支出2175.86万元，含工资福利支出1726.95万元，商品服务支出393.64万元，对个人和家庭补助支出45.46万元，资本性支出9.81万元；二是项目支出3444.80万元，包括移民后扶直补资金支出2994.80万元，移民后扶项目支出450万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费；商品和服务支出主要用于全局的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费；对个人和家庭的补助主要用于员工的退休费、抚恤金、生活补助。我局根据国家有关财经法律法规和单位实际，制定和完善了一系列的财务管理制度,在资金使用上坚持执行国家财经法规和单位财务管理制度的规定；资金拨付有合法的凭据和手续，相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，资金审批程序完整，保证了资金使用的合法、合规。资金使用方面无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
在“三公”经费的使用和管理上我局进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立了本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度，严格控制接待标准，遵循厉行节约反对浪费的原则，坚持从严从简，坚持公开透明，接受各方监督，对无公函的公务活动不予接待，不存在公款大吃大喝及高档消费娱乐等情况。20xx年公务接待费预算数10万元，实际支出2.23万元, 实际支出小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。公务用车购置和维护经费0万元。因公出国经费0万元。
（二）专项支出
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
大中型水库后期扶持基金3444.80万元，一是直补到人、用于移民生产生活补助；二是项目扶持，用于基础设施、安全饮水、生产开发等方面，解决移民村群众生产生活中存在的突出问题。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
拨付资金严格执行《湖南省水库移民资金管理办法》、省移民局下达的项目年度计划和省财政厅下达的资金计划实施项目。
3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
严格执行《湖南省财政厅、湖南省水库移民开发管理局关于大中型水库移民后期扶持基金使用管理有关事项的通知》（湘财综[20xx]24号）、《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财综[20xx]27号）、《湖南省水库移民开发管理局关于移民扶助金使用管理有关事项的通知》（湘移发[20xx]9号）、《沅陵县水库移民资金管理暂行办法》和《沅陵县水库移民管理局财务审批制度》等相关规定，确保了移民项目按计划组织实施，确保了资金专款专用。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
1、前期准备：20xx年我们狠抓项目申报、决策等前期准备工作。主要是把好3个环节：一是把好村申请环节，每一个项目申报都必须召开移民群众座谈会商议通过并公示；二是把好乡（镇）申报环节，接到村（居）申请报告后，乡（镇）党委政府召开专题会议进行审议，以政府文件形式申报到局党组；三是把好局党组审定环节，接到乡（镇）的书面申报后，由局党组组织局班子成员及相关业务科室对每个项目的可行性及绩效性进行现场考察调研，审定最终的项目计划。
2、组织实施:我县的移民项目前期工作较为规范，先后制定出台了《移民后扶项目申报审批制度》《移民工程项目审批制度》《移民产业项目管理制度》。计划下达后，我局及时组织相关设计单位、乡镇人民政府、移民站、村组现场进行勘测设计，依程序办理开工手续，下达开工令。三是项目验收，项目完工后，由项目实施单位申请，相关科室牵头，组织乡镇人民政府、移民站、村居组成联合验收组对项目进行验收，验收合格的随即移交给村居，并办理资金结算手续。
3、分析评价：移民扶持基金绩效评价是加强财务管理、保证资金安全和绩效的重要抓手。我局党组十分重视，根据项目分布、受益人口、受益程度、项目紧迫性进行综合评价，确保了专项资金的绩效管理工作达到预期目标。
（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
项目建设过程中严格执行《沅陵县移民工程项目管理暂行办法》相关规定，县移民局项目分管领导、联乡领导和工程科、安置科、财务科等不定期对项目施工进度、质量进行了抽查和跟踪检查，确保了项目建设未发生质量问题。
四、资产管理情况
（一）国有资产占用使用情况说明
截至20xx年12月31日，我单位事业单位国有资产 664.3万元， 流动资产 532.47 万元，占资产总额 80.16%； 固定资产 131.83万元，占资产总额19.84 % 。我单位共有车辆0台，没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
（二）资产管理工作的成效及经验
1、建立资产管理制度，合理配备并节约，有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。
2、管理和使用坚持统一政策，统一领导，分级管理，责任到人，物尽其用的原则。
3、建立和完善了行政事业单位国有资产基础数据信息库。
五、部门整体支出绩效情况
从自评情况来看，我局部门支出绩效考评整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了水库移民开发安置事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。我局工作经费等公务费认真执行年初部门预算和县级财政资金管理相关要求，有效防止了超预算,保障了机关有效运转；坚持严格执行财经纪律和法规，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，统筹安排,提高了服务质量，降低了运行成本，合理配置，提高保障能力。整体支出绩效自评得分97分。
六、存在的主要问题
（一）预算编制有待进一步优化和细化。
（二）没有专门的资产管理员，人员配备有待加强。
（三）资金到位不及时。
七、改进措施和有关建议
（一）进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。确实加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。要进一步完善内部管理制度,加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
（二）进一步加强资产管理，合理配备资产管理人员。
（三）积极争取资金，着力化解存量资金。
20xx年，区残联在自治区党委、政府的坚强领导和亲切关怀下，在中国残联的精心指导和残工委成员单位的鼎力支持下，团结带领广大残疾人群众攻坚克难，扎实骨干，努力推进残疾人工作在新的起点上取得新进展。为了建立科学、规范、高效的预算资金分配管理体系，提高我会预算资金使用效益，根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发[20xx]7号）文件要求,现将20xx年度预算绩效自评工作报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位组织架构、人员情况及年度工作任务
西藏自治区残疾人联合会设4个内设机构（正处级），即办公室（机关党委、政工人事处）、康复部、教育就业部、组织联络与维权部（宣传文体部）。残联机关所属正科级事业单位2个，即机关后勤服务中心和信息中心。所属两个正县级事业单位，即自治区残疾人康复服务中心和西藏自治区残疾人就业服务中心。
根据藏机编发[20xx]35号、核定我会残联机关人员编制总数共计29人（其中行政编制21人、机关事业编制8人）。20xx年末残联机关实有人数22人，援藏干部1人。
20xx年精准推动残疾人康复工作，切实抓好残疾人就业、社会保障工作，抓好组织联络维权工作，不断加强宣传工作，加大残疾人事业法律、法规宣传力度，开展“学听跟”活动、传递党和政府的关怀和温暖，营造扶残助残的良好社会氛围。
（二）20xx年单位预算绩效管理工作开展情况
我单位成立绩效管理工作小组、制定绩效管理工作暂行办法,开展预算绩效管理工作会议，提高项目经办人绩效管理理念，设置绩效目标，积极主动开展项目绩效自评工作，以各业务处室经办人为成员，填写预算绩效自评表，形成自评报告。
（三）20xx年单位预算及执行情况
20xx年度西藏自治区残疾人联合会预算收入1714.67万元，财政收回存量资金后上年结转1144.84万元，本年实际支出2615.80万元，其中行政运行支出881.14万元执行率99.8%，一般行政事务管理总支出30.3万元，即机关党建工作经费支出11万元，机动经费支出13.8万元，残联机关专项业务经费5.5万元，一般行政事务管理支出预算执行率100%；残疾人康复1014.6万元，预算执行率100%；其中残疾人辅助器具购置费支出18.32万元，残疾人精准康复经费支出42.36万元，自治区残疾人康复中心基本建设项目支出953.92万元，残疾人康复经费预算执行率100%；残疾人就业和扶贫支出11万元；预算执行率100%，即扶持贫困残疾人及残疾大学生创业扶持资金11万元全部支出。其他残疾人事业支出492.26万元，预算执行率为81.67%。其中“三大节日”及残疾人法定节日慰问经费支出68.54万元预算执行率为84%，残疾人事业统计师资培训班费支出9.77万元，预算执行率为85%，残疾人信息网络租赁费支出17.17万元，预算执行率为100%，残疾人状况需求与动态更新工作经费支出为20.12万元，预算执行率为64%，村第一书记办实事经费支出为1.5万元，预算执行进度为100%，残疾人专门协会能力建设经费支出为85.7万元，预算执行率为100%，残疾人康复中心2号楼改造工程支出70.36万元，预算执行率为100%，残疾人康复中心3号楼改造工程支出83.8万元，预算执行率为29%。残疾人托养服务中心基本建设经费支出为68.98万元，预算执行率为100%。残疾人辅助器具购置费支出66.29万元。政府性基金支出186.5万元，预算执行率为100%，其中残疾儿童康复肢体矫治手术费26.4万元；残疾儿童康复救助项目160.1万元。
二、预算绩效自评工作开展情况
按照区财政厅预算绩效管理工作要求，积极开展绩效自评工作，按照各项指标的完成情况据实评分，认真填写西藏自治区20xx年项目支出绩效自评表。各部室均严格按照有关规定组织专人按时、按质开展绩效自评工作，绩效自评工作开展情况总体良好。
三、重大项目绩效评价工作开展情况
20xx年度我单位无重大项目，均为20xx年度延续性项目。
四、综合评价情况及评价结论
（一）项目支出绩效目标实现情况
一是一般行政管理事务绩效目标全部实现，预算资金全部使用，无剩余资金。二是残疾人精准康复绩效目标执行进度100%，残疾人辅助器具购置费绩效目标执行进度100%。三是残疾人就业和扶贫项目绩效目标全部实现，预算资金全部使用，无剩余资金。四是其他残疾人事业支出项目绩效目标执行进度81.67%，剩余资金241.7万元。绩效自评表见附件1.
（二）主要经验及做法
1.我单位成立了预算绩效管理领导工作小组，且制定了本部门预算绩效管理工作具体办法或操作细则，进一步完善了单位全部规章制度。
2.在绩效目标管理方面，积极参加财政部门组织的预算绩效管理培训、工作会议。在规定时间内填制绩效目标并报送自治区财政厅的，申报的项目支出绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整。
3.在资金使用过程中，紧紧围绕中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，高质量、高标准，截止年底基本完成了年初预算设定的目标任务，具体表现在：加强资金管理；对财政投入资金进行专人管理，厉行节约，专款专用；加强项目责任管理。把工作任务责任落实到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。
（三）改进的措施和建议
进一步加强对残疾人事业经费投入。建立稳定的残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。
一、项目基本情况
支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
一是建立和完善自评工作的组织机构，按照行政事业单位内部控制规范化工作要求，成立了保山市市场监督管理局内部控制工作领导小组，下设工作小组。明确分管财务的局领导牵头组织开展自评工作，财务科牵头组织实施自评工作；二是及时召开领导小组办公室会议，明确定本年度开展绩效自评项目，研究自评工作开展方式和问题，提出解决方案；三是按照绩效评价的要求，明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按期、保质完成。
2.组织实施
一是及时召开绩效评价培训会议，明确专门人员负责具体工作。二是及时组织内部业务科室应积极配合做好自评的有关工作。三是根据已设定的绩效目标，认真总结20xx年创业担保贷款各项工作目标任务完成情况，按时完成项目绩效自评报告。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
20xx年，市财政下达了创业担保贷款奖补专项资金9.30万元。
2.项目资金执行情况。
项目资金使用依据相关的管理制度规定。项目资金使用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金支付严格执行预算执行进度要求。
3.项目资金管理情况。
专款专用，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，将会议费、交通费、接待费、办公费等成本性支出严格控制在合理范围内，本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费，杜绝经费支出随意性。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况100%。
2.效益指标完成情况100%。
3.满意度指标完成情况100%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
20xx年完成各项绩效目标。
五、绩效自评结果
20xx年度创业担保贷款奖补专项资金项目绩效评价自评分100分，等级为“优”。
六、结果公开情况和应用打算
绩效评价结果按照相关规定和要求，及时在单位门户网站上公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
一是加强组织领导。市市场监管局党组高度重视部门预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。成立了财规范化管理领导小组和办事机构，主要负责人任组长，其他局领导担任副组长，机关相关业务科室主要负责人担任成员，为做好预算管理工作提供了坚实的'组织保障。
二是强化预算管理工作的全程性。在工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。
三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，多次召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务科室，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。认真按照内部控制制度的有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。
八、其他需说明的问题
无
一、项目基本情况
（一）项目背景
为进一步提高城乡社区建设省级奖补资金使用效益，推进预算绩效管理迈上新台阶，20xx年4至5月，省民政厅基层政权建设和社区治理处对20xx年度城乡社区建设省级奖补资金项目绩效进行了自评，该项目基本达到了任务要求和绩效目标。
（二）项目目标
进一步贯彻落实党的十九届四中全会精神，加强和创新城乡社区治理，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。20xx年实施本项目主要完成：一是推进乡镇政府服务能力建设。指导全省第一批乡镇政府服务能力建设示范点开展示范建设，包括6个示范县（市、区）、81个示范乡镇。二是加强基层群众民主自治建设，坚持和完善基层群众自治制度。对全省第二批城乡社区协商示范县（市、区）、示范乡镇（街道）、示范村（社区）进行命名。三是指导推进农村社区建设试点工作。进一步完善农村社区治理机制，深化美丽乡村建设，提高农村居民生活水平。20xx年度10个省级试点县（市、区）完成试点任务。
（三）主要内容及预算支出情况
对10个省级农村社区建设试点县（市、区）进行奖补，每个49万元，合计490万元；对全省第二批城乡社区协商示范点建设示范县（市、区）进行奖补，每个20万元，合计200万元；对全省第一批乡镇政府服务能力建设示范点进行奖补，示范县（市、区），每个50万元，计300万元，示范乡镇，每个10万元，计810万元，总计1110万元，总共1800万元。项目资金直接下达到市县，已全部拨付到位，截止20xx年5月底，已使用1691.2万元，108.8万元未使用，主要原因是部分工程暂未验收，尾款未付。
二、绩效评价情况及评价结论
（一）评价范围和目的
该项目绩效评价包括使用项目资金的市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）等相关单位和部门。目的是为了进一步提高城乡社区建设省级奖补资金使用效益，推进预算绩效管理迈上新台阶。
（二）评价指标体系
包括3个一级指标：产出指标（60分）、效益指标（20分）、满意度指标（10分）以及项目执行率10分。产出指标包含4个二级指标：数量指标（40分）、质量指标（10分）、时效指标（5分）、成本指标（5分）。数量指标包含乡镇政府服务能力建设示范点数目、省级农村社区建设试点县（市、区）数目和第二批城乡社区协商示范县（市、区）数目3个三级指标，分别占20分、10分、10分；质量指标的三级指标为达成文件或标准，10分；时效指标的三级指标为是否按年度完成，5分；成本指标的三级指标为是否超成本，5分。效益指标包含2个二级指标：社会效益指标（10分）、可持续影响指标（10分）。社会效益指标的三级指标为是否有利于提升城乡社区治理治理，10分；可持续影响指标的三级指标为是否持续影响推进城乡社区治理，10分。满意度指标的二、三级指标分别是服务对象满意度指标、群众满意度,10分。
（三）评价方法及实施
项目实施过程中，省民政厅定期对市县资金的拨付情况、使用情况进行督导，保证资金的使用效率和准确率。20xx年4至5月，采取自下而上的方法对该项目资金使用情况进行了自评。
（四）评价结论
在省财政厅的帮助指导下，以及省民政厅规划财务处和基层政权建设和社区治理处的共同努力下，20xx年顺利完成了城乡社区建设省级奖补资金项目的`任务要求和绩效目标，绩效得分95.4分。
三、绩效评价指标完成情况
（一）产出指标分析
总分60分，得56分。其中，数量指标，得40分。10个省级农村社区建设试点县（市、区）完成试点任务；10个城乡社区协商示范县（市、区）、12个示范乡镇（街道）、146个示范村（社区）完成示范点建设，全省第一批乡镇政府服务能力建设87个示范点完成示范建设。质量指标，基本达标，得6分，扣分主要原因是相关试点示范建设的标准可进一步提高。时效指标，得5分，按年度完成。成本指标，得5分，未超成本。
（二）效益指标分析
总分20分，得20分。社会效益指标，得10分，该项目实施有利于提升城乡社区治理水平。可持续影响指标，得10分，该项目实施，可以持续推进城乡社区治理水平提升。
（三）满意度指标分析
总分10分，得10分。群众满意度为96%，超过90%。
项目执行率，94%，得分9.4分。
四、发现的主要问题及原因
一是绩效目标的量化存在一定难度。城乡社区建设奖补资金，是为了促进和加强城乡社区建设，所能达到的目标往往都是一些效果方面的软指标，不适合用数量等硬指标进行具体量化。
二是对资金的使用管理存在难度。城乡社区建设奖补资金按因素进行分配，但实际使用由各市县具体把握，并且按要求可作为扶贫资金进行统筹，导致出现资金使用与分配因素不相一致的现象，增加了项目绩效的管理难度。
一、项目概况
为深入贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，紧紧围绕推进旅游业供给侧改革，加快推动阳宗海旅游度假区产业转型升级，着力解决广大游客多层次、特色化、多样化的旅游需求，优化旅游产品结构，提升旅游接待设施，丰富旅游体验，提高服务质量和消费者满意度。
20xx年度旅游革命奖补资金项目预算264.20万元，实际到位264.20万元，支出264.20万元，预算执行率100%。
二、评价结论
（一）评分结果
本次运用由项目评价组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场勘查、现场访谈、问卷调查、数据分析和报告撰写等程序，对20xx年度旅游革命奖补资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果为86.71分，绩效评级为“良”。
（二）评价结论
总体来看，20xx年旅游革命奖补资金项目实施计划制定前调研充分，与市、区政府相关规划、决策相匹配，预算执行率高，项目实际完成率和及时性等指标完成情况较好。本项目的.不足之处在于，项目资金管理方面监管制度不健全；未设定具体绩效目标；预算绩效管理有待进一步加强。
三、经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
通过开展20xx年昆明阳宗海风景名胜区涉旅企业诚信评价和旅游综合监管考核评价工作，涉旅企业旅游服务质量得到提升。
（二）存在的问题
1.项目资金管理方面监管制度不健全。
根据《昆明市旅游产业发展小组关于做好20xx年“旅游革命”奖励资金拨付使用的通知》文件规定，加强资金使用的管理和监督，旅游革命奖补资金的使用昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局负有监督责任，昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局未提供相关专项资金监督制度或监督记录。
2.预算绩效管理有待进一步加强。
一是未建立健全项目资金预算绩效运行监控管理制度，对项目预期绩效目标实现程度和完成情况缺乏有效的监控和跟踪管理。
二是项目支出绩效自评工作不规范。昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局未严格按规定编制项目指标体系，缺乏绩效自评得分情况。
（三）改进措施及建议
1.制定或执行相关监督管理制度。
建议昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局制定或执行相关监督管理制度，对旅游革命奖补资金的使用进行有效监督。
2.进一步加强预算绩效管理工作
建议昆明阳宗海风景名胜区管理委员会文化和旅游局严格按《中华人民共和国预算法》、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔20xx〕12号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》及《昆明市预算绩效管理暂行办法》等文件规定，对预算资金使用情况开展绩效自评工作，加强年初预算绩效目标编制工作质量，并建立健全部门内部绩效运行监控制度，对绩效目标完成情况进行有效的跟踪和监控，提高财政资金的使用效益。
一、项目基本情况
龙陵县碧寨乡新林村村组道路建设项目是为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作，同时实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全乡新农村建设进展。
具体绩效目标为：
（1）产出指标。完成硬化路面全长237米，土方开挖194.4立方米，挡墙支砌333.69立方米，砂砾石回填260立方米，项目验收合格率达100%，项目完成及时率≥95%，项目开工时间20xx年10月，项目建设完成时间20xx年1月，道路浇筑每平米投资成本≤115元，土方开挖每立方米投资成本≤18元，挡墙支砌每立方米投资成本≤360元，砂砾石回填每立方米投资成本≤18元。
（2）效益指标。项目建成后，项目惠及农户≥157户，项目惠及人数≥700人，项目惠及建档立卡农户≥23户，项目惠及建档立卡人数≥101人；项目使用年限≥5年。
（3）满意度指标。项目建成后，受益贫困人口满意度实现90%以上，群众满意度达90%以上。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
20xx年9月1日，碧寨乡人民政府申请上报了龙陵县碧寨乡新林村村组道路建设项目的实施方案、建设投资概算表及建设时间节点表，共申请省级专项扶贫资金25万元。
20xx年9月7日，该项目由龙陵县人民政府扶贫开发办公室文件《关于20xx年省级专项扶贫资金奖励资金村组道路建设项目实施方案审核的批复》（龙开办〔20xx〕94号）等文件要求批准立项实施。根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。
（二）组织实施
文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
项目计划补助资金25万元。截止评价时，项目资金均已到位。
2.项目资金执行情况。
共拨付资金25万元。截止评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。
3.项目资金管理情况。
项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发的通知》（保开办发〔20xx〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。
在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔20xx〕213号）、《龙陵县扶贫办、龙陵县财政局关于下达20xx年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔20xx〕145号）、《龙陵县财政专项扶贫资金镇级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（龙政办发〔20xx〕67号）文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
截止评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。完成工程量：道路硬化1405.41m2，路面硬化（厚10cm）81.6m2，土方开挖194.4m3，挡墙支砌193.25m3，沟14.08m3，砂砾石回填260m3，φ22螺纹钢8.55kg。
项目于20xx年10月25日开始建设，20xx年11月18日竣工并投入使用。碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行验收，各项工程质量均符合验收要求，合格率为100%。
2.效益指标完成情况。
项目的实施能够极大改善和提高周围村民的生活质量和水平，改善群众出行条件，提高群众出行效率，项目覆盖碧寨乡新林村，受益人数157户700人，其中建档立卡贫困户23户101人。工程使用年限能到5年以上。
3.满意度指标完成情况。
项目受益人口满意度均能达到90%以上。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
对照指标对项目进行自评，评分为98.1分，自评等级为优。
六、结果公开情况和应用打算
按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）经验
一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。
（二）存在的问题
一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。
（二）相关建议
一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。
八、其他需说明的问题
无
根据《关于开展20__年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我中心对20__年度重大公共卫生专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
一、专项基本情况
本次绩效评价重大公共卫生服务项目、20__年上级安排专项经费共90.74万元（其中重大疾病与健康危害因素经费25.5万元、重点地方病经费6万元、艾滋病经费18.98万元、免疫规划扩免9万元、结核病经费21.8万元、传染病防治经费及生态环境4.36万元、精神病及慢性非传染病防治经费5.1万元）。上级经费支出实行直接支付以支抵收完成上级预算拨款的100%。
二、绩效评价工作开展情况
20__年2月1日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任兰世灯为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。
（一）评价资料准备充分
我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调。
（二）绩效评价意识提升
各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。
三、综合评价情况及评价结果（见附件）
20__年省卫健委公共卫生项目专项、治疗艾滋病人160余人、免疫规划扩免适龄儿童接种率99%、治疗结核病人82人、有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。
四、绩效评价指标分析
1、网络直报工作。
（1）法定传染病监测报告情况：本年度，全县共报告法定甲、乙、丙类传染病18种共2340例，死亡10例，报告病例数较去年同期下降了13.02%，发病率864.28/10万，艾滋病死亡率为10例，发病数位于前五位的分别是病毒性肝炎（1033例）、梅毒（286例）、手足口病（282例）、感染性腹泻（227例）、肺结核（201例）。（2）疫苗针对传染病（散发疫情）处置管理：全县报告感染性服泄25例，已开展流行病学调查和处置，未报告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、风疹、病例。（3）突发公共卫生事件应急处置：报告突发公共卫生事件0例。（4）重点传染病监测：20__年全县报告手足口病282例，均已开展流行病学调查处置并采集标本送市疾控中心。
2、免疫规划工作开展情况。
（1）、加强AFP病例监测管理，继续保持无脊灰状态。
按照《全国AFP病例监测方案》，进一步明确县人民医院、各乡镇卫生院等医疗卫生单位在AFP病例监测中的职责，加强AFP病例快速报告和常规报告特别是“零病例”报告的及时性，减少和杜绝病例漏报现象。全年未报有AFP病例。
（2）、加强麻疹监测工作，严防麻疹疫情暴发。20__年进行了麻疹疫苗应急接种，有效地控制了麻疹疫情。
（3）、加强疫苗接种，消除免疫空白。
在做好常住儿童常规免疫工作的同时，进一步加强了流动儿童和计划外生育儿童的管理，加强对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查摸底登记，及时建卡、建证，消除了“免疫空白”人群。全县乙肝疫苗应种人数为10506人，实种人数为10506人，接种率为100%；卡介苗应种人数为3367人，实种人数为3367人，接种率为100%；脊灰疫苗应种人数为14027人，实种人数为14027人，接种率为100%；百白破疫苗应种卫生为14571人，实种为14571人，接种率为100%;白破二联苗应种人数为3536人，实种为3536人，接种率为100%；麻风疫苗应种人数为3685人，实种为3685人，接种率为100%；麻腮风疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%；A群流脑疫苗应种人数为7237人，实种人数为7237人，接种率为100%；A+C流脑疫苗应种人数为6921人，实种人数为6921人，接种率为100%；乙脑疫苗应种人数为7173人，实种人数为7173人，接种率为100%；甲肝疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%。
（4）、积极推广儿童预防接种信息化管理。
继续加强儿童预防接种的规范化管理,全面完善湖南省儿童免疫接种信息系统建设,对全县所有接种门诊进行了金苗助手客户端现场操作指导，全县共录入儿童个案36796人。除铜鼎镇卫生院4月份无扫码接种外，各接种门诊和产科医院都实行扫码接种疫苗和疫苗扫码出入库操作，每个接种门诊都能熟练操作，并全县系统运行正常。
（5）、生物制品管理和冷链运转。
疫苗台账使用规范，达到了账物相符，做好了生物制品的预算和分发工作，每次领取或分发的免疫规划相关疫苗记录清楚，包括疫苗的厂家、批号、效期、数量、温度、领发人签字等并在信息化系统中下发到各乡镇。冰箱温度记录完整，20__年全县22个乡镇已经冷链运转12次，冷链设备运行正常，保证了疫苗接种质量。
（6）、加强了乙脑、流脑及15岁以下乙型肝炎监测和个案调查。全年全县没有发生乙脑和流脑病例。
（7）、加强了AEFI监测及处置。全年共发生18例AEFI病例，19例为一般反应，均按规定进行了处置。
（8）、宣传培训和督导考核。
20__年举办了全县免疫规划业务人员相关培训2期，每期培训都得达到了预定目的。开展了“4.25”大型宣传活动1次，“7.28”宣传1次，各乡镇宣传活动共44次。全年对22个的乡镇进行6次督导，包括工作考核。督导注重了质量，收集了督导资料，建立了督导档案；对发现的问题，提出改进意见，督促落实。
3、结核病工作完成情况。
本年度共完成结核病人发现任务82结核病人，其中涂阳患者完成27人，成功治疗27人，治疗率100%，涂阴患者完成55人，成功治疗55人，治疗率100%。全年以乡镇为单位的DOTS覆盖率继续维持在100%;稳步推进耐多药肺结核规范化诊疗工作，加强耐多药肺结发现及转诊诊疗工作，全年完成耐药结核病患者2人，完成发现任务数2人的100%。
在“3.24”世界结核病日，以乡镇为单位开展了丰富多彩的宣传活动，制作“社会共同努力,消除结核病危害”宣传横幅24幅，6月份中心联合县教育局请来怀化市疾控中心专家到中方县第二中学进行“社会共同努力,消除结核病危害”的结核病防控知识宣传活动。专家现场宣讲了结核病防控知识，解答了同学们咨询的结核病防治相关知识。进一步增强了学生卫生健康意识，消除了随地吐痰等陋习，加强了学校等重点单位及区域结核病防控工作。
加强了网报病人的追踪，提高了网报病人到到位率；加强了乡镇专干的督导，全年对22个乡镇卫生院共进行了4轮88次的现场督导，3轮54次的电话督导，有力的改进了乡镇结核病防控工作，就工作中遇到重点、难点做了解释和指导，提高了任务完成质量。
4、艾滋病防治工作完成情况。
本年度，全县累计完成自愿咨询检测546人次；完成HIV抗体检测546人次，完成率100%；新增抗病毒治疗人数32人，完成率100%。既往报告HIV/AIDS接受结核病检查的比例为100%；艾滋病病毒感染者/病人随访检测率为100%；艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率为100%；暗娼人群HIV抗体检测比100%；吸毒人群HIV抗体检测比例87%；无男男性行为者。抗病毒治疗覆盖率100%；为响应国家“四免一关怀”政策要求，我中心坚持“四免一关怀”政策落实，20__年我县对前来进行CD4采血的感染者/病人发放生活慰问品500余份，对其进行生活救助。
5、慢性非传染性疾病管理情况。
（1）、以宣传为抓手，向群众普及慢性病、职业病及地方病防治知识。4月25日在铜湾开展“消除疟疾”宣传，4月27日、28日在兴隆玻璃厂、工业园星珍电子厂开展《职业病防治法》宣传、5月15日在石宝开展碘缺乏病宣传，10月日在牌楼开展精神卫生日宣传。各类宣传活动悬挂横幅、张贴海报、发放小册子，宣传单。并设立了咨询专席，在传播相关防病知识的同时给予了群众耐心答疑。
（2）、抓好地方病监测与数据报告。4月份完成了辖区内5个村20个组300个居民食用盐的采样。经实验室指标监测均达标，并及时完成数据的录入上报。7月14日、15日邀请市级专家对我县6个中心卫生院、县疾控中心、县人民医院检验骨干开展了疟疾镜检能力理论与操作培训，经现场考核学员成绩均合格。完成了《中方县消除疟疾工作自评报告》，通过多年的监测，我县自1989年以来均无疟疾病例发生。
（3）、认真落实的慢病的督导培训工作。年内里组织慢病科工作人员分别与5月、7月、10月开展了三轮以高血压、糖尿病为主的慢病督导。及时把各乡镇工作中的问题反馈给各医院。促进了慢病管理率、规范管理率的提高、减少了失访患者、真实档案的比例。并在10月份与卫生局对4个片区的乡镇两级公卫人员开展了4天26课时的培训。培训效果反响良好。
（4）、狠抓了薄弱环节的，使精神病管理、死因报告进位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗筛率达4.08‰，首次突破报告率4‰。我县精神病管理率91.14%、服药率83.76%。完成了年内精神病符合条件的救治救助50例，为民办实事得到了较好的落实。本年度1-12月共报告死亡962人，死因报告4‰,，死因报告质量正在提升。
当前正在开展了学生营养餐体质数据收集，预计12月底可以上报10所学校2245人相关体质数据。
6、饮用水水质检验及实验室检验检测工作。
（一）、城镇供水及农村饮水水样的理化检测和微生物检测1900余份，覆盖12个乡镇135个行政村，覆盖率100%。
（二）、（1）完成全县碘盐样品检测300份；完成餐具消毒效果监测、公共场所顾客用品、用具消毒效果监测21份；顺利完成湖南省实验室资质认定的复检评审工作。（2）开展艾滋病检测情况：完成自愿咨询门诊、娱乐场所服务人员及监管场所羁押人员HIV抗体检测20人，其中初筛阳性1人。（3）开展霍乱外检索120份标本检测，内检索12份标本检测。
7、麻风病防治工作。
20__年补助麻风病人住院医疗费1人。
8、宣传、培训及督导检查工作。
为着力提升服务群众能力，疾控中心工作人员按照年初制定的业务工作计划，参加上级培训30人次。在提升自身业务工作水平的同时，积极利用各种机会，向基层卫生院、社区卫生服务站举办各类培训班22期。向各类人群提供疾病防控相关知识讲座9次，参与各种户外宣传活动10次，累计发放宣传册20000余份。各业务科室累计下乡督导达2轮以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、人员紧缺：县疾病预防控制中心属公益性事业单位，编制数为40人，实际工作人员37人。中心各科室人员明显不足，尤其是检验、艾滋病、结核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合国家对人员数量的要求。人员不足给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。
2、经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。
3、县城城区公共卫生面临严峻形势：县城建成区人口众多，特别是流动人口频繁，公共卫生工作任务繁重，无专门管理机构和办事单位，是我县公共卫生工作的薄弱区域，目前只是委托和安排给中方镇卫生院承担，而中方镇卫生院业务服务能力、辐射能力有限，公共卫生工作无工作主动性和积极性，预防接种存在很大的隐患，必定会影响全县的整体公共卫生工作。
六、有关建议
建议尽快成立城区社区卫生服务中心，有专门负责人管理，有专业人员督查，从根本上解决城区的问题，保证全县工作的同步进行。
根据《关于做好20xx年绩效评价有关工作的通知》（皖民规财函〔20xx〕69号）精神，现就20xx年度城乡社区建设奖补资金绩效自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）下达城乡社区建设奖补资金预算和绩效目标情况。根据相关工作要求，在省财政厅社保处和我厅规划财务处的指导帮助下，科学制定了城乡社区建设奖补资金的预算和绩效目标。预算金额为1800万元，绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标以及数量指标等8个二级指标，设置较为科学合理。
（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。20xx年12月，省财政厅和省民政厅联合下达《关于提前下达20xx年省级民政事业发展补助资金的通知》（皖财社〔20xx〕1407号）对资金进行了分配下达，主要用于支持20xx年度农村社区建设试点和乡村治理试点工作。按照农村社区建设试点县70万的标准、乡村治理试点县61万的标准，向27个试点县分配资金，共计1800万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。经统计，截至目前1800万资金已全部拨付到位。
2.项目资金管理情况分析。一是按因素进行分配，由省财政厅统一拨付给市县，由市县组织实施。二是定期督导。省定期对市，市定期对县（市、区）资金的拨付情况、使用情况进行督导，保证资金的使用效率和准确率。
（二）总体绩效目标完成情况分析。基本形成基层党组织领导、基层政府主导的多方参与、共同治理的.城乡社区治理体系；17个农村社区建设试点县全部完成试点任务；研究确定了20个“三治融合”乡村治理试点县（市、区），探索解决乡村治理工作中遇到的重大问题，及时推广经验。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。超额完成，17个农村社区建设试点县全部完成试点任务，研究确定20个“三治融合”乡村治理试点县（市、区）。
（2）质量指标。达标，每个农村社区建设试点村符合《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》、《关于深入推进农村社区建设试点工作的实施意见》等文件要求。乡村治理试点村经验成果有创新价值。
（3）时效指标。按年度完成。
（4）成本指标。每个农村社区建设试点县70万，每个乡村治理试点县61万，符合要求。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。通过实施本项目，试点村全部建成和完善一站式服务大厅，公共服务水平进一步提升，社区文化认同进一步强化，标准化水平明显提高。
（2）生态效益。试点村卫生条件进一步改善。农民节约意识、环保意识、生态意识进一步增强。
（3）可持续影响。通过实施本项目，乡村治理机制持续完善。
3.满意度指标完成情况分析。从各地上报情况来看，群众满意度均超过95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）绩效管理中存在的问题。一是绩效目标的量化存在一定难度。城乡社区治理所能达到的目标往往都是一些效果方面的软指标，不适合用数量等硬指标进行具体量化。二是对资金的使用管理存在难度。资金实际使用由各市县具体把握，增加了项目绩效的管理难度。
（二）下一步改进措施。针对绩效管理和资金使用过程中存在的问题，下一步我们打算：一是完善项目绩效目标的设定。合理设置绩效目标，更好地督促和引导资金的使用方向和使用效益。二是科学合理分配资金。合理设置分配因素，突出重点，真正发挥奖补作用，进一步促进城乡社区建设。三是加大对资金使用的监管。通过经常性的督导提醒，确保资金及时拨付、及时使用，防止出现截留、挤占、挪用等现象。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过此次城乡社区建设奖补资金绩效自评工作，可以进一步发现问题，以便20xx年度城乡社区建设奖补资金的使用和绩效管理上加以改进。
五、其他需要说明的问题
无
一、项目基本情况
（一）项目概况。根据《昌宁县财政局关于下达20xx 年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（昌财农〔20xx〕40 号）文件的相关要求，奖补资金主要用于农村厕所后期管护能力提升补助，即对20xx-20__ 年改造建设的农村无害化卫生厕所管护全覆盖。补助资金用于支持厕所粪污收集、运输以及资源化利用等后期管护能力提升的设施设备建设。管护资金不兑付到农户，由乡镇结合实际统筹使用。共拨付奖补资金16万元。
（二）项目绩效目标。
总体目标：严格按照相关规定专款专用。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）绩效评价目的：促进工作正常开展。
（二）绩效评价原则：坚持实事求是、公平、公开原则；评价标准：设备合格数量≥1辆。共拨付奖补资金16万元。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况：第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金16万元。
2.项目资金执行情况：第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目，共拨付财政资金16万元。
3.项目资金管理情况。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况：购置吸粪车1辆，质量达标率为100%，总金额为16万元。
2.效益指标完成情况：改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理，无害化处理率达100%，
3.满意度指标完成情况：服务对象满意度为100%。
四、绩效自评结果
综合分析评价：通过该项目的实施，围绕厕所粪污无害化处理和资源化利用长效机制建设，按照“因地制宜、技术创新、绿色治理、试点示范、群众参与、常态长效”的.原则，推进农村厕所粪污无害化处理取得明显成效，并就地就近进行资源化利用，实现厕所粪污治理与生态循环农业发展有机衔接，促进农村“厕所革命”取得实实在在的成效。评价结论100分。
五、其他需说明的问题
无。
一、项目的公益性和建设必要性
1、项目的公益性
学前教育作为我国学制的第一阶段，基础教育的有机组成部分，必然对我国教育事业的整体发展，尤其是基础教育的发展具有重要的作用与影响。通过帮助幼儿做好上小学的准备，学前教育有助于儿童顺利地适应小学的学习和生活。我国教育部和联合国儿童基金会历时5年合作进行的"幼小衔接研究"，通过儿童入学前半年和入学后半年的连续实验研究发现，对学前儿童做好入学前准备，包括学习适应方面的准备以及社会适应方面的准备，能够使儿童入小学后在身体、情感、社会性适应和学习适应等方面都有良好的发展，从而顺利地实现由学前向小学的过渡。学前教育能够有效提高义务教育的质量和效益，促进教育事业的良性发展。
学前教育在世界范围内受到了普遍关注，许多发达国家积极采取措施，优先发展学前教育，在普及学前教育与提高学前教育的质量上做了很多投入。项目的建设，为教育工作的开展提供了便利，弥补因日益增长的幼儿教育需求导致的空间不足，能够为当今二孩风潮的社会情况提供更多教育资源。教育是国家和民族发展的根本大计，加大学前教育的投入和支持，普及学前教育，提升学前教育质量，有助于提高我国教育的水平，长远来看，有利于提高国民整体素质，具有利于国家发展的重要战略意义。
2、项目建设的必要性
（1）项目建设是全面建设小康社会，提高人民生活幸福指数的需要
人生百年，利于幼学。学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是为终身学习和全面发展奠定基础的重要阶段。学前教育事业是重要的社会公益事业，办好学前教育，关系广大儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来。把发展学前教育纳入经济社会发展总体规划，建立覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法，保障幼儿快乐健康成长。大力实施学前教育普及提高工程，提高学前三年教育普及程度，重视0-3岁婴幼儿教育，提高人民的生活幸福指数。
（2）项目的建设推进民生和社会事业全面进步
教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先.强教。中国未来发展、中华民族伟大复兴，关键靠人才，基础在教育。教育既是每个家庭不可忽视的部分，更是社会事业的重中之重，优先发展教育，提高教育现代化水平，对满足人民群众接受良好教育需求，发展民生事业，实现全面建设小康社会奋斗目标、推动社会事业的进步，建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。
（3）项目的建设服务于教育兴城，以人为本
坚持"优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量"的工作方针，深刻理解"基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列"的战略目标，深刻理解"坚持以人为本、全面实施素质教育"的战略主题，深刻理解教育改革发展的重点任务和重要举措，进一步增强做好教育工作的紧迫感和自觉性。要开展广泛
深入的宣传活动，形成全党全社会重视、关心、支持教育发展的良好氛围。项目的建设能够提高幼儿教育服务水平，坚持以人为本，从实际出发，完善教育条件，为振兴城市打好坚实基础。
（4）项目的建设是从实际出发，切实改善中心小学附设幼儿园现状的有力行动
小学附设幼儿园房屋建设时间均已超过30年，房屋从构造、结构均达不到抗震要求，已不符合幼儿园用房标准，存在很大安全隐患。随着城镇化建设进程的加快和广大人民群众对学前教育需求的日益增加，学前教育越来越受到社会的广泛重视。中心小学附设幼儿园，校舍严重老化，设施整体陈旧的现状已不能适应当前社会发展的需要。为此，对该幼儿园以农村一类园标准进行改建是非常必要的。
二、项目经济社会效益
1.经济效益分析
本建设项目为教育设施项目，是以优化教育资源配置，改善教育教学环境，全面加速教育强市创建进程，为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目。
项目的实施可以缓解学龄前儿童入园压力，有利于促进学前教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。
2.社会效益分析
本项目建设完成后，将极大地改善中心小学附设幼儿园教学用房不足、教学配套基础设施落后的问题，扩大招生规模，减少生源流失，促进地区教育发展，推动当地教育事业的快速发展，具有良好的社会效益。
综上所述，本工程建设的主客观条件基本具备，具有较好的社会效益，故本项目可行。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《市教育局关于开展大冶市20xx年普惠性民办幼儿园认定工作及学前教育专项资金奖补的通知》（冶教社【20xx】2号）精神，经各园申请及中心学校初审，20xx年3月28日至5月12日，市社会力量办学管理办公室会同市教育局相关科室及各中心学校成立评估组，对全市90所申报普惠性民办幼儿园的单位进行了严格评审，并依规将评审结果予以公示，认定灵乡镇芳馨幼儿园等66所幼儿园为20xx年普惠性民办幼儿园（名单见附件）。20xx年上级财政共预算资金186万元。
（二）资金来源及安排
1、根据《省财政厅 省教育厅关于提前下达20xx年扩大学前教育资源补助经费预算的通知》（鄂财教发[20xx]152号），下达了我市740万元，其中安排普惠性幼儿园奖补资金186万。
2、资金安排情况
1、购买玩教具，40万元。
B、购买幼儿读物，20万元。
C、改善条件，40万元。
D、支付租金，30万。
E、改善教师待遇，40万。
F、开展教师培训，16万元。
共计186万元。
（三）项目绩效目标
1、项目社会效益目标
惠及全市66所民办幼儿园500个班级15630人。改善幼儿园办园条件，提升办园水平，让更多的幼儿享受普惠性学前教育服务，
2、项目产出目标
进一步提高了我市普惠性学前教育覆盖面，普惠性民办幼儿园做到了面向大众、办园规范、收费合理、质量合格。
二、项目执行情况
（一）项目目标完成情况
截止绩效评价之日起，所有项目已完成了预期目标。
（二）项目财政资金及配套资金到位及使用情况
20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金预算总投入186万元，财政已拨付186万元，资金拨付率100%。
（三）资金管理情况
在本次绩效评价的过程中，所有项目都建立健全并执行了专项资金财务管理制度，实行专户管理。通过查阅财务资料凭证，中央资金全部进入市级财政专户，由市教育局计财科根据招标相关资料和合同填报拨款申请，送市财政局审核，统一由市财政拨付给单位，没有发现挤占、截留、挪用等违规行为。
（四）项目产出及完成情况
1、购买玩教具，40万元。
B、购买幼儿读物，20万元。
C、改善条件，40万元。
D、支付租金，30万。
E、改善教师待遇，40万。
F、开展教师培训，16万元。
共计186万元。
20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金预算共186万元，实际支出186万元。
三、项目评价过程
（一）评价原则和评价依据
1、评价原则
本项目评价中，主要按照以下原则进行评价。
（1）社会效益原则。
组织开展普惠性民办幼儿园认定工作，是扶持民办学前教育的重要措施，也是促进学前教育发展的重要内容。各民办幼儿园要坚持普惠性和公益性办学原则，科学保教，规范办园，为广大人民群众提供优质学前教育服务。
（2）合规性原则。
普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金必须按照规定的.项目资金管理办法使用，防止违规使用财政专项资金，我们在进行绩效评价时，着重于财政资金使用的合法性和规范性，只有这样才能保证专项资金投入到该投入的地方，发挥其应有的作用。
2、评价依据
《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[20xx]285号）、《大冶市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（冶政发[20xx]12号）、《湖北省财政厅关于做好财政支出绩效评价指标体系建设的通知》（鄂财绩发[20xx]10号）、《黄石市教育局教育项目绩效评价管理办法》（黄教计财 [20xx]40号）、《市教育局关于开展大冶市20xx年普惠性民办幼儿园认定工作及学前教育专项资金奖补的通知》（冶教社【20xx】2号）等文件精神。
（二）评价方法
在评价过程中，根据具体的评价内容和不同环节，采用以下几种工作方法：
1、听取介绍。听取项目负责人对专项资金使用情况、资金管理方式、项目管理方式介绍，初步了解项目的基本情况。
2、查看资料。通过查看项目资料，了解和掌握项目资金管理办法、专项资金分布和拨付到位以及各项目实施情况等。
3、实地察看。到民办幼儿园进行实地察看，了解项目实施的真实性。
4、人员座谈。同项目负责人进行座谈，了解项目实施中的基本情况、存在的问题、实施情况等。
（三）评价指标体系
1、指标设置原则
（1）相关性原则
衡量指标与政府部门的目标及项目目标有直接联系。
（2）重要性原则
根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。
（3）可比性原则
在相似目的项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。
（4）综合性原则
将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，它将定性的内容的数量化，二者存在密切联系。
（5）经济性原则
指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。
2、指标构成及权重
在对20xx年度普惠性民办幼儿园专项资金奖补项目的实施进行广泛调查和深入了解的基础上，建立了普惠性民办幼儿园专项资金绩效评价指标体系。该体系由三级指标构成，其中：一级指标3个，二级指标7个，三级指标18个。三个一级指标分别为：项目管理、项目资金、项目绩效。
在确定了评价指标体系后，根据指标体系权重确定的方法，确定了各指标的权重，项目管理占25%，项目资金占15%、项目绩效占60%。
四、项目综合评价结论和评价等级
（一）评分过程和方法
我们采取评价小组每人对四个项目实施、管理等情况进行评价打分，然后取平均分折算20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目项目绩效评价得分。
（二）项目评价等级
通过上述评分，项目评价得分为95分，按照等级评价标准，该项目属于“优秀”。
五、存在的困难和问题
1、普惠性民办幼儿园总量不足，尚未达到85%目标任务。
2、部分普惠性民办幼儿园特别是三级幼儿园收费较低，办学条件有待加强。
六、改进措施和相关建议
1、加大普惠性民办幼儿园扶持力度，逐年提高扶持标准，引导更多民办幼儿园特别是省市示范幼儿园、大冶一级幼儿园办普惠性幼儿园。
2、合理制定民办幼儿园保教费收费标准，改善办园条件，加强民办幼儿园师资队伍建设，提高教师待遇。